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出差管理制度
一、为规范公司员工出差管理制度，使公司出差人员在费用开支时清楚化、合理化和规范化，并做到报销时有章可循，有据可依，以及加强工厂差旅费用管理，统一报销标准，根据公司的实际情况特制定本出差管理制度
二、本制度适用于公司所有需出差人员。
1.出差定义：指外出广州市以外的地区，进行与公司业务有关的活动。
2出差分：市内出差（出差当日可能返回者）和远途出差（出差必须在外住宿者）
3.出差审批：
3.1各部门负责人在决定派遣人员出差前，严格评估出差的必要性，出差前要先填《出差申请表》：了公司员工出差管理有序，严格控制费用开支，根据国家财政部有关规定及公司具体情况，特制定本规定。
三、出差借款金额：出差人员必须提交出差事由及经费使用申请报告，由所在部门负责人签字后报主管副总经理审批。原则上每人每日不超过本人出差补助标准的总计。返回后三个工作日之内完成报销手续，并结清余款。未按时报销者，财务可于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
四、出差的审核决定权限如下：
1、员工当日出差时由部门经理核准。
2、长途出差：4日内由部门经理核准，4日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员由主管副总经理核准。
第二节补助标准
一、出差不得报支加班费，但假日出差另计（节假日出差回来后可适当的调休）。
二、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际，需要延时外，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
三、员工出差旅费，应据实提出收据，不得虚报。如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，酌予惩处。
四、市区内差旅费按15元/天，在发放工资时一并发给，不再另行报销：
五、远途出差差旅支付。(市外差旅费标准参见下表)
职位事项 销售部总监 销售区域经理 销售部督导 销售业务员
出差工具交通费 飞机/火车硬卧（实报实销）火车硬卧（实报实销）火车硬卧（实报实销）火车硬卧（实报实销）
住宿标准 200元/天 160元/天 100元/天 100元/天
伙食标准出差补助 80元/天 50元/天 30元/天 30元/天
通信标准 300元/月 200元/天 100元/月 100元/月
1、严格按照出差住宿、交通及餐费补助标准，超标自付，欠标不补。
2、远途出差需搭乘飞机的，需报经主管副总经理审批，原则上由公司总经理批准后方可购买机票。
乘坐汽车、轮船的按实际长途出差需搭乘长途汽车的以实际票面价报销，火车以硬座、硬卧价报销，轮船按三等舱报销。
