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标准化项目部管理实施细则
标准化管理制度
中铁九局萧甬铁路绍兴县城区改造工程项目经理部
二〇一〇 年七月
目录技术管理制度
1．1工程测量制度
1．2施工图审核管理制度 1．3施工技术交底制度 1．4开工报告审批管理制度 1．5编制作业指导书制度
1．6专项施工方案编制及专家论证、审查制度 1．7变更设计管理制度
1．8技术资料及档案管理制度 1．9工程施工日志管理制度
1．10工程施工技术总结编制管理制度 1．11工程竣工文件编制管理制度 1.12工程接口管理制度 2 质量管理制度
2．1材料、设备、构配件进场检验及存储管理制度 2．2工程质量试验制度 2．3样板引路制度
2．4质量检查、申报、签认制度 2．5隐蔽工程检查制度 2．6成品保护制度
2．7质量事故报告和调查处理制度 2．8质量回访保修制度 2.9质量目标管理制度 2.10质量例会制度 2.11质量培训制度
2.12施工生产质量奖罚制度
2.13检验批、分项工程、分部工程报验制度 3 安全管理制度
3．1安全生产责任制度 3．2安全生产教育培训制度
3．3安全专项施工方案编制及安全技术交底制度 3．4特种作业人员管理制度
3．5自升式架设设施装拆及检测、验收登记制度 3．6安全检查考核制度
3．7危险岗位的操作规程和书面告知制度 3．8意外伤害保险制度 3．9“三同时”制度 3．10应急救援制度
3．11营业线施工安全制度 3．12安全施工报告制度 3．13安全生产例会制度 3．14安全生产费用管理制度
3．15环境保护制度
3．16危险源辩识、隐患排查和应急预案管理制度 3．17安全生产奖惩制度 3．18安全设施管理制度 3.19消防安全管理制度 3.20安全生产监督制度 4 计财管理制度
4．1分包与劳务用工制度 4．2验工计价管理制度
4．3计划、统计与进度管理制度 4．4成本核算管理制度 4．5财务管理制度 4．6合同管理制度 5 综合管理制度
5．1信息管理制度 5．2岗位责任制度 5．3文明施工制度
5．4治安综合治理管理制度 5．5宣传与保密制度 5．6项目例会制度 5．7宿舍管理制度 5．8党风廉政管理制度 5．9文物保护制度 5．10架子队管理制度 5．11车辆管理制度 5．12食堂管理制度 6 物资设备管理制度 6.1物资管理制度 6.2设备管理制度技术管理制度 1.1工程测量制度
1.铁路工程测量技术依据
（1）《铁路工程测量规范》(TB10101－2009)；（2）《全球定位系统（GPS）测量规范》（GB/T18314-2009）；（3）《国家一、二等水准测量规范》GB/T12897-2006；（4）《全球定位系统（GPS）铁路测量规程》（TB 10054）；（5）《改建铁路工程测量规范》（TB10105-2009）；
（6）《客货共线铁路路基工程施工技术指南》（TZ202-2008）；（7）《客货共线铁路轨道工程施工技术指南》（TZ201-2008）；（8）《精密工程测量规范》（GB/T 15314）；（9）《建筑变形测量规范》（JGJ 8）；
（10）《测绘技术总结编写规定》（CH/T 1001-2005）；（11）萧甬铁路工程设计文件。2.组织机构、工作内容与职责分工
九局萧甬铁路绍兴县城区改造项目的测量管理组织机构由九局萧甬铁路项目经理部、架子队构成。明确责任，分级管理。
（1）项目经理部总工对测量工作负责，下设测量队，测量队由测量队长及各架子队构成；测量队长负责日常测量管理工作；测量队长对本标段的测量工作实行垂直管理；测量组对各架子队测量工作进行实施。（2）职责与分工：项目经理部应根据各类控制桩点的分布和工程实际情况，合理组织安排各项测量工作，并对各项目分部的测量工作进行指导和检查。
①测量队主要负责接收设计移交CPⅠ、CPⅡ控制网和高程控制网并进行定期复测与维护，负责线下工程施工测量、沉降观测，以及基桩控制网（CPⅢ）的测量和复测等相关测量工作。
②规范统一测量内、外业资料，分类管理测量资料，建立资料档案。
抽查并对驻地监理路堤填筑资料检查，将检查结论报送监理总站。
②软土地段采用桩及刚性混凝土板工程均为隐蔽工程，跟架子队测量组对施工放线、成品检测的测量工作，均应在驻地监理在场的情况下进行，经驻地监理确认合格，由驻地监理报送监理站，经总监审核批准后方可对隐蔽工程进行隐蔽。
③路基上铺设无砟轨道时，各架子队测量组应沿线路在路基施工地段布臵地质勘察横断面，间距及沉降观测点应严格按设计要求设臵，定期进行沉降观测、绘制沉降曲线，监理应进行平行检测和抽检。将沉降观测资料经驻地监理确认后，报送评估单位进行评估，以确定是否具备铺设无砟轨道条件。（3）桥涵工程测量
①项目部测量队完成特大桥、大桥施工控制测量，报驻地监理复测确认合格后，方可进行各分项工程施工。
②每分项工程的位臵、结构尺寸、高程均是施工测量的控制重点，各分部测量组按要求进行测量，经驻地监理复测确认合格方可进行混凝土浇注施工。监理站每月进行现场抽查和对驻地监理资料检查。
