装饰材料部管理制度由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“装饰设计部管理制度”。
仓库管理细则
一、采购材料、设备应遵循的原则
（一）实行货比三家的原则。比价采购的原则和同样的质量比价格、同样的价格比信誉的工作方法，尽量采购符合环保要求的产品。采购过程中，首先要遵循工程总监和主管工程师技术上的指导和要求，选择合适的质量等级范围内的供应单位进行价格、付款条件、服务内容上的比对，择优选择合格的合作单位。
（二）公开招标的原则。使用量较大，总价值超过30万元的材料和设备，必须进行本公司范围内的公开招标，组成有总经理、工程总监、总工程师、主管工程师参加的评标小组进行评标，材料部将评标小组意见书面呈报并经工程总监同意后，进入议标和合同谈判直至签订合同。价值2万元以上的材料、设备采购必须签订合同。零星材料、设备的直接采购必须有两人以上参加，价值1万元以下材料部经理可直接决定，1万元以上的采购行为必须经工程总监认可后才能进行。
（三）工程总监、总工程师或主管工程师确认的原则。对技术要求较高的材料、设备，进行市场考察须有工程总监、总工程师或主管工程师参加，对其中的技术内容须有工程总监或主管工程师及总工程师的确认。
（四）对采购过程中发生的“回扣”必须如实上交公司财务部，不得据为已有，不得故意采购质次价高产品，否则将追究当事人的责任。
（五）根据用料部门的采购计划，经审核无误后，按用料部门的要求、时限组织实施。货到现场后应立即组织有关人员进行验收，如品种、规格、质量、数量等发生错误时，应分析原因，立即通知责任方纠偏，并根据公司质量管理相关规定严格执行，发生费用由责任方负担。
二、材料、设备仓贮管理
（一）合同管理
材料部签订的合同及流程审批表，复印件一份交公司总经理办公室存档，原件一份由部门内勤归档，原件一份交财务部备案，需交工程部履行的另外交付复印件。材料部经理负责对所有合同履行情况进行审查和评价。
（二）出入库管理
本部门范围内采购的材料、设备必须进行严格的出入库登记，对各个供应商和各材料领用单位建立详细的明细帐，对付款金额和进度建立明细帐。
每个月必须与财务和各领料单位对帐一次，对库存材料进行盘点，对库存材料盈亏情况及原因写出报告。报告一式三份，资料管理员存档一份、部门经理一份、工程总监一份。
三、材料验收及管理
材料（设备）货物到达工程现场，仓库保管员接收清点时应依据《材料采购单》《送货单》进行验货，品牌、规格、型号、数量以及完损情况，无误后在《送货单》上签字。材料入库，填写《材料入库单》。另据工程的需要提供所送材料的产品合格证，检测报告等便于资料员及时进行材料报验。甲方，监理提出需要做复验的材料应及时联系有关部门进行复验。以免影响工程施工。当天下班之前必须将当天出入库单据录入到仓库管理软件中。
1、仓库管理
(1)仓库所有物品应根据材料的属性和类型分类摆放，数量多的物品应建立物品标示牌，货柜进行编号(包括名称，型号尺寸)便于寻找。
(2)仓库应建立保管帐，记载每日出入库情况，出入库的帐要及时记录与录入仓库管理软件，同时核对结余数量，以便随时掌握仓库商品的结余数量，为材料的采购提供库存依据。
(3)公司内部或对外所使用的物品(非工程使用)要有经理签批，仓库保管员按正常的出入库手续办理，仓库保管员无权私自未经任何手续办理出库。
(4)仓库对所有机具类工具进行编号登记，并对机具定期维护，损坏的机具应及时修理，以免造成影响工程的使用，需报废的机具填写机具报废单上报，进行审批。
（5）每月月底与统计一起盘点，仓库入库登录人员将各工地材料余额，打印出明细给材料采购人员以便于进货采购。
(5)做好仓库的安全防范工作，合理摆放消防器具，库区内严禁烟火，非仓库管理人员未经需可禁止进入仓库做好仓库防盗工作，同时做好仓库物品的安全工作，防止材料生锈、变形、变质、受潮等现象发生。
（6）熟悉业务，练好基本功，应知物资的用途和保管知识，做到先进先发，保持仓库整洁，堆放有序。
(6)对仓库处理不能使用的物品，应填写物品报废单，由经理签证后，做损失处理。
(7)因为材料的出入库随时都要有库管员来管理所以库管员要坚守自己的岗位，避免工队领料，时仓库无人影响工队施工。若特殊情况需要长时间离开时必须经领导批准。
(8)材料帐目记录要及时，认真，确保出入库数量与结余数量相对应，做到帐实相符。做好所有账目、明细表格输入电脑表格。
(10)加强安全意识，仓库内部放置警告及禁止标示牌，做到防火防盗，仓库人走电断，关好门窗，禁止非仓库人员进库房。
（11）做好开工前物资准备工作，借用工具，物资做好借用记录，人员调动应及时回收，遗失、损坏照价赔偿。
（12）努力按时按量完成领导交办的各项任务。
2、材料出入库程序
(1)材料到达现场后，仓库人员依照《材料采购单》接货，并验收签字填写《材料入库单》，转交2份送货单（①仓库②财务），严守物品验收关，对不符合质量要求，数量不符的物品拒绝验收，大宗货物到场时必须随车附带《检验报告》《合格证》。否则，仓库人员有权不接收货物。
(2)材料保管员在1个工作日内根据验收后的材料送货明细单办理入库手续，填写入库单，录入仓库管理软件，把原始单据交于统计员，统计员核对单据。
(3)工具类物品进货后，根据发票(收据)直接入库并填写入库单，发票(收据)和入库单均需项目经理签字，经签字后登记入帐。
(4)填写电子出入库单时要详细，内容打印齐全，一式四联其中一联由项目经理留存备查，一联由材料员向财务报帐用，一联(存根联)由库管员登帐用，一联留预算部。各出入库单填写完后，应妥当保管好以备日后需要时查用。
(5)出库材料必须由工队队长或指定人员填写《材料出库单》签字，同时项目经理签字（可领后补签），工具借用(出库)要在工具登记册中注明出库和料到工地后，若工队急用在末入库的情况下可先领料，后补入库单。
3、危险品管理
（1）仓库管理员接到《领料单》，应核对发放的危险品物料应填写的项目是否完全，手续是否齐备。保证所发物品都检验合格及先进先出。如果发现破损或其他情况可先不领料。
（2）仓库管理员按《领料单》所列危险品物料穿戴好相应的防护用品（如风镜、口罩、橡胶围裙、隔离衣帽、橡胶手套、水靴等）进行备料，备料时应双人进行。
（3）备料时必须轻拿轻放，不能抛掷、翻滚倒置及拖拽的错误操作，将所需物品放置发
料区码放整齐。
（4）领料人与仓库管理员逐件核对所领危险品与《领料单》所写物料名称、数量、规格是否准确无误，双方在《领料单》领料单上签字核收，交接手续完后，部门领料。
（5）《领料单》一式三联，一联付给领料部门，一联交财务做账，一联给仓库记录《物料台账》。
（6）使用易燃、易爆危险品时严格按照使用说明书规范操作，并做好安全防护隔离措施。
（7）无关人员不得接近现场,现场安放严禁烟火警示标志，并设置灭火器材。
（8）使用酸碱强腐蚀物料，必须穿戴好防护隔离衣、手套用品。
（9）具有强腐蚀性，对人体构成伤害的物品领用、使用时必须小心操作，轻拿轻放，勿使物料溅出伤人。
