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原料采购管理制度
一、目的明确原料采购流程，对采购活动进行控制，以确保采购工作有序进行。
二、范围
适用于对本公司产品所用原料采购活动的控制。
三、职责
1.由生产部根据生产任务、计划和原料库存，提出原料采购计划； 2.采购部负责按照采购计划及原料接收标准安排采购； 3.生产部负责原料接收、卸车及保管工作。
四、内容和要求
（一）生产部依据生产计划、原料库存提出采购计划，明确原料名称、规格、数量、验收标准或验收方式等，报生产部经理审批。
（二）采购部接到采购计划后，在供应商名录中选择供应商进行询价、比价、议价，最终向部门经理提出采购审批单，采购部经理签字后，与供应商签订供应合同，安排送货，确保原料的及时供应。
（三）供方的验证：
1、对于重要原料的采购，需要时采购部人员、检验员要共同到供方处进行验证，但是如果在进货检验出现不合格时，本公司仍有权拒收或退货；
2、当供方要求到供方处对采购产品进行验证时，本公司应予以配合和安排。但顾客的证明材料不能作为供方对采购产品质量进行有效控制的依据，当其出现质量问题时，本公司仍有权拒收或退货。
（四）对采购原料的验证
1、采购的原料由采购员和保管员进行数量、包装验证，质管部负责按“检验规程”规定进行进货检验或验证。
2、如公司或顾客需要在供方现场进行验证时，应在采购信息中将验证的安排和产品放行的方式做出明确规定。
（五）物资请购单采购合同等采购文件及有关的记录，由采购部保存。