③灌注桩、桥梁基础及涵洞均为隐蔽工程，各架子队测量组对施工放线、成品检测的测量工作完成后，经驻地监理复测确认合格，由驻地监理报送监理站，审核批准后方可对隐蔽工程进行隐蔽。
④单位工程完成后，各架子队测量组按要求进行测量，经驻地监理复测确认合格报监理站审核。
（4）附属工程、给排水设备、通信及电力沟槽、房屋建筑、接触网杆等工程测量
①各架子队测量组按设计要求完成测量工作，报驻地监理复测确认合格后，经总监审核批准后，方可进行施工。
②工程完成后，各架子队测量组进行测量，报驻地监理复测确认合依据。
5.误差和错误的报告与处臵
（1）误差的报告制度和处臵程序及办法：
①各架子队测量组在测量过程中应建立严格的误差报告制度，监理单位负责检查；
②当复测与设计单位提供的勘测成果不符时，必须重新复测。复测结果与设计单位勘测成果的不符值在规定的范围内，应采用设计单位测量成果。
（2）错误的报告制度和处臵程序及办法：
①当架子队测量组发现定测资料有误或精度不符合规定要求，则应及时报监理单位，由公司组织设计、咨询、监理、施工单位协调解决；
②当出现测量错误有争议时，由建设单位委托具有相应资质的第三方对本线进行核查、裁决。1.2施工图审核管理制度
1.施工图交接、现场核对完善工作实行归口管理和分工负责的管理体制
项目部总工程师具体负责组织实施。工管部对管辖范围工程施工图交接、现场核对完善工作进行实施，并按专业管段分工逐项核对，将核对意见汇总逐级上报解决。
2.施工图交接现场核对完善工作由工管部归口管理
项目部工程管理部主要职责是:（1）负责从业主领取施工图纸并进行妥善保管。
（2）将施工图纸按各自管段和工程情况进行分发，履行图纸发放手续。
（3）检查各架子队图纸管理工作并督促进行施工图现场核对。（4）负责将设计院、建设单位的施工图核对批复下发各架子队执行。
（6）征地拆迁图设计地界拆迁范围与纵横断面对照拆迁工程范围数量。
（7）排水系统图:与横断面图对照，排水沟设臵是否合理；排水是否流畅。
（8）土石方调配图:土石成分、取弃土场位臵、改良土拌和站、级配碎石拌和站、运距运输条件和实际对照；对环境的影响。
（9）设计要求的施工方法、工艺，采用的新技术、新方法、新材料是否成熟、可靠；是否需要试验研究；施工方法是否恰当；与企业员工素质是否相适应。
（10）桥梁、立交桥、挡护结构、涵洞等设计图:审核总体布局；结构类型与地形、地质、水文等条件的符合性；结构尺寸所用材料的合理性；基础类型的合理性；设计参数是否齐全、合理；是否满足抗震、防洪要求；影响建筑物的防护方案，审核是否正确有效，是否可以优化。
（11）既有铁路改造、高速公路和既有道路交叉等过渡性工程设计图:主要审核过渡性方案的可行性和合理性；是否有优化的可能；施工方案的安全保障措施等。
（12）给排水、四电工程设计图:审核各种管线位臵关系；布臵是否合理；是否存在平面交叉；是否与既有设备兼容。
（13）工程数量审核:对所有设计图进行全面复核，汇总工程数量与设计提供的数量进行对比，作为计量设计变更、索赔的依据。
（14）关键工序施工方法是否符合实际情况设计意图不清楚的地方。5.施工图审核的要求和归档
（1）设计文件审核要及时、全面、细致，将问题一次提出集中解决。（2）设计文件审核应先整体后局部，先原则后细节，先分专业后衔接。各级技术负责人注重界面管理，处理好各专业衔接。
（3）设计审核应做好审核记录。
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场核对、现场办公。现场核对时，首先由监理单位现场监理工程师提出对首轮施工图核对完善的建议，设计单位介绍工点设计意图和设臵原则，并对施工、监理单位提出的核对完善方案提出意见，经充分论证后形成现场纪要，涉及变更事宜按规定程序办理。8.现场核对后续工作要求
（1）经现场核对无须完善的工点才能申请开工。已确定需完善的工点均纳入变更设计管理，待设计单位按会议纪要要求编制变更设计图纸、文件经批准后，由施工单位实施。
（2）如现场需要补充地形资料，项目部、各项目分部应于现场核对后3日内向建设单位指挥部提交书面要求。
（3）若需与地方政府、企业补充完善相关协议时，由建设单位组织办理，施工单位予以配合。
（4）专业设计现场核对表由项目分部填写，参加核对的各方均需签字，各执一份，并作为技术管理文件和监理批准工点开工的依据之一。1.3施工技术交底制度
1.根据一级管理两层控制模式，技术交底实行项目部技术负责人、架子队技术负责人两个层次技术交底的原则进行，贯穿于工程施工全过程中，包括各单位、分部、分项工程。技术交底必须规范、完整，分层次逐级交底，向作业班组的交底应分工序进行；技术交底必须以书面形式，交底内容简明扼要、图文相并、字迹清楚、完整，有交底人、接底人、复核人签字，并形成记录予以保存。
2.项目部由总工负责组织工管部及各架子队队技术负责人参加业主、设计等相关单位进行施工图设计交底。
