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仓库管理制度
一、目的：
1、为加强库存管理、明确物品出、入库手续及流程，提高公司资金、物品使用率，保证仓库安全，特制定本制度。
2、本制度中所指的物品是因销售、生产、工程及研发所需而储存的各种产成品、半成品及原材料。
3、本制度中所涉单据应由公司统一印制，由财务部门统一管理，不得自制单据。
二、程序：
1、物品入库管理：
1.1所有物品的购入、产成品的收获均应办理入库手续。
1.2采购部门办理外购物品入库，生产部门办理产成品入库、及其他入库时均需填写《入库单》，产成品入库、生产资料采购入库需由生产单位负责人签字确认，其他入库由采购部门负责人签字确认，所有入库单据需由仓库人员签字。
1.3仓库人员应及时核对物品名称、规格型号、数量，并根据入库单登记库存台帐。
1.4入库单第一联由仓库存档，第二联财务记账，第三联由采购部门或生产部门留存。
2、物品出库、发货管理：
2.1物品出库：所有物品发货由仓库人员负责发出，并符合公司相关批准程序。
2.2生产、维修、开发及相关人员领用物品应填写《出库单》，并由仓库人员签字确认；《出库单》一式三联，第一联仓库存档，第二联财务记账，第三联由经办人留存。
2.3产成品销售应填写《销货清单》，由仓库人员签字确认，并加盖出库专用章；《销货清单》一式三联，第一联仓库存档，第二联交顾客，第三联财务记账。
2.4 产成品非销售出库应填写《礼品出库申请单》，申请单应经公司规定人员审批；申请单月末应交于财务部门留存。
2.5采摘销售（含馈赠采摘）应当补办产成品入库、出库手续。
2.5仓库人员严格按照出库单上的数量组织物品出库，并及时登记库存台账。
2.6 生产工具等可重复使用物品需做备查登记。
3、仓库管理：
3.1物品入库和出库均应按照单据所规定内容，详细填写，不得随意涂改，不得重复开据。
3.2物品入库和出库需经相关领导批准后方可执行。
3.3仓库人员应根据出入库单据应及时登记库存台账。
3.4仓库人员每月末应及时将单据交于财务部，以便财务入账。
3.5仓库人员应每日对库存物品进行盘点，年中、年末，仓库会同财务部、生产部对物品进行盘点，核对物品数量与库存台账是否一致，并随时接受相关部门的抽查。
3.6出具盘点报告，出现盘盈或不可避免的盘亏情况，由仓库主管呈报部门领导、公司领导核准后调整，若为保管不善引起则由保管人员承担相应赔偿责任。
三、附则
1、本制度由财务部起草，公司领导核准，解释权属财务部；
2、凡公司以前之制度、规定与本制度相抵触的，以本制度为准。
3、本制度自下发之日开始执行。
河北富美农业科技有限公司2014年2月19日
