关于出差人员的相关补助费用及相关招待费用支出的管理制度由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“招待费用管理制度”。
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关于因公出差人员的相关补助费用及相关招待餐费支出以及公司车辆使用的管理制度
为了保证因公差出差人员的伙食补助及招待费用的管理，完善企业的管理制度，建立正常的工作秩序，提高工作效率，确保各项工作任务的顺利完成，结合本公司企业的实际情况特制订相关条例及管理制度。
一、关于因公出差人员的相关费用补助条例
（1）因公出差人员因出差时间长且地点远在外省的。在公司计划的时间内，公司报销来回车费，住宿费，并补助伙食费。交通费不得超30元/天（除火车、飞机票）、住宿费不得超过300元/天、伙食费不得超过200元/天，如超出公司给与的计划时间则必须请示公司领导，给与延时，延时的费用如上报销。报销必须出具相应的发票，否则不予报销，且按以上规定的额度报销超出部分不予报销，其他花费不予报销。
（2）因公出差人员因出差时间长且地点在本省的但不在兰州市的。在公司计划的时间内，公司报销来回车费，住宿费，并补助伙食费。交通费不得超过10元/天（除火车、大巴车）、住宿费不得超过200元/天、伙食费不得超过100元/天，如超出公司给与的计划时间则必须请示公司领导，给与延时，延时的如上报销。报销必须出具相应的发票，否则不予报销，其他花费不予报销,且只按照以上规定的额度报销，超出部分不予报销。
（3）因公出差人员因出差时间长且地点在本省兰州市的。在公司计划的时间内（时间超出2天以上的，第1天不算），公司报销来回车费，住宿费，并补助伙食费。交通费不得超过5元/天、住宿费不得超过180元/天、伙食费不得超过50元/天，如超出公司给与的计划时间则必须请示公司领导，给与延时，延时的如上报销。报销必须出具相应的发票，否则不予报销，其他花费不予报销，且只按照以上规定的额度报销，超出部分不予报销。
（4）因公出差人员因出差时间短且地点在本省的并在兰州的。在公司计划的时间内当天去当天回的，公司报销来回车费，交通费不得超过4元/天，住宿费，并补助伙食费。住宿费如有则必须请示公司领导批示后方可并不得超过100元/天、伙食费不得超过10元/天，如超出公司给与的计划时间则必须请示公司领导，给与延时，延时的如上报销。报销必须出具相应的发票，否则不予报销，其他花费不予报销,且只按照以上规定的额度报销，超出部分不予报销。
（5）因公出差人员因出差时间短且地点在本省的如三甲集、广河、临洮、临夏。在公司计划的时间内当天去当天回的，公司报销来回车费，住宿费、交通费不予报销，并补助伙食费。住宿费如需要发生则必须请示公司领导批示后方可，并不得超过100元/天（三甲集不予报销）、伙食费不得超过8元/天（三甲集不予报销），如超出公司给与的计划时间则必须请示公司领导，给与延时，延时的如上报销。报销必须出具相应的发票，否则不予报销，其他花费不予报销,且只按照以上规定的额度报销，超出部分不予报销。
注：所有以上出差金费须提前向公司领导及主管部门负责人批示请款单据，否则花费不予报销,根据因公出差人员的相关费用补助条例规定的额度报销并----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有-------------------------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------
出具相关的发票，且超出部分不予报销，如发现与实际费用不否合，则不予报销并严肃处理。
二、关于因公出差人员招待餐费支出相关管理条例
（1）因公出差人员出差地点在外省的。如与公司利益相关联并产生重要利益的且重要的相关人员，如要发生招待餐费用必须请示公司领导批示后方可。招待餐费不得超过2800元，其他费用不予报销。
（2）因公出差人员出差地点在本省且不在兰州市的。如与公司利益相关联并产生重要利益的相关人员，如要发生招待餐费用必须请示公司领导批示后方可。招待餐费不得超过1000元，其他费用不予报销。
（3）因公出差人员出差地点在本省且在兰州市的。如与公司利益相关联并产生重要利益的，且重要的，如要发生招待餐费用必须请示公司领导批示后方可。招待餐费不得超过1500元，其他费用不予报销。
（4）因公出差人员出差地点在本省且在电站周围的如广河、临洮、临夏。如与公司利益相关联并产生重要利益的，且重要的，如要发生招待餐费用必须请示公司领导批示后方可。其中广河招待餐费不得超过600元、临夏招待餐费不得超过800元、临洮招待餐费不得超过600元，其他费用不予报销。
