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出差管理制度
一、出差审批
1．员工出差前必须填写“出差申请单”，并注明出差事由、出差目的地、交通工具、出差时间并根据规定履行审批手续.2．一般员工出差经部门经理、部门总监批准；部门经理出差由部门总监批准；部门总监出差由总经理批准。
3．出差人员根据情况预借差旅费，预借差旅费用按公司借款、审批程序审批，但出差返回报销费用时扣回。
4．“出差申请单”一式三联（本单位留存联、人事部考勤依据联、财务部报销差旅费联)。
二、差旅费报销
1．出差以乘坐火车、动车、公交汽车为主，出差目的地大于1000km以上经总经理批准可乘坐飞机.短途出差(当日往返)经批准可使用公司自备车。
2．在火车上过夜(晚8时至次日凌晨7时间)6小时以上可予以报销卧铺票。
3．乘坐飞机一律乘坐经济舱,票价不得高于正常价的60%,高于60%按60%报销。有紧急任务经总经理批准可据实报销。
4．除特殊情况外(出差目的地偏僻,无公交车;携带贵重物品或大于3万元现款)一律不予报销出租车费。
5．住宿费标准: 总监可大于240元/晚;部门经理150元/晚;员工100元/晚。
6．餐饮费报销标准:市内出差(当日往返)：一律不大于15元/日.长途出差：总监不大于60元/日；部门经理不大于40元/日；员工不大于30元/日.中午12点前出发或中午12点后返回按一天计算保险餐饮费,不足一天的按半天报销餐饮费。
7．外出参观、学习、培训、考察已缴纳会费的只报销往返和市内交通费，其它一律不予报销。
8．和领导一起出差按领导标准报销餐饮费和住宿费。
9．出差期间需要待客者,经总经理批准可予以报销待客费.待客标准按公司待客规定标准执行.但报销待客费后不再报销待客当日的餐饮费。
10．员工出差差旅费应提供真实有效票据,不能提供票据者一律不予报销。
11．出差回单位的3日内报销差旅费.否则逾期一天按差旅费的2%予以处罚。
关于待客标准的通知
各分厂、各部门:
为进一步规范我公司的客饭接待管理，本着节约的原则，现对我公司客饭管理及接待标准规定如下：
1．凡来客需要安排客饭的，须由接待来客的部门填写客饭申请单，注明待客人数、标准及来客单位等。
2．一般客饭原则在公司食堂接待，由部门负责人批准后安排，标准为30元/人。
党政机关科、局长以上人员及国外客户可安排在外待客，由公司总经理批准后安排，标准为100元/人，上述标准中包括陪客者费用，陪客者不再提费用。
3．以上标准中包括酒水费，在公司领用酒水也计入标准内。待客完毕后要及时报账，经分管财务副总经理批准后报销。
人力资源部
2011年12月30日
