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质量安全管理制度DYLY-011
原辅料和包装物料验收管理制度
一、总则
1.为了加强对原辅料和包装物料的管理，规范原辅材料和包装物料入厂程序，明确责任，制定本制度；
2.本制度适用于我公司所购进的所有原辅料和包装物料；
3.原辅料包装物料由供应办负责采购，质量办负责检验；
二、原辅料和包装物料入厂程序
1.供应办应根据实际生产需求，确定所需原辅料和包装物料的种类、数量，并制定采购计划表，采购计划表应明确如下：名称、供应方、采购时间、采购数量；
2.采购计划表报总经理批准后，由供应办在《合格供应商名单》中联系供应商，确定供货时间、供货方式，并如实填写《采购清单》；
3.原辅料和包装物料送达公司后，由供应办通知质量办进行物质验证，质量办根据原辅料验收规范，进行验收，合格后出具《原辅料验收记录表》；
4.检验合格后，供应办方可办理原辅料入库手续。
三、原辅料和包装物料的管理
原辅料和包装物料入库后，仓库管理人员应根据原辅料和包装物料标准中贮存条件进行贮存保管，并定期对仓库的贮存条件进行检查和评价。
四、相关责任
原材料在使用时出现的质量问题与责任分配如下：
4.1.领料过程出现领错料现象，由领料人和保管员负责；
4.2.原辅料和包装物料的质量问题：
4.2.1入库前，质量办检出质量问题，应由供应办与供应商按照协议内容解决；
4.2.2在入库后使用过程中发现质量问题，应由质量办和供应办共同承担责任；
4.2.3原辅料和包装物料入库，如无质量办出具的合格的《原辅料验收记录表》，擅自入库，属违规行为，需对保管员进行处罚；