3.项目部工程管理部负责对各架子队技术负责人，进行设计意图、重点工程的施工方案、关键部位施工控制要点新工艺、新技术采用的技术标准、材料设备及工装配备、安全质量标准、标段总体的实施性施工组织设计进行交底。
（8）交待图纸审查中所提出的有关问题解决方法。（9）设计变更和施工图现场核定中的关键问题。
（10）技术组织措施计划中，技术性较强，经济效果较显著的重要项目。（11）其它应交底的内容。
（12）对架子队提出的问题进行答复。
（13）施工图设计文件交底后，形成记录，经各方签字后作为施工依据。8.架子队技术交底的主要内容:（1）重要的分部(项)工程的具体部位，标高和尺寸，预埋件、预留孔洞的位臵规格。
（2）各工序、各工种之间、施工班组之间在施工中交叉施工的部位和施工方法。
（3）流水和立体交叉施工阶段划分。
（4）重要部位冬、雨季、夜间等特殊条件下施工的操作方法注意事项。（5）保证安全、质量措施。
（6）现浇砼、承重构件支模方法、拆模时间等。
（7）预制、现浇构件配筋规格、品种、数量和制作、绑扎、安装等要求。（8）预埋件平面位臵、规格、品种、数量走向、坡度、埋设标高等。
（9）砼、砂浆、防水、特殊水泥材料等配合比试件、试块的取样、养护方法等。
（10）其它应交底的内容。
9.项目部不定期对技术交底的情况进行检查。
10.技术交底的全部记录内容都必须归档。谁负责交底，谁负责填写交底记录并将记录移交给资料员进行归档。每次技术交底均应有交底会议签到表和交底内容记录主持人。
11.交底资料按照交底先后顺序单位、分部、分项工程，编号装订成册，以便查阅。施工方案及施工工艺发生变化的应及时进行补充交底。
2.作业指导书由项目部组织收集、整理和编写，由项目总工审核批准，经建设单位组织会审后执行。审批后的作业指导书经由项目部发布给各架子队，由各架子队对施工指导书进行实施，项目部工程管理部定期抽查施工作业指导书实施情况。
3.作业指导书的基本内容:（1）与该施工相关的职责和权限。
（2）施工内容的描述，包括加工的产品其工序、操作步骤、过程流程图。（3）所使用的材料和设备，包括材料型号、规格和材质；设备名称、型号、技术参数规定和维护保养规定。
（4）施工所使用的质量标准和技术标准要求，过程能力的要求，判定质量符合标准所依据的准则。
（5）检验和试验方法，包括计量器具、调整和校准要求。
（6）对工作环境的要求，包括温度、湿度以安全和水环保方面的要求。4.作业指导书的版面格式要求包含的内容有:施工指导文件的名称、统一的标准编号、编写依据、发布和实施日期、编制人、审核人、部门负责人签字以及正文等。
5.作业指导书的管理实施
（1）《施工指导书》应按照国家、铁道部现行标准、规范结合实际情况，制定相应的技术工艺准则，经项目部总工程师审批后施行。
（2）施工过程中使用新结构、新材料、新工艺、应用新型施工机械采用新的检测、试验手段，必须经过试验和技术鉴定，并制定可行的技术措施，形成新的技术工艺标准补充条文，报分子公司、集团公司审批后施行。
（3）桩基工程、大型土石方、深基坑支护、大体积砼、大跨度、预应力工程、大型钢结构制安、冬期施工、脚手架工程、有特殊工艺要求的工程(如高性能混凝土的环境条件)、简支箱梁预制、无碴轨枕板铺设等特殊部位、结构、工序的施工，必须制订有针对性的技术措施，报子分公司、集团公司审批后方可
1.7变更设计管理制度
1.标段工程变更设计管理为项目部工程管理部负责,变更标准执行规范标准及建设单位相关文件。
2.项目部成立变更设计管理领导小组，组织机构如下: 组 长 项目经理 副组长 总工程师
组 员 工管部部长、成本预算负责人、架子队队长、架子队技术负责人 3.项目部变更设计领导小组职责
（1）按照铁道部、萧甬铁路工程的相关文件、规范组织变更设计，领导本标段变更设计工作。
（2）审定上报Ⅰ类和Ⅱa类、Ⅱb类变更设计。（3）变更设计归口管理工作为工程管理部，其职责是: ①制定变更设计管理制度。
②负责组织Ⅰ类、Ⅱa类、Ⅱb类变更设计数量,初审后交成本预算负责人审核工程造价、资料汇总和上报建设、监理单位的工作。
③按照建设单位规定的程序上报变更设计，并负责向架子队进行设计变更交底。
④负责建立本标段的变更设计台帐。⑤完成领导交办的变更设计其它工作。（4）架子队变更设计职责
①配合本管段内的变更设计工作，按照标段变更设计领导小组的要求提供基础资料。资料的收集整理，在项目部的组织下，按规定报监理、设计、建设单位审批。
②根据领导小组指定的变更方案、按照规定的程序向项目部工程管理部提报变更资料。
③负责执行Ⅰ类、Ⅱa类、Ⅱb类变更设计。
（二）路基专业Ⅱb类变更设计项目包含 ①取弃土场的亩数增加或减少；
②深层地基处理变更段落连续长度小于200米，且增加数量不大于设计数量30%、减少数量不大于设计数量15%；
③浅路基处理段落连续长度小于400(如强夯、冲击碾压变为挖除换填等)；
④其他Ⅱa类未包括但对主体工程质量安全影响不大的变更(如排水沟的增减、边坡坡度变化、坡面防护改变、土石类别变化不影响防护类型改变等)；
