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出差人员管理制度
为了规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。此制度参照本公司行政管理、财务管理等相关制度而制定。
为完善公司管理，规范员工外出期间的考勤及所发生差旅费用的管理，特制定此规定。
出差人员的管理制度包括出差旅费、备用金管理、作息时间以及安全问题。出差管理原则：出差人员必须按照高效、经济、安全便捷原则选择交通工具、路线和时间，反对浪费行为。
一、工作调配
前线工作人员应该严格服从公司主管的调配，如有意见或者建议应及时和部门主管或领导沟通，进行调解。接到资料应及时处理，切勿堆积资料，置之不管，如果有特殊情况或棘手的问题应及时与公司主管联系沟通，争取好的处理方法。
二、差旅费
出差旅费分为交通费、餐费及特别费。在出差地办理公务以乘坐公共交通工具为原则，任务紧急的可选择乘坐计程车。交通费报销时按规定附有效报销凭证。多人一起出差，同乘一辆计程车，其交通费只能由一个持票人代为报销，同行其他人员不得再报销。
出差期间有下列情况之一者，不予报销交通费：（1）未经同意，擅自乘坐超标准而发生的超支部分；（2）借出差之际探亲、访友和旅游而发生的交通费增支部分。
三、备用金
备用金管理及使用：前线备用金和各项收入款项由专人妥善保管，当天发生的业务当天及时登记入账，收入款项超过2000元的，打入西安财务室账户。备用金需按时归还或及时报账冲销，当月超标准的借支额度，如不按时交回借支的，财务部门从次月开始从其工资中扣回。为了加强公司对有关部门及各项目部备用金的管理，规范借款行为，提高资金利用效率，夯实成本费用核算，减少资金损失。备用金必须做到专款专用，不得挪用、转借他人或用于其他用途，一经发现，将严肃处理。如发生备用金、收入款项遗失的由保管人自行承担，公司一律不予以报销。
四、考勤制度
在外地出差的员工由于没有完善的考勤制度，员工须按照正常的作息时间上下班，出差人员因工作性质特殊，在不耽误工作的情况下须按照具体情况具体处理。
五、对待客户态度
无论是在本地工作的还是在外出差的，我们都应该真诚的对待我们的每一个客户。对此我们应该做到以下这些：
1、永远微笑面对客户，哪怕对方提出无理要求的时候。微笑能化解大多数不满、敌意与仇恨，真诚的微笑还能让客户自动放弃不合理的要求。
2、经常保持与客户联系沟通、了解客户的处境与需求，通过满足客户需求来引导客户行为，必要时还要影响公司改变政策。不要随便说“公司的规定是这样的我也没有办法”，这样会引起客户的反感。
3、永远不与客户争吵，哪怕到了无法合作的时候。争吵会输掉生意和朋友关系，很多时候客户只是想找一个人发泄一下不满而已，并不一定要放弃与你合作；真诚的关心和帮助客户，人人都想得到关心和帮助，客户也是人。
4、千万不要把客户当下属，沟通时应该以多商量、多建议、少指责、少指挥的口气说话； 要把客户当成自己的亲人去关心对待，但在关心客户的同时也要学会拒绝，学会保护自己的利益不受到侵犯。
六、安全问题
在外地出差的员工除了工作上的问题，最重要的就是自身的安全问题了。独自一个人在外面，必须保持通讯工具畅通无阻，改变联系方式应当及时告知，以防发生不必要的误会或其它事情；外出工作时，最好能在群里告知，或者在自己的办公桌、书桌上留言，告诉他们自己何时出去的、到哪里去、大约何时能回去、通过什么方式联系较为方便；避免夜晚出门活动，避免在一些人迹罕至的地方行走；晚上没有工作上的事情尽量不外出，如果有特殊情况需要外出的一般结伴而行。前线工作人员在外吃饭时切忌喝酒!
本管理制度经主管核定后实行，修改时亦同。
本管理制度如有未尽事宜，可随时修改。
