物资申请制度_物资采购申请制度

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物资申请流程管理规定

一、目的：

为提高工作效率，加强工作计划性，完善物资采购管理，合理物资申请流程，特制定本管理规定规范物资申请流程。

二、适用范围：

所有部门的所有物资采购都应按照本规定履行物资采购申请流程。

三、权责：

本规定由行政人事部制定，各部门经理会审，呈总经理核准后发布实施，请各部门遵照实行。行政人事部人员负责对公司所有部门的物资申请和领用情况进行跟踪、查核，并做好存档和台账；财务部负责验收采购的固定资产，做好固定资产账的管理；各部门严格把关各项物资的申请，杜绝物资浪费。

四、物资申请领用流程：

1.购买物资前必须先填制《低值易耗品采购申请单》或《长期使用资产申请单》。

2.相关表单填制完成后分别由部门负责人和财务负责人

审批、签字，审批完成后交于行政人事部相关责任人，由责任人统一在指定日期交于总经理签字。

3.行政人事部相关责任人在完成物资申请流程后对物资申请单进行统一存档，交于采购人员进行采购。

4.固定资产入库领用流程：财务部验收→行政人事部入库、编码、保管→申请部门领用登记。

五、物资申请时间：

1.固定资产于每月1号申请，每月1次。

2.低值耐用品和低值易耗品于每月15号和30号申请，每月2次。

3.如若出现特殊紧急情况急需购买物资，需向行政人事部提供物资采购特殊情况说明。

六、注意事项：

1.所有部门如若需要申请固定资产、低值耐用品和日常办公用品，都必须汇报给行政人事部，由行政人事部统一进行申请采购。

2.财务部在验收固定资产时，需严格仔细。验收合格后方可交于行政人事部办理入库手续，不合格的固定资产应退回供应商。

3.各部门申请常用的低值易耗品时可适当增加申请数量，避免出现物资短缺情况。

4.各部门指定相关人员做好物资申请、出入库的存档和有关台账。

5.本规定由行政人事部负责解释。