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出差管理制度
一、目的加强差旅管理，节约成本。
二、范围
适用于公司员工因公出差乘坐交通工具、住宿的选择。
三、职责
财务部负责出差员工差旅费用的统计与结算。
办公室负责监督票务预定的价格、供应商服务质量，随时收集市场信息。
四、内容
（一）员工出差乘坐交通工具的标准
1、员工出差乘坐飞机、软卧须严格控制，未经公司允许不得私自乘坐飞机、软卧等交通
工具。
2、下列情况之一的，可超标准选择乘坐飞机经济舱：
（1）遇临时出差任务，时间紧急，必须乘坐飞机的；
（2）遇铁路运输高峰，火车票无法订到的；
（3）飞机票的折后总价等于或低于火车票的。
3、相邻城市之间的短途出差应乘坐长途汽车、火车等公共交通工具，不得乘坐出租车。
4、因紧急情况必须乘坐出租车的，应在领导批准同意的情况下，方可乘坐出租车。报销
出租车费用时，应在车票上注明来往路线。
5、符合规定标准而未购买相应飞机票或火车卧铺票的，按规定标准票价和实际乘坐票价
差额的50%给予个人补助。
（二）飞机票、火车票、船票、长途汽车票的预订
1、办公室负责寻找良好的飞机票、火车票、船票、长途汽车票订票渠道，负责收集市场
打折信息。
2、飞机票预订原则应首先考虑机票折扣，无特殊情况须选择折扣最低的班次和舱位。否
则属于超标准乘坐的范畴，须办理审批手续。
3、预订车票后，因公原因需退票的，必须提前办理退票手续，发生的费用由公司承担。1
出差人员因私原因退票的，发生费用由订票本人承担。
（三）员工出差住宿的标准
1、出差人员的住宿天数按出差自然（日历）天计算，住宿标准为每人每天元。
2、住宿费在规定标准以内的，按实际住宿发票金额予以报销；超过标准的，超过金额的80%由个人承担。
（四）员工出差补助的标准
1、出差人员的伙食补助按出差自然（日历）天实行定额补助，每人每天元。
2、出差人员由接待单位统一安排伙食的，不给予伙食补助。
3、出差人员的其他出差补助，包括市内交通补助、通讯漫游补助等，按出差自然（日历）
天实行定额补助，每人每天元。
（五）差旅费用结算及报销
1、员工因公出差的各种消费标准必须按公司规定执行，超出部分本人自行承担。
2、员工因公出差，属于本市以外的，报销往返汽车票或火车票，以汽（火）车票金额为
准，符合乘坐火车卧铺条件（晚上八时至次日晨七时之内，即连续六小时以上晚间乘车），按卧铺票金额实数报销。
3、员工因公外出返回，应及时报销差旅费，需在返回后的三天内办理报销手续。由报销
人填写单据，经财务人员审查，主管领导批准签字，方可报销。
4、员工趁出差之便因私事绕道旅游、探亲、访友，公司只报销事先领导批准的直线车船
费及相关费用，其余部分由个人自理，包括绕道产生的车船费、住宿费、餐费等。