（5）因公出差人员出差地点在本省且在电站周围的如广河、临洮、临夏。如与公司利益相关联但不产生重要利益的一般人员，如要发生招待费用必须请示公司领导批示后方可。其中广河招待餐费不得超过300元、临夏招待餐费不得超过500元、临洮招待餐费不得超过300元，其他费用不予报销。
注：所有因公出差发生的招待餐费须提前向公司领导或主管部门负责人请示并批示请款单，报销须按如实的餐费发票报销，且只按招待餐费支出条例规定的额度报销，且超出部分不予报销，如发现与实际餐费不否合，则不予报销并严肃处理。
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三、关于外部来人和公司内部发生招待费用支出的管理条例
为了完善并健全企业的管理制度，建立正常的工作秩序，提高工作效率，确保各项工作任务的顺利完成，结合本公司企业的实际情况特制订相关外部来人发生招待餐费支出的条例。
（1）在公司运行期间，如外部重要人员（各个政府部门的领导或银行人员）来我公司电站参观、视察、访问，如须要发生招待费的，必须向公司领导提前请示汇报，在获得公司领导或主管部门负责人的同意后方可并提交请款单。其中招待餐费不得超过800元，水果、烟酒费用不得超过300元，其余费用不予报销。
（2）在公司运行期间，如外部重要人员（与电站调度相关、计量结算、电力公司相关人员）来我公----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有-------------------------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------
司电站参观、视察、访问，如须要发生招待餐费的，必须向公司领导提前请示汇报，在获得公司领导或主管部门负责人的同意后方可并提交请款单。其中招待餐费不得超过500元，水果、烟酒费用不得超过200元。其余费用不予报销。
（3）在公司运行期间，如外部一般人员（外部公司老总）来我公司电站参观、视察、访问，如须要发生招待餐费的，必须向公司领导提前请示汇报，在获得公司领导或主管部门负责人的同意后方可并提交请款单。其中招待餐费不得超过600元，水果烟酒费用不得超过200元。其余费用不予报销。
（4）在公司运行期间，如外部其他人员来我公司电站参观、视察、访问，如须要发生招待餐费的，必须向公司领导提前请示汇报，在获得公司领导或主管部门负责人的同意后方可并提交请款单。其中招待餐费不得超过400元，水果烟酒费用不得超过100元。其余费用不予报销。
（5）在公司运行期间，如内部进行表彰、庆功、联欢、团拜、聚餐等事宜，如须要发生招待餐费的，必须向公司领导提前请示汇报，在获得公司领导或主管部门负责人的同意后方可并提交请款单。其中招待餐费不得超过500元，水果烟酒费用不得超过200元。其余费用不予报销。
（6）在公司运行期间，用于招待的用品如水果、烟酒、矿泉水、饮料等，须报公司领导或主管部门负责人请示批示。由指定的人员去采购，其余公司人员不得随便采购。如采购则不予报销。
注：所有关于外部来人发生的招待餐费须提前向公司领导或主管部门负责人请示并批示请款单，报销须按如实的餐费发票报销，且只按招待餐费支出条例规定的额度报销，且超出部分不予报销，如发现与实际餐费不否合，则不予报销并严肃处理。
四、关于公司车辆使用管理条例
为了杜绝公车私用的现象发生以及耗油严重、车辆损坏严重、严重缺乏保养等现象，特制定以下相关车辆使用管理条例。
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（1）公司车辆的出车须向公司领导或主管部门负责人请示，请示通过后方可，并须填写车辆派车单，须写清外出事由、时间长短、目的地。车辆使用当事人及司机需对车辆安全负责，其余时间车辆不得随意外出，违者处与当事人50-100元罚款。
（2）公司车辆非公派专车须定期的养护清洗，车辆油费每月不得超过800元,停车费每月不得超过100元、过路费每月不得超过200元，车辆使用当事人及司机须对车辆安全负责。
（3）公司公派的专用车辆的油费每月不得超过1000元，停车费每月不得超过150元、过路费每月不得超过300元，超出部分一律不得报销且由专车使用当事人负责支付，同时专车使用当事人及司机对车辆安全负责。
（4）公司车辆除特属时间如去进水口提闸或放闸时，可不与请示，其他时间必须向领导请示并填写派车单，且车辆使用当事人须对车辆安全负责，否则如发现给与当事人处50-100元罚款。
（5）公司车辆的钥匙应由指定负责人保管。其余人不得随意保管钥匙。
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