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材料设备采购管理制度
一、目的全面了解供应商及其产品的特性，规范选择供应商的操作程序，对采购过程进行控制，却波采购产品符合公司要求。
二、适用范围
适用于公司采购个来工程物资的各项控制活动。
三、工作职责
1、工程部
（1）组织对材料供应商的考察和评估工作。
（2）汇总编制材料设备管理控制汇总表。
（3）对材料设备进行选样和封样。
（4）编制招标文件，组织成本部、项目部进行招标活动。
（5）督促材料设备供应商在网上注册，并跟踪指导。
（6）负责按照集团材料设备采购规定在网上进行个材料设备招标采
购。
（7）负责按照集团材料设备采购规定在网上进行材料设备招标采
购。
（8）负责材料设备采购合同签约
（9）负责采购问价的保管。
（10）按照材料样品仓库管理程序对公司本部材料设备样品价进
行日产给关了维护工作。
（11）编制、修订、解释材料设备采购管理制度。
2、设计部
（1）确定材料设备设计彼岸准。
（2）制定满足项目总进度计划的设计标准，并确认时间表。
（3）对材料折本样板进行确认。
3、成本部
（1）确定材料设备的目标控制成本。
（2）参加材料设备招标工作。
4、项目经理部
（1）鞭子材料设备进场计划；
（2）参加材料设备招标共走。
（3）负责材料设备采购合同执行。
（4）负责采购材料
（5）负责供应商供货评估。
（6）负责材料设备现场封样仓库的日常管理。
四、程序
1、项目扩初设计阶段，设计部根据材料设备分类明细表提供材料
设备设计标准确认表，材料设备设计确认计划表，项目部提供材料设备进场计划表，工程部组织设计部、成本部对草料设备的设计标准、功能要求和目标成本讨论后，汇总编制材料设备管理控制汇总表，经公司董事长曾审批通过后予以实施。磁疗设备的设计标准、功能要求和目标成本还只有在公司董事勋章的书面同意后才能更改。
2、工程部按照工程招投标工作管理制度、供应商评价和选择程序的有关规定，组织成本管理部、项目部对材料设备供应商进行考察和评估。
3、工程部会变供应商名利、合格供应商目录、试点合作供应商目
录、战略供应商目录。
4、工程部负责编制采购招标文件，成本管理部、项目部参与编制，办公司负责审核，按照材料设备采购招标文件内部审核表填写审核意见，经分管总尽力批准后进行那个招标工作。
5、工程部督促投标单位在发布招标问价前24小时，按招标问价
鬼的那个及时缴纳投标保证金。投标单位只哟按规定缴纳投标保证金后，方可参加投标。招标工作借宿后工程部负责退还投标保证金。
6、姓名经路边负责采购合同实施，并跟进设计变更情况对原采购
合同签署补充协议。
7、根据产品宣扬和封样程序规定，工程部组织采购产品宣扬和封
样，醒目不组织采购产品宣扬和封样，并填写材料设备封样清单。
8、工程部组织项目部、供应商等相关单位对甲供材料采购合同实
施合同较低，并填写材料设备合同较低但，对于三方采购合同由项目部组织监理、施工单位、供应商等相关单位进行较低。
9、工程部负责建工材料封样物、卡标识，并移交项目经理部保管，办理移交手续。项目部负责现场仓储物资管理，并按材料样品仓库管理程序实施。项目竣工后，项目部负责将现场封样产品集中
到材料样品间，由工程部同意保管。
10、项目部资质协调监理单位负责发货前对订购产品的入场验证
和订购产品进场验证，并按进货检验和实验程序规定实施。
11、项目部做好采购产品验证记录、验证标识和验证日记，按规定
填写供应商供货质量、进度考核表、供应商评估表，由秘书存档。
12、项目部协调与供应商至今啊的材料供求进度、质量验证和工作
配合关系，协调供应商与监理单位、施工总承包单位等之间的合作关系。
13、合同实施期间，项目部负责与设计部的设计业务 对接。
14、对与甲方指定分包工程，项目部粗粗供应商严格执行工程隐蔽
验收、半成品和成品验收制度，并规范办理工程验收手续，以此作为工程付款、结算的依据之一。
15、项目部负责及时通报采购产品损失现象，并案材料设备设计变
更审批表实施。
16、项目部在每月25日，将材料设备采购调整计划、供应商供货
质量、进度考核表、材料设备采购月报表送交工程部备案。
17、项目部负责收齐草狗材料设备全套工程竣工验收资料报质监
站，如产品合格证、质量保证书、检测报告、营业执照、资质证书，产品使用说明等。
18、项目部负责做好各类采购材料付款台账记录。
19、项目部负责整理审核货物验收清单、发票和其他单价，并按项
目付款审批表申请建工材料付款，付款审批表主办人意见栏里必
须由总监理工程师的审核的意见，项目部主办工程师负责使付款审批手续准确、及时、完整、规范。
20、工程竣工后，系那个目标负责就供应商相关产品售后服务内容
及文件资料向物业管理部交底，由物业部门与供应商对口联系维修业务，如发生困难或遇阻力时，由项目部协助办理。
21、工程部组织相关部门进行总结与经验教训评估，建立经验教训
档案库。
五、附则
所有物资采购部门及其人员必须遵守员工手册有关规定，维护公司利益。同时在物资采购工作中，必须本工整、公平、公开、联接奉公的办事原则，如有违者，一经查出，严肃处理。