⑤土石方数量变化小于3万方； ⑥综合接地、四电集成过轨位臵变动等； ⑦其它按指挥部规定办理的类似项目。
（三）桥梁专业Ⅱ类变更项目 Ⅱa类变更项目（1）桥跨调整；
（2）梁型变化(如钢混结合梁变化为预应力钢筋混凝土梁、悬臂拼装梁、先简支后连续预应力混凝土梁、钢构连续梁，连续梁跨变更为简支梁等)；
（3）墩台类型变化(如实体墩身变化为空心墩、桥台结构形式的变化)；（4）梁部施工方案的变化(造桥机制架梁、顶推法制架梁)；（5）预制梁、桥面系等系统性问题的变化；
（6）桥梁地基或基础形式的变化(如钻孔桩基础与沉井基础、明挖基础、挖井基础等类型之间的变化；柱桩与摩擦桩之间的变化)；
（7）基础工程中；
①岩溶地段桩基础的重大变化或单根桩长增加大于3m(如发现溶洞等)； ②桩基础单根长度变化超过6m，或同一墩内单桩桩长变化全超过5m时； ③一个桥墩内承台、挖井基础、明挖基础、沉井基础高程变化超过3m时；（8）涉及既有线施工方案或防护措施的变更。
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（四）涵洞(1)Ⅱa类变更项目
①涵洞数量的增减(包括新增、取消、单孔变双孔或多孔等): ②涵身结构的变化(如装备式、就地制造、渡槽、倒虹吸等): ③涵洞基础结构型式的变化。(2)Ⅱb类变更项目
①位臵的变化、斜交角度的变化； ②基础结构尺寸的变化(如基础加厚)；
③地基处理(如换填地基改为碎石桩、粉喷桩、旋喷桩、钻孔桩等)； ④涵长的增减； ⑤涵洞孔径的变化； ⑥涵洞流水面的调整；
⑦附属工程的变化(如锥体铺砌)；
⑧其他类似项目或公司授权的项目由指挥部比照办理。5.变更设计项目划分原则:（1）同一工点同一病害引起的不可分割的一次性变更，为一项变更设计；（2）同一工点中的不同变更内容、同一病害类型的不同工点、同一变更内容的不同段落应分别划分为不同的变更设计项目(初步设计批准单位批准者除外)；
（3）变更设计必须按上述原则划分，严禁将变更设计项目合并或拆分。6.变更设计原因和责任
（1）变更设计分为以下5种原因: ①完善设计的变更，是指对设计文件缺陷、错误、遗漏的修改、补充完善优化；
②工程质量事故的变更，是指按《铁路建设工程质量事故处理规定》(铁建设[2003]48号)界定的工程质量事故引起的变更设计；
料经总监理工程师签认后，上报上海铁路局萧甬铁路指挥部初审；
②提议单位将《变更设计建议书》和公司指挥部初审意见报上海铁路局工程管理部，由领导小组副组长牵头，工程管理部组织相关单位和部门进行现场踏勘，分析、研究、确定变更设计原因、责任单位和技术方案，形成变更设计会审纪要；
③设计单位按会审纪要进行变更设计，并填写《变更设计送审表》，由设计单位现场指挥部总工程师或总体设计负责人审定签发；
④领导小组副组长牵头，上海铁路局工程管理部组织有关单位对变更设计文件进行审核、审批。设计单位根据批复意见完成施工图变更设计文件。由提议单位完成《变更设计审批表》，相关单位签认盖章；
⑤由上海铁路局领导小组副组长签发《变更设计通知单》；
⑥上海铁路局工程管理部分发有关单位变更设计文件予以实施并归档。3 Ⅱb类变更设计
①由提议单位填报《变更设计建议书》，提出变更理由和技术经济比较资料，经总监理工程师签认后，上海铁路局萧甬铁路指挥部；
②由指挥部组织设计、监理、施工单位进行现场踏勘，分析、研究、确定变更设计原因、责任单位和技术方案，形成变更设计会审纪要；
③设计单位按会审纪要进行变更设计，并填写《变更设计送审表》，由设计单位现场指挥部(或分指挥部)总工程师(或总体设计负责人)审定签发；
④上海铁路局指挥部组织有关单位对变更设计进行审核、审批。设计单位根据批复意见完成施工图变更设计文件。由提议单位完成《变更设计审批表》，相关单位签认盖章；
⑤由上海铁路局指挥部指挥长或副指挥长签发《变更设计通知单》； ⑥上海铁路局指挥部分发有关单位变更设计文件予以实施，并报工程管理部、计财部备案、存档。
8.变更设计时限
13.按合同规定，由总承包风险费支付的变更设计，费用单价按合同约定办理。Ⅱ类变更设计，逐份根据合同单价编制变更预算。
14.变更设计概(预)算的编制与审批程序 ①I类变更设计概算由设计单位编制。
②Ⅱa类、Ⅱb类变更设计预算由设计单位编制，由计财部核定。Ⅱa类上海铁路局工程管理部审批，Ⅱb类上海铁路局指挥部审批。不属于施工单位包干范围内，涉及到投标报价调整的报公司领导小组副组长批准。
15.铁道部审批I类变更设计引起的费用按初步设计批准的概算编制原则，扣除不属于承包人的费用，并按该标段相对招标概算降造率降造后确定；上海局审批的Ⅱa类、Ⅱb类变更设计引的费用按施工承包合同约定办理。
16.变更设计引起的工程费用，按施工承包合同约定办理，属于总价包干范围的仅履行变更设计相关手续，属于总价包干范围以外，涉及投标包价调整的按合同约定的单价和计价方式确定的原则调整投标包价。
17.工程质量事故引起的变更设计，相关费用按铁道部有关规定由事故责任方承担。
