中央空调维修保养协议履行情况审计由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“中央空调维修保养协议”。
XX医院中央空调维修保养协议履行情况
审计报告
根据医院领导安排，医院内部审计小组于X年X月X日至X日对医院总务科中央空调维修保养协议履行情况进行了内部审计，现将审计情况报告如下。
一、审计小组人员组成
二、协议基本情况
医院通过招标委员会，以谈判的方式，于X年X月X日和XX市XX机电设备有限公司（以下简称“XX公司”）签订了中央空调维修保养协议，协议约定XX公司为我院提供中央空调（包括住院综合大楼、门诊医技楼中央空调共X台主机）维修保养服务。
维保期限为X年X月X日到X年X月X日。
XX公司服务内容包括：一年一次系统清洁保养，一年四次全面检修维护（即夏季、冬季运行前和停运后的检修维护），并提供检修报告。协议约定维保中主机部分更换的备件费用由我院支付，运行过程中末端系统漏水、清洗更换过滤器、阀门等室内部分故障由我院自行处理。
我院支付XX公司维保费用、人工包干费用X万元整，其中X年X月X日前支付X万，X年X月X日后一周内支付X万元。
三、医院总务科与XX公司提供资料
维保协议复印件、XX机电设备有限公司营业执照（副本）复印件、企业法人营业执照（副本）复印件、税务登记证（副本）复印件、组织机构代码证（副本）复印件、特种作业操作证复印件、XX公司授权协议复印件、中央空调维保方案、空调维修工作单与工作量一览表、疾病预防控制中心检验报告。
四、审计方式
审查XX公司相关证件，查看XX公司工作台帐，座谈我院总务科与空调使用科室相关人员。
五、审计情况
1、XX公司资质
XX公司于X年X月X日成立，法人代表XX，营业期限至X年X月X日，营业范围包括空调的销售、安装与维修，XX（中国）商贸有限公司授权XX公司，具有XX空调产品安装维修资格，XX公司XX具有制冷与空调设备运行特种作业操作证，符合空调维修保养的资质。
2、工作程序与工作量
（1）工作程序：夏季、冬季开机前和停机后，由我院总务科联系XX公司，约定时间进行检修；平时XX公司进行不定期巡查，发现问题及时维修处理；我院接到科室空调故障报修电话，立即联系XX公司进行维修；空调停运期间我院与XX公司协商约定时间进行一次系统清洗、消毒、保养。
（2）系统清洗保养：X年X月X日至X月X日，XX公司派技术人员对我院中央空调所有末端进行了一次全面的清洗、消毒、保养，包括综合住院楼、X门诊医技楼的所有科室，除个别科室外，都有科室人员签字证明。清洗消毒后，市疾病预防控制中心对空调通风系统进行现场采样监测，根据《公共场所集中空调通风系统卫生规范》要求，所检测项目均符合国家卫生标准。
（3）机组检修：协议期内，XX公司对所有机组进行了四次检修，分别为X年X月X日至X日第一次检修，X月X日至X日第二次检修，X月X日至X日第三次检修，X月X日至X日第四次检修，并于X月X日对住院综合楼机组漏氟的问题进行修理，更换气门芯、膨胀阀、加氟。
（4）末端维修：协议期内，对我院提出的需要维修的问题，或XX公司巡查中发现的问题，都能及时维修处理，有科室人员签字证明，维修的配件费用都由XX公司支付。
（5）费用支付：X年X月，我院按协议支付XX公司维保费X万元，X年X月，支付尾款X万，合计X万元已经全额付款。
六、意见及建议
XX公司在与我院中央空调维保协议期间，进行了一次系统清洗保养，四次对机组的全面检修维护，完成了平时的巡查与维修工作任务；工作中建立了台帐，维修、清洗、消毒保养填写了工作记录单，大部分工作记录单都填写的比较详细，包括修理时间、地点、故障说明、处理措施，有修理人员和使用科室签名。对照协议条款，XX公司按要求完成了对我院中央空调的维保工作内容，履行了基本义务，保证了空调的正常运转，但维保工作中仍然存在不够完善的地方：一是平时巡查没有建立台帐，没有详细记录巡查时间、巡查项目、查出的故障、处理办法；二是对机组的四次检修中，仅有住院综合楼的维修记录，没有每次检修的具体时间、检修内容、检修操作人记录，没有我院经办人签字；三是每次检修后没有提供详细的检修报告，仅于X年X月X日提供了一次中央空调情况报告。建议：
1、建议医院总务科指定一名中央空调维保联络人，在XX公司维保期间，与XX公司一起，学习、了解、掌握中央空调维保知识，对医院中央空调的基本情况、运行状况做到心中有数，以便进行应急处理，也便于对XX公司的维保工作进行监督。
2、建议XX公司加强日常巡查，空调运行期间至少每周进行一次定期巡查，并进行详细的巡查登记。
3、建议XX公司建立详细的工作台帐，项目包括系统清洗保养、检修、巡查、维修等，内容包括时间、地点、故障、处理措施、维修操作员签名、使用科室签名等，进一步完善签字手续。
4、每次检修完毕开机之前必须出具详细的检修报告，报告内容包括检修时间、检修内容、是否具备开机运行条件等。
5、建议XX公司委派具有特种作业操作证的人员参与我院的中央空调维保工作，以保证我院中央空调的安全运行。
X年X月X日
