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学校差旅费管理制度
为管好用好义务教育经费保障机制改革资金，充分发挥资金使用效益，进一步规范学校的管理，特制定本制度。
一、差旅费的标准
1、我校工作人员因公事出差，须遵守火车只需硬席（硬座、硬卧），高铁/动车只需二等座，全列软席列车只需二等软座、其他交通工具（不含出租小汽车）必须凭据报销。
2、我校工作人员到六安行政区域外出差，目的地市内交通费按出差自然（日历）天数，每人每天80元包干使用。
3、出差人员因公临时出差由我单位派车的，不另行补助目的城市内交通费。
4、我校工作人员在本区内到乡镇从事公务活动，差旅费补助（含伙食补助、目的地市内交通费）按出差自然天数计算，每人每天40元标准补助，包干使用。
二、报销管理
1、出差人员应当严格规定开支差旅费，差旅活动结束后应 当及时办理报销手续。
2、报销时实际发生住宿而无住宿费发票的，不得报销住宿费以及城市间交通费、目的地市内交通费和伙食补助费。
2014年元月
