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闽北职业技术学院物资采购管理制度（暂行）
为了加强学校采购活动的监督管理，建立和规范采购运行机制，提高采购资金的使用效益，保障采购质量优良，规范采购行为，根据《南平市市级政府集中采购目录和限额标准》的规定，结合学校采购业务特点和管理要求，对我院物资采购项目特制定本制度。
一、物资零星采购审批办法
(一)根据学院后勤物资采购特点，分零星采购、批量采购、大宗采购。其中零星指采购金额《南平市市级政府集中采购目录和限额标准》以下且金额在1万以下的采购项目。
（二）零星采购，由学院采购领导小组于每周星期二上午进行集体审核，审核通过后报院资产管理科、财务科、采购部门备案，由采购部门进行采购。
（三）批量采购、大宗采购项目：系部、处室必须于每学期未提出下学期采购计划，并将采购计划报至学院后勤采购部门，由后勤采购部门汇总后报学院采购领导小组审核，后勤处根据采购领导小组的决定制成采购文件一式五份，分别送财务科1份、保管室1份、采购员1份、申请单位1份、后勤处1份（存档）。采购经办人员根据采购文件安排在开学前进行集中采购。
（四）各系部处室应急采购由各系部处室负责人审批，金额在1500元以下（不含1500元）。应急零星采购非办公用品经院分管领导同意后可以由各部门自行购买。
二、物资采购的管理
（一）零星物资采购的管理
1、采购零星物资，由使用部门至少提前一周将物资采购申请单提交至学院后勤采购部门汇总，后勤管理处审核后提交学院采购领导小组进行集体审核，采购领导小组审核时间定于每周星期二上午。
2、物资运抵后，资产管理人员必须及时签收清单入库，采购物资经相关人员签字后方可办理出仓手续（单件物品在800元以上（含800元）由分管院领导审核后办理出仓手续）。
3、对质量不合格，数量短缺的采购物资，资产管理人员有权拒绝签字入库。
（二）批量物资采购的管理
1、采购批量物资，由需求部门提交采购报告，采购计划应包括数量、规格、技术要求等详细内容并报后勤采购部门汇总，提交学院采购领导小组进行集中审批。需要申请部门派人说明的，由后勤处另行通知。
2、经审批后的采购计划下达后勤采购部门后，由后勤采购部门协同采购申请部门进行市场调研，就同品种、同规格、同技术性能的产品最少取得三家厂家的价格样板进行评议，必要时进行样品比较。
3、经后勤采购部门、使用单位负责人初步研究确定厂家、价格后，向后勤处领导汇报，经分管院长批准，签订合同后由后勤采购部门负责购置。
4、物资运抵后，院资产管理人员必须及时签收入库，后勤处领导签字后，使用单位方可领出。800元以上由分管院领导审批后方可领出。
5、对与样品不符、化验不合格、质量不合格、规格不符的物资，仓库管理员有权拒绝签字入库。
（三）大宗物资采购的管理
1、采购大宗物资必须经过论证，由采购领导小组抽调相关人员成立论证小组，成员由后勤处、财务处、纪检监察部门、工会、使用单位等负责人员和专业技术人员组成。对申请单位采购计划、采购金额等项目进行论证。
2、申请部门负责对市场调研，提出详细的预算报告。论证小组负责对预算报告进行论证，提出论证报告，集体讨论研究决定是否同意购买。
3、经院采购领导小组同意采购的项目，金额在《南平市市级政府集中采购目录和限额标准》以下的采购由院后勤采购部门制定招标文件，组织招标、议标，负责开标评标；金额在《南平市市级政府集中采购目录和限额标准》内或超过采购限额标准的采购项目，由后勤采购部门按南平市财政局的采购文件要求进行政府采购。
4、招标监督小组负责对采购的全过程进行监督。
5、大宗物资采购由需求单位提交采购计划，报招标领导小组。采购计划应包括物资名称、规格型号、技术参数、单位、数量、单价、金额等内容，报采购领导小组审核。
6、申请采购部门、采购经办人、资产管理员共同对大宗物资进行验收签字，办理验收手续。
三、本制度解释权由院采购领导小组负责。
四、本制度自2011年11月11日起开始实施。