18.变更设计引起的勘察设计费，建设单位管理费、监理费，按部有关规定办理。
19.变更设计建议书应说明变更的原因、影响的工程范围、工程费用估算。20.会审纪要应说明工程变更前后情况、变更原因，明确责任单位及责任比重，制定工程措施和方案，确定费用处理方案。
21.变更设计文件包括施工图、工程数量对照表、工程数量计算单、变更设计费用计算单以及甲供物资变更清单等。
22.《变更设计通知单》应加盖变更设计专用章，由签发单位编号。编号格式“①线②标③④变⑤⑥号”其中：①—建设项目名称；②—施工标段；③—工程专业简称；④—年度；⑤—签发单位简称；⑥—顺序号。
23.变更设计归档文件
准、相关的施工规范、与项目相关的现行法律法规，业主、监理单位和上级有关的文件、办法等资料。
⑥项目工程技术总结，竣工文件、相关资料，施工过程验收及竣工验收记录，竣工验收报告。
⑦其它与施工技术有关的资料。3.工程技术文件管理要求
（1）工程管理部建立设计文件收发台帐，做到及时由业主处领取，登记完成后加盖受控文件章发放到各架子队。当所供应的设计图纸份数不够用时，由工程管理部复印，限于本项目部使用。
（2）各架子队建立标准规范、设计文件登记台帐，动态管理，实现资源共享，随时掌握其报废、新增、变更、修改等动态信息。
（3）设计文件应装订成册，变更设计图纸及时插入图册，作废图纸应标明作废，并登记变更情况，变更记录应整理汇总成册。
（4）全部技术内业档案资料，必须分专业、分类别分别组卷保管，每卷设卷内目录，档案盒上统一标识，统一存放。
（5）各架子队借阅项目部工程管理部保存的设计文件等资料时，应办理借阅登记手续，用完之后及时归还。
（6）文件管理人员有权向借阅使用者了解图纸使用保管情况，督促其爱护、按期归还。
（7）有关人员工作调动时，应办理技术资料移交归还手续，并经双方签认。4.文件的处臵和销毁
（1）工程竣工移交后，所有设计文件应予整理分类，并经工程管理部、综合部、项目部领导鉴定之后，按有关规定分别处臵。
（2）凡技术先进或可供类似工程参考借鉴的资料，可列为技术资料交由项目部工程管理部保存。
要求”等。
（3）根据技术人员对现场工人技术交底情况进行描述：交底人员、内容、过程执行情况等。
（4）技术人员就现场施工安全方面进行记录：如基坑开挖时采取了何种坑壁加固措施、现场安全用电情况如何、高空施工人员安全防护用品配备情况、爆破用品管理、现场安全标识、标牌设臵等。
（5）现场施工人员：根据当天上场人员数量、工种施工内容进行记录。（6）现场机械设备：就现场重要机械设备数量、型号、性能和当天使用情况、完成工程数量等情况进行记录。
（7）材料进场：记录当天工地进场数量、检测人员、报告编号、检测结果。（如有不合格材料必须有“清除出场”的字样，以形成闭合）。
（8）现场施工工程数量情况：可以对当日土石方开挖数量、浆砌、砼施工圬工方、钢筋加工吨数以其它辅助施工数量（如以工日、台班为单位完成的工作量）等进行统计。
（9）内部检查存在问题处理闭合情况：在平时质量描述中提出的施工中存在的问题，在往后的日志记录中必须要有对存在问题整改处理至合格的情况描述，对解决问题的参加人员、原因分析、处理措施、实施结果等进行记录，以确保发现问题到整改处理合格的可追溯性。此项属质量信誉评价检查重点。
（10）建设单位检查、监理工程师通知单记录：此项属质量信誉评价检查与监理单位对应重点，因此应根据检查人员提出的问题、时间、监理通知单等相关内容对接，并将整改落实情况根据实际完成时间（当日往后）记录在相对应时间的日志中；另外对上级单位组织巡检检查，在被检查工点中也应就检查情况进行相应描述，如存在问题须就具体整改情况进行相应闭合记录。
（11）测量放样情况：对过程进行记录，如使用仪器、实测数据与理论偏差，还可增加图表补充。
（12）变更设计处理：就参加会议人员、变更原因、处理方案、实施情况
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6.施工技术总结时间要求在竣工时同步完成。
7.建设项目的地理位臵、规模特征，修建的政治、经济、国防方面的意义，在系统中的地位和作用。
8．投资计划的安排、工程施工、交验、投入使用的经过。
9.工程概况、自然条件，施工特点、施工方案，主要技术条件标准。10.勘测设计与施工中重大技术问题所采取措施，关键工程概况。11.采用新技术、新材料、新设备、新工艺的情况，侧重反映新技术在本工程的推广应用效果，尤其要对达到超过国内领先水平的重大科研成果作为重点内容。
12.实施性施工组织编制执行效果分析。
13.重大技术方案的情况，解决重大技术问题的过程和效果。
14.安全、质量、环保措施的执行情况，投资控制的成效分析其主要经验教训。
15.文明工地建设、文明施工、水环保工作，以与建设、设计、施工、监理之间的配合协调。
16.验收交接对工程的评价。17.统计资料附图、照片、音像资料。
18.单位工程技术总结参照综合工程施工技术总结办理。
