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程序性文件执行自查与评价制度
一、程序性文件执行自查与评价依据和内容
1自查与评价依据是我国相关的法律、法规、标准和规范、公司的质量管理方针和目标、质量管理制度及支持性文件、质量管理策划文件。
2自查与评价内容包括质量管理制度与本规范的符合性，质量管理制度的符合性，质量管理活动对实现质量方针和质量目标的有效性。
3公司在程序性文件中中明确监督检查的步骤、组织管理方式、记录的形式和要求、发现问题的处理程序和措施。
4自查与评价视情况与内审等其他检查结合进行。
二、质量管理的监督检查与评价
1监督检查的内容
1)法律、法规和标准规范的的执行；
2)管理制度及其支持性文件的实施；
3)岗位职责的落实和目标的实现；
4)对整改要求的落实。
2对相部门的监督检查
1)质量管理策划结果的实施；
2)对本企业提出意见和整改要求的落实；
3)购销合同的履行情况；
4)质量目标的实现。
3对质量管理体系实施年度审核和评价
1)对审核中发现的问题及其原因提出书面整改要求，并跟踪其整改结果。
2)年度质量审核通常集中进行，必要时也可根据所属部门和分布情况按照策划的结果分阶段进行。
3)根据审核的结果实施改进，对于改进工作制定相应的计划。在改进计划的制定过程中，对
4)需要改进的问题进行分类，优先改进次序，分别制定相应的改进措施。改进计划的制定以经济上合理技术上可行为前提。
三、各部门程序性文件执行自查的内容
职能部门
1）每月对各运行控制情况进行检查，对检查出的问题执行《不合格品控制程序》，并填写相关记录。
2)各级主管部门通过定期不定期抽查，查看监视和测量记录，或者对各部门上报的数据进行数据统计分析，为管理评审和综合管理体系的持续改进提供依据。
3）每季度对各基层单位运用法律、法规遵循情况进行评价并保存相关记录。
