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采购部管理制度
一、采购原则：严格执行询价议价程序，物品采购以及外协，必须有三家以
上供应商报价，在权横质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群
等因素基础上进行综合评估，临时性应急采购买的物品除外。
二、职责分离：采购不得参与货物和服务的验收，采购的数量、质量、交货
问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成三、廉洁制度：所有采购人员必须做到自觉维护企业利益，努力提高采购质
量，降低采购成本。加强学习，提高认识，增强法治观念。廉洁自律，不能向供应商伸手。严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
四、付款程序：采购部依据付款计划及合同提出申请，后附付款明细单，由
主管负责人签字确认，由总经理签字确认后财务办理付款手续。发票：
付款时必须开增值税发票，核对发票内容是否与合同一致，并填写发票
明细单存档。
五、采购程序：
1、根据生产计划，采购部下达经批准的基本物料采购计划，该计划是采
购活动中“采购什么？采购多少？何时到货？”的基本依据。
2、采购部根据物件的分类，把基本物料采购计划分配给不同的采购责任
人。采购责任人员在收到采购计划后，应认真核对计划的可执行性。
3、订单下达后，采购人员负责跟单，不断提醒供应商按期交货。货到
暂存库，采购员应告知暂存库收货人员物料的紧急程度，以便及时送检。
采购安全关键物件必须是其获得了安规认可，未获认可不得采购；因技
术改进或其他特殊要求需作物料替换时，必须履行规定的认可审批手续。
4、采购部负责保持和外协加工供应商的日常沟通和联络，协调解决外协
加工过程中的品质等问题。对外协供应商实施定期考评和品质稽查，监
督供应商落实纠正、预防措施。外协供应商必须按公司的要求提供产品
生产过程中的有关品质数据，该数据由质量工程部管理并纳入公司质量
月报中。
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