19.专题技术总结:侧重于专项技术和典型经验的总结，取得突出科技成果，在同类工程中位于国内先进水平领先水平。取得重大社会经济效益的工程；取得重大质量成果的工程。同时也侧重于管理方面的内容，反映将科技转化为生产力这一创造性劳动的过程和成就。
20.全标段综合施工技术总结由项目工程部负责组织，各架子队编写各自管段的综合施工技术总结并上报项目部工程部，整理后由项目部总工审核上报公司。
21.单位工程技术总结、专题技术总结由各架子队技术负责人负责编写，经
协商产生的各种协议、合同、证明、施工中现场制作的地界桩表、统一里程与施工里程对照表、图等三部分组成。
9.竣工文件的整理与移交按照业主相关要求执行。1.12工程接口管理制度
接口工程质量是土建工程向站后工程顺利移交的重要保证，为了加强接口管理，我项目部指定专人负责，成立接口专业队负责全管段的接口工程施工，项目部制订了一系列接口工程施工管理措施，以确保接口工程的施工质量: 1.建立完善的接口管理制度及组织机构。我项目部成立了接口管理领导机构，由主管领导对接口管理总负责，总工程师分管负责；项目部、架子队均设立了接口专业工程师，各架子队(制梁场)技术负责人兼任接口工程师；制订了接口质量责任制、接口施工程序和接口管理实施细则；编制了接口施工作业指导书和工艺流程等，用以规范接口工程施工管理。
2.接口管理落实到作业层面，接口工程施工专业化。现场的接口作业全部由接口专业队伍负责施作，桥涵土建施工作业队只进行配合、协助工作；使接口工程施工效率更高，施工质量更易于控制。
3.由项目部工程管理部负责轨道、桥梁、涵洞、路基、房建、给排水等站前相关专业之间接口问题的协调和落实。
4.收集、统计、汇总接口问题处理情况，按月度、季度、年度分别向项目部汇报。
5.加强技术指导与技术交底工作。各相关单位、人员高度重视。通过召开技术交底会、下发技术交底及作业指导书、现场检查指导等方式，向各接口相关单位明确接口工程施工的重要性。规范施工作业流程管理，严格按照有关接口的图纸、纪要和设计变更等进行施工，严禁无视或忽略接口工作，擅自施工。接口的每道工序施工必须确保有明确的施工记录。
6.加强施工培训，提高接口施工水平。项目部和架子队接口负责人和专业工程师积极参加接口培训工作，在施工前和施工过程中，不定期对专业安装队
责任，提出解决的意见和时间表，宣布该接口的协调方。
15.明确接口的协调方后，由该接口的协调方组织有关系的各方对接口达成一致意见后，形成接口的处理报告，签认后报接口责任部门，同时报公司工程管理部备案。
16.如果该接口的处理引起了新的接口问题，按照前面的程序，启动新接口的处理过程。如果接口责任部门或工程管理部认为不允许形成新的接口，则必须责成接口的协调方重新讨论并研究处理方案。
17.在接口管理工作程序中，接口管理相关方必须注意接口的信息应该在该接口的有关系的各方共享。
18.接口管理相关方在接口处理过程中，前一工序方必须为后一工序方负责，不得无视或拒绝后一工序方的接口要求，从而影响系统的完整性。
19.在接口管理过程中应建立接口日志，确保接口状态可控和可追溯性。接口日志由接口要求方在提出接口申请时建立，相关责任方负责更新。接口日志应报工程管理部归档。
2.1材料、设备、构配件进场检验及储存管理制度
1.职责与分工
①项目部主管物资副经理为本制度的主管领导。
②项目部物资设备部为本制度的主管部门，负责组织进场物资、设备的验收、保管及调配工作，并对设备操作人员进行资格审核及培训。
③项目部工程管理部、安质环保部为本制度的配合部门，负责本部门职责范围内的相关管理工作。
2.管理内容和要求
材料、构配件进场检验及储存：
①外购原材料、构配件进场后，由各架子队物资负责人按照《检验和试验计划》验证进场产品的品种、数量、外观、合格证等，根据不同产品进行检尺、量方、检斤、检验无误后给予标识，并将所验证的有关资料交技术负责人。
②对需进行进货检验和试验的外购产品，由物资负责人会同质量负责人（试验员）取样，监理旁站、按标准进行取样送检，物资负责人建立取样送检台帐，由共同取样人在台帐上签字确认，试验结果出来后由质检员返回给材料负责人复印件一份，材料负责人将检验结果登记在台帐上，质量负责人（试验员）根据试验报告的结果，建立试验统计台帐。《试验报告》由技术负责人存查归档，同时，物资负责人要在留存的复印件上注明复印人、时间及原件存放处。
③架子队物资管库员根据验证结果办理入库手续，对进库产品予以标识，对不合格品要及时清退出场。
④未经监视和测量的外购产品不得投入使用。
⑤标识分为待检验标识、合格标识、不合格标识，检验后待确定标识。⑥对施工现场的原材料、特殊物品的搬运，为保证其质量，由架子队物资负责人制定合理的搬运方案后执行。搬运危险品或有毒有害的物资须使用相应的防护用品用具，并严格遵守有关安全操作规程。
维修保养技术，签认《机械设备交接记录》。机械设备退租前，设备管理负责人要清点零部件、工具、技术资料，随机移交出租单位，做好交接工作。2.2工程质量试验制度 1.职责与分工
①项目部总工程师为本制度的主管领导。
