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财务管理制度
为进一步搞好机关财务管理，保证各项业务工作正常运转，不断规范财务秩序，特制定本制度。
一、局属各单位的财务由局机关实行统一管理，财务支出实行会审联签制。
二、全体工作人员要本着厉行节约、勤俭办事的原则，尽量降低单位经费开支。
三、大额公务开支，须经局务会研究批准。
四、严格财务审批制度。必要的公务应酬或确因工作紧急须加班的所需费用，要本着节约原则行事，事先报请委派领导和财务主管领导同意，并要及时准确地填写记帐备案表，否则不予报销。
五、出差人员食宿费、交通费的报销参照县上差旅费报销的有关规定执行，并要在返回一周内报销所有票据，及时结清手续。
六、严格现金管理。工作人员因出差或其它原因需预借现金，必须经财务主管领导批准后会计方可支付，并要限期归还。
七、财会人员账务要做到日清月结。
八、加强廉洁自律，搞好财务民主监督，财务人员要做到年初有预算和年终有决算，年终并向单位公布一次财务收支情况。
九、财会人员要做到各种财产的造册登记，健全公物使用管理制度，做到帐实相符。
十、按照有关规定，认真管理和使用好各类归口专项资金。
十一、严格执行上级部门和县委、县政府的各项财经管理制度。
