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物供部出入库管理制度
一、所购进的材料，必须有采购计划，经分管领导批签后，才能出入库，同时登记来料台账。
二、照采购计划所注明原材料的材质性能，等级要求和尺寸规格，或特殊要求进行检验。
三、原材料进厂后，保管要登记材料名称，材质报告书，合格证及材料批号和数量，材料批号必须与材质报告书一致。
四、货到同时通知品质管理部，抽样复检或送委托单位复检，检查结果合格后，方可验收、收货。
五、原材料没有材质报告书，也未经复检证明是合格的材料，不验收入库。
六、发票到时，要与所供单位及物资的名称、数量、型号、规格相对而言照，确实无误后，做采通与验收。
七、要严格执行领料单位主管审核制度，没有领导签字的领料单无权发料。
八、“领料单”一式三份，一联保管员留存，二联送财务稽核，三联由领料单位入账。
九、“领料单”必须工整写明，材料名称、规格、数量、并明确注明用途，以便正确成本核算，否则不发料。
十、领料人必须是专职人员，持“领料单”上必须有“领料单位主管”签字，和“领料人”签字，方能发货，不允许其它人代领。
十一、所发材料要当面点清，严格避免错领，错发等误差情况发生。