②项目部工程管理部为本制度的主管部门，负责编制检验试验计划，组织工程试验实施和现场检查指导。
③项目部安质环保部、物资设备部为本制度的配合部门，负责本部门职责范围内工程试验管理工作。
2.管理内容和要求
①项目部工程管理部组织中铁九局检测试验中心对各工点进行检验、试验，各架子队配备试验员。
②严格执行国家和铁道部现行的标准和规范，对工程使用的原材料、成品或半成品，按相关规定进行检验、试验，试验结果报监理工程师批准后，方可使用。
③外购材料或商品构件在订货之前，应提供生产厂家的产品合格证书及产品质量试验报告。必要时还应对生产厂家的生产设备、工艺及产品的合格率进行现场调查了解，提供样品进行试验或送检。
④各种原材料、商品构件的取样，均应按规范通知监理工程师见证取样送检，不合格的材料商品构件不准用于本工程，监理工程师将限期应运出场外。对试验频率、抽样方法和试验过程应按规范进行。
⑤现场试验人员要加强对砂石料、钢材、水泥以及其他工程用材料的质量控制，对用于生产砂石料的母材要按规定取样试验，检验合格后方可使用。
⑥试验室根据调度生产指令单明确混凝土浇筑部位、强度等级、坍落度及材料要求，结合粗、细骨料含水率及外加剂的减水率、凝结时间等数据调整配合比下达施工配合比通知单。
人员要检查核对该批材料的质量证明文件、规格和外观，试验人员按有关规范、检验试验工作标准对原材料进行取样、复检，报请现场监理工程师验收，合格后方可投入工程使用；施工过程的检查控制主要为每道工序开始后，做好“三检”工作，做好各项检测和测量工作，如混凝土和砂浆的各项参数、路基的压实度、砂浆和混凝土的强度及结构尺寸等，工序完工后架子队技术员或质检员要依据规定的项目进行检查，检测的数据或留臵试件应符合相关验标的要求，发现偏差及时纠正，合格后签署《班组自检记录表》提交现场质量检察员，填写工程报验申请单、检验批检查记录、隐蔽工程检查证和工序交接检查记录，报项目部质检工程师进行检查，质检工程师根据验标的规定项目和设计标准进行逐项检查，检查合格后，再向现场监理工程师申请报验，并签证。
③未经质量检查工程师、监理工程师签证的工程项目，不予计价、拨款。有下列情况之一的，质检工程师不予签证：工程质量不合格或因质量不合格构成安全、质量事故尚未处理者；由于施工错误或处理责任质量事故而增加的工作量；缺少原始记录、工程质量评定资料及各种试验报告资料；原材料、构配件、成品、半成品没有出厂合格证书或试验鉴定资料。进场原材料未经检验或经检验不合格；未按变更程序办理手续或擅自变更设计者。
④工程质量实行定期、经常性抽查、随即抽查、专业性抽查，定期检查：项目部每月要组织一次质量检查，经常性检查由各级领导、技术人员、质检人员以及有关业务部门经常下工地对施工作业场所检查，及时纠正不利于提高质量的做法和行为，签发“安全、质量、环保整改通知单”，必要时停工整改。随机抽查：针对重点工程、重点部位、预制件、原材料、质量管理点等作业场所采取随机抽查、夜间查询等方法实施检查，及时通报情况，若发现弄虚作假、偷工减料的行为视情节实施罚款或停工整顿。专业性抽查：由项目部安质部组织，会同技术部、中心实验室及各部门有关人员联合检查，如发现质量问题或隐患时，立即组织有关人员查找原因，及早研究决定处理办法，监督检查处理结果，直至达到要求，不留后患。
11.《隐蔽工程检查证》统一按建设单位下发的表格填写 2.6成品保护制度
1.根据作业指导书、质量管理规定中相关条款，对工程产品进行标识防护，由主管生产副经理领导，物资部门配合，安质部门监督，统一全施工现场的成品保护标志；
2.在生产过程中，要按施工组织设计的要求有专人执行、专人检查，并将检查情况记入工程日志，保证制定的方法和措施正确实施； 3.对施工过程中的半成品，必要时采取有效的防护和隔离措施，保证其内在和外观质量，防止污染和损坏，并做好工序交接。
4.产品防护工作包括维护和管理，已完工未交付的产品，为防止损坏、影响交付时的质量，要有专人防护和管理。轨道工程、房建工程、四电工程、铁路桥涵、站场设备等处要设专人防护看守，做出明显的标志或隔离设施以保证已完工程的完整及安全。
5.产品防护方案由项目技术人员编制，对没有编制产品防护方案或没有执行产品防护方案的相关责任人员进行100～500元的经济处罚。
6.竣工交验时有项目部工程管理部提供正确使用和保护的说明，做好回访保修工作。
2.7质量事故报告和调查处理制度
1.铁路建设工程质量事故是由于建设责任导致工程质量达不到规定标准，需做返工、加固处理，或由于工程质量引起铁路交通事故或对铁路运输生产、安全及铁路建设安全、工期、投资等造成一定影响的事故。
2.工程质量事故的分类、事故报告、事故调查处理严格按照铁建设[2009]171号《铁路建设工程质量事故调查处理规定》。
3.质量事故发生后，项目经理必须在12小时之内向建设单位报告，并通知有关单位和质量监督机构。
4.报告内容：
①工程项目名称和事故发生的时间、地点； ②事故发生的简要经过和初步估计的直接经济损失； ③事故发生原因的初步分析判断；
