制度流程体系建设审计报告由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“工程审计制度及流程”。
制度流程体系建设审计报告
一、集团目前制度流程体系建设现状
二、急需补充的各项制度体系
三、制度流程体系建设的领导和落实
制度流程体系建设不是一个部门一个责任人能完成的，是一集团总裁、各专业副总裁、各部门总监、项目
四、制度流程体系的信息化建设
1、OA系统
2、NC预算系统、网上报销系统系统内制度流程
3、NC成本核算系统
4、NC合同审批、合同付款
5、NC营销控制系统
6、NC人力资源系统
7、NC财务核算系统
五、制度体系的完善和修订
六、制度流程执行情况的审计
1、制度流程体系建设情况审计
2、制度流程信息化匹配度审计
3、制度流程体系执行情况审计
