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文件编号：DT/Z-ZG-25
生产台账管理制度
版 本 号：B/1 分 发 号：003 受控状态： 编 制 人： 审 核 人： 批 准 人：
2018年1月1日发布 2018年1月1日实施
生产台账管理制度
为规范工艺台帐，使台帐的建立更加规范、简洁，能够更好的为生产管理服务，提高管理水平，特对生产车间工艺台帐做出如下规定，请工艺车间制定建立相应台帐，按规定记录相关内容，以下台帐是生产部要求必须建立和日常检查内容，车间可根据各自情况建立其他所需台帐，不在检查范围。生产部对各台帐进行不定期检查、考核，台帐书写要工整，保持页面干净整洁，记录格式由车间自行制定，只要把要求的内容记录清楚即可：
一、工艺指标台帐：
1、记录厂级、车间级工艺指标。
2、记录工艺指标执行情况、合格率。
3、记录工艺指标更改原因、时间、内容等。
4、存放工艺指标更改审批单原件或复印件。
5、存放主要指标质检分析报告单。
二、生产记录台帐：
1、记录生产名称、规格、数量、批次、生产时间、生产人员分工。
三、培训台帐：
1、记录车间员工培训过程，包括培训计划表、培训内容、签到表、培训照片。制度学习、工艺考试时间、考试内容、考试成绩（存放至安环部）。
2、记录三级安全教育人员信息。
四、危废台账
以安环部下发版本为准，记录车间产生所有废弃物入库明细，入库时间、数量上交人及验收人同时签字确认。
五、制度台帐
1、记录(或收集)公司下发的相关制度。车间制度。
2、记录各类制度下发、签发、改版时间和内容信息。
六、考勤、考核台帐：
记录车间及班组人员信息、考勤、考核奖励情况。按月、按年统计。
七、劳保发放台帐：
记录车间物品使用、领用数量、领用时间、用途、发放人等。