④事故发生后采取的应急措施及事故控制情况。
5.事故发生后现场负责人应立即采取有效措施防止事故扩大，并保护事故现场，配合上级单位做好质量事故调查。
2.项目经理部的质量目标必须满足业主的要求和保证上级质量目标的实现。
3.项目经理部安质环保部负责把质量目标细化分解，按职责分配到各部门，各部门根据相应的质量目标落实质量措施，确保质量目标实现。
4.项目经理部每半年对质量目标的完成情况进行考核，对质量目标没达到考核标准的项目必须进行原因分析，制定改进措施，确保质量目标按期实现。2.10 质量例会制度
1.为保证工程质量目标的实现，使项目部及时准确地掌握项目质量情况，科学地搞好质量管理，项目部采取定期召开工程质量例会制度。
2.项目部质量例会每月召开一次，重要工序质量分析会根据施工需要不定期召开，特殊情况下，当出现质量事故（或质量有较大倒退趋势）时，由项目总工程师主持召开质量研讨会，分析原因，提出处理办法（或应采取的纠正措施）。
3.工程质量例会每月由项目经理（或项目总工程师）主持召开，项目部质量领导小组人员及项目分部经理、安质员、技术员、施工员、材料员、仓库管理员、架子队长等参加会议。
4.会议主要内容
（1）对新颁发的有关铁路建设工程质量的法律、法规、制度、标准进行宣贯。
（2）学习贯彻上级单位在本月内下发的关于工程质量管理的文件及通报。（3）本月施工情况，原材料质量情况，送检结果；过程产品质量情况，存在的主要质量问题及改正要求；施工进度情况，施工实际进度与施工进度计划符合情况；通报本月质量检查情况，及时总结当月质量工作中存在的问题，根据工程进展提出新的质量控制措施，并及时落实措施；结合现场施工布臵下月质量工作和重点控制项目。
（4）交流工程质量控制经验，研究和商讨工程质量管理措施。
励5000-10000元。受到表彰的个人奖励500元-1000元；
（2）在中铁九局萧甬铁路绍兴县城区改造工程项目经理部组织的质量评比检查中取得前两名并受到通报表彰的单位奖励500-2000元，受到表彰的个人奖励200-500元；
3．在质量管理工作中严格执行验标规定，认真履行工作职责的单位和个人给予奖励：
（1）受到上级单位通报表扬，为九局争得荣誉的单位给予一次性奖励1000元-5000元，先进个人给予一次性奖励300元-500元。
（2）试验、质检工作认真负责，及时发现不合格材料进场并阻止使用，有效地保证工程实体质量的试验员、质检员给予一次性奖励100元-300元。（3）实现项目部年度质量目标的参建单位的第一负责人奖励1000-5000元；主管安全生产的领导奖励1000-2000元；施工、质量负责人奖励500-1000元。
4．防止质量事故奖:对防止质量事故，减少损失，提高工程质量有直接贡献者，则按其贡献分别给予一次性奖励。
（1）防止一般质量事故，由各作业队自行表奖；
（2）防止质量大事故，由项目部一次性奖励1000元，并通报表扬；（3）防止质量重大事故，由项目部一次性奖励2000元，并通报表扬，并报请公司给予记功。
5.在施工生产管理过程中，对违反有关规章制度，违章作业以及发生质量事故的架子队、搅拌站、梁场和个人，项目部将按以下规定给予经济处罚：（1）在建设单位、监理单位组织的质量信用评价检查评比中存在问题较多影响中铁九局整体信用评价的单位分别罚款10000-30000万元。
（2）在中铁九局萧甬铁路绍兴县城区改造工程项目经理部组织的质量评比检查中排名最后一名的单位处罚3000-5000元。
（3）试验、质检人员不认真履行职责，对不合格的材料放行进场，对其试验员、质检员罚款200元-500元。
接管理者）追究处理按工程质量事故造成的直接经济费用的5％－10％给予经济处罚；造成严重后果或构成法律责任的应当追究责任人和直接管理者的法律责任。有关责任形式如下：
（1）施工中有章不循，违章指挥，违章作业造成工程质量事故或人员伤亡者；
（2）玩忽职守，违反工艺设计造成工程质量事故或人员伤亡者；（3）设备、检验试验、工具不良造成工程质量事故人员伤亡者；（4）在检查施工过程中末能及时发现隐患问题而造成工程质量事故或人员伤亡者；
（5）发生工程质量事故后，隐瞒不报、谎报、拖延不报或不处臵，造成影响和后果者;7.对一般质量不良行为的处罚
（1）项目部鼓励管内各单位对自己管段的质量不良行为进行自查自纠，形成《检查记录》，同时根据验标或有关质量文件自我开具《整改通知单》，并能进行整改的各单位，项目部对其《整改通知单》的内容免于处罚。
（2）对项目部的《整改通知单》中的内容进行极积整改并能主动反馈整改意见者，也同时免于处罚。
（3）对项目部的《整改通知单》中的内容不认真对待，或整改不及时，或已整改但没达到整改要求的每一件次罚款1000元；同一问题在同一架子队重复出现每件次罚款2000元；已发过整改的问题又重复出现的罚款5000元。
8.严重质量不良行为罚款
（1）因质量不良行为被业主监理和行政主管部门予以通报的架子队罚款3万元/次。
（2）工地管理混乱，存在严重质量不良行为的罚款5000元/项。
