某信息[某]某号 关于信息系统项目申请流程规定_信息系统项目管理办法

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XXXX集团内部行文

XXXX[XXXX]X号 签发人：

致：XXXX各部门、各片区总部各部门、各事业群总部各部门及所属经营部门

由：XXXX信息中心

发文事由：关于信息系统项目申请流程规定 签发日期：2012年6月1日

为更好的服务于集团总部、各事业群的营运工作，规范信息技术项目的申请，提高集团信息系统运作品质，现对信息系统需求申请流程作如下规定：

一、业务单位需求提出及申请

业务单位提出系统需求，填写确定项目价值，明确项目缘由、目标、项目业务流程及其它功能需求。表单详见附件1《IT系统需求申请表》;流程详见附件2《IT系统需求申请审批流程》

二、信息中心项目部需求访谈

信息中心收到有效IT系统需求申请表后。展开需求访谈，明确不清楚部份。如主需求涉及多个部门，则进行相关部门沟通访谈。了解需求原因及目标，控制不必要的系统修改或者执行规模，也主动调查需求的逻辑缺漏等不清楚细节。

若发生需求单位提不出需求的情况或因自己未理清业务流程经常发生自相矛盾的情况，则给予类似案例模板引导需求单位提出需求或考滤项目执行风险停止该项目

为缩短整体项目时间，原则上需求访谈会议不超过三次。

三、信息中心对需求进行最终评估

进行系统性评估（如包含几方面：需求目标、业务流程、功能需求、技术方案、风险分析、投资与效益、初略实施进度等），评估报告由上级确定。

四、信息中心主导对IT服务商的洽谈与选型。

信息中心搜寻与需求符合的系统供应商，审查集成商、咨询商、开发商及供应商的资质与类似案例及该行业该项目技术团队配备、面谈预测实际处理能力。

开展询价比价、合同制定、风险评估与控制、商务谈判等工作，并审核合同，完成合同技术附件。

开放硬件的规格、型号、到货时间及售后服务要求进行开放式的报价，报价除项目部外，至少网络运维部进行参考报价、集团采购部进行参考报价。

相关业务部门参与及建议系统选型工作。是否符合统一规划。

五、信息中心系统运维、网络运维从不同技术领域进行内部外部技术风险管理。如 １、进行合同审核，确认项目不会造成运维障碍或预告运维需求 ２、确认合同商品明确说明，如访问授权是按并行用户、命名用户、还是按客户端等。３、对系统供应商进行技术评估，对此项目或系统需求技术实现、后期培训、技术故障、系统供应商技术支持等各方面保障进行审核评估。４、对项目实施单位承担的软硬件系统安装调试、用户培训进行检查，审核和确认无隐患及知晓日常运维注意点。

六、信息中心实施计划协调，举例如下 １、信息中心负责新项目或系统需求实施，主导形成实施计划并加以落实。２、业务部门组织数据的收集、整理、录入、审核，并指定专人进行审查和确认，保证数据的真实、完整和准确 ３、或项目实施超出信息中心人力资源配备，则由IT服务商协助实施。４、若发生未依计划情况，则记录未依照计划原因，并进行计划时间调整公布。５、提供具体到岗位的系统SOP文档（标准操作过程文档）。

七、信息中心主导项目结案

信息中心按计划对项目组织进行验收。进行项目建设质量、进度、标准执行和成本控制等检查，提出阶段验收报告；项目实施单位根据阶段验收报告对系统进行修改完善。并由相关业务部门填写项目结案记录表，结案与验收参与者如下： １、信息中心：如供应商配合按预期完成、如因项目产生进行职责范围内事项确认、如因项目产生进行职责范围内事项确认，如己按预期接受专业维护培训，检查相应软件的合法性等。２、需求申请部门：验证实际与需求是否符合。

３、需求调查与会者：验证实际与需求是否符合。４、信息中心确认可以结案。

表单详见附件1《项目结案记录表》；

流程详见附件2《项目结案记录表审批流程》

八、信息系统需求及BUG修改升级日期规定 １、业务部门所提信息系统非紧急性需求（含系统一般BUG），信息中心常规时间内统一汇总提交至软件供应商进行修改，统一进行测试调整，并将程序更新上传。２、信息中心在收到紧急性系统需求（含系统严重BUG），信息中心立即启动应急程序，及时联系软件供应商进行解决。３、如对系统需求修改升级时间有疑议，则业务部门与信息中心共同协商解决。

拟文人：XX 审核人：

拟文部门：XXXX信息中心