市场部管理制度由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“市场部的管理制度”。
例会制度
为使公司管理工作更加条理化，明晰化，特拟定如下例会制度：
一、会议形式
1、全体员工会：不定期通知召开。会议主要内容：鼓舞士气，先进表彰，分析形势，传达总公司会议精神。
2、经理办公会(周、月)：由经理办安排，各部门部长、店长、办公室、人事、财务、库管及经理参加。周会每周一下午6点召开,月会每月5号召开。会议主题：(周、月)工作总结与汇报，协调交流，工作安排、(周、月)计划报表。
3、销售日例会：由各城区主任、专卖店店长分别负责，各部门内部全体员工参加，每天下班前召开。负责人要做好会议记录，并进行本日工作总结和次日工作安排。部门驻外的小组有客观原因确实不能到会的，由主任或店长亲自传达例会精神。
二、例会处罚规定
以上各例会中，如有迟到、旷会者，处罚金额如下：
1、迟到，员工每人每次10元；部长、店长每人每次20元；经理每人每次30元；
2、旷会者，员工每人每次20元；部长、店长每人每次50元；经理每人每次100元；
3、因客观原因不能按时到会的需向主持人请假，未经批准无故未按时开例会或未交工作计划和工作总结者，罚例会主持人金额如下：
店长、部长：50元/次 经理：100元/次。
报表制度
为使各部门工作更加有效率，见成效，工作中出现问题公司可以迅速帮助解决，并使公司管理层与员工联系更加紧密，特拟订如下报表制度：
一、销售部门报表
1、日报表
本表由各城区主任、专卖店店长填写于次日10：00前城区交售后部长，专卖店交数据库，然后交经理办公室。
2、周报表
本表由各部门部长、专卖店店长、数据库主管填写于每周日下午16：00点（周例会）前制定完毕交总经办。
3、月报表
本表由各部门部长、专卖店店长、数据库主管、库房主管、财务主管填写于次月3号前制定完毕交总经办。
月预算表：各部门负责人于次月3号前交总经办。
二、财务报表
1、月预算表：由部长、店长于月底25号前上报财务并汇总。
2、月报表：包括资产负债表、利润表、往来款项明细表、长期股权投资明细表次月10号前报总经理审核。费用明细表、各部门销量汇总表、库存商品盘点表由财务部负责人填写，次月3号前交总经理审核。
三、处罚规定
以上各报表，如果各部长或店长无法按时交表，导致工作延误，将做如下金额处罚：
1、延误交表时间，罚部长或店长20元/次；
2、漏交一次，罚部长或店长50元/次；员工考勤、离退职制度
为加强管理，加快正规化进程，特拟定如下制度，以便人员日常管理做到有章可循：
一、考勤制度
（一）工作时间
公司实行每月员工每周日休息。每天具体上班时间安排如下：
1、办公室：夏季上午8:00——12:00 下午15:00——19:00
冬季上午8:30——12:00
下午14:30——19:002、专卖店、销售部门工作时间根据需要安排，报上级经理批准后执行。
（二）考勤方法
员工采用上班签到制，如未按时签到者，按以下规定论处：
1、迟到：在规定时间内未准时签到上班者，视为迟到，每次处以5元罚金；
2、早退：如在正常工作时间内提前1小时之内下班者，视为早退，每次处以10元罚金；其它一律按旷工处理。
3、病假、事假：因事因病请假，每请假1天，扣除当天全部工资；未请假做旷工论处；请假1天由部长（店长）批准。请假2天以上者（含2天），经经理审批后方可准假。若假满逾期不到者做旷工处理；请假者务必于休假前将假条上交人事备案，否则按旷工处理。
（1）员工请假在履行完假期后，如需要续假的应电话向人事或部门主管负责人续假，在得到批准后方可续假，否则一律按旷工处理。
（2）员工在履行完假期后，应在上岗第一天到部门主管和人事销假，对已上岗但仍未销假的员工按照续假对待。
4、旷工：凡无故不上班者，做旷工论处；旷工1天，扣除工作日工资；连续旷工2天以上者，按照三倍的工作日工资处以罚款；如有其它处罚，由公司另行决定。
5、如工作未满一年者扣除全部服装费，满一年者服装归员工个人所有。
6、新员工培训期间离职不予发放工资，试用期间离职扣发300元培训费。
二、离退职制度
1、自动离职：员工连续旷工3天（含3天）以上或累计旷工7天以上者，做自动离职处理，并扣除其当月工资；
2、辞职：员工在工作期间内，如因自身或客观原因而无法继续工作，可向市场部提出辞职申请。辞职人员须提前7天上交辞职报告并填写离职通知单否则不予结算工资，经各级主管签字审批完毕并将离职通知单交于人事主管方为正式辞职，正式辞职者工资结算至离职之日，未经批准的离职者做自动离职处理；财务凭离职通知单结算工资；
3、辞退：员工在职期间工作表现不佳或是不能正常工作，市场部有权辞退，辞退员工要填写离职通知单，经上级审核签字后，将离职通知单留人事主管处备案，即为正式离职；辞退人员工资结算至离职之日，财务凭离职通知单结算工资；
4、开除：员工工作期间有严重损害市场部利益行为者，市场部有权予以开除工资不予结算，如给市场部造成损失的，可视情节严重追究赔偿责任。
客户服务制度
为维护顾客利益，做好顾客售后跟踪服务，赢得良好口碑，获得进一步回报，特制定本制度：
1、市场部所有人员都要从集体利益出发，以顾客为中心，树立和保持在顾客心目中的良好形象，热情对待顾客；
2、专卖店店长负责本店在服顾客的电话回访，所有顾客每季度至少回访一遍，并填报电话回访表上交经理室。如发现漏报或不能按时完成，罚款50元/人次；
3、客服中心负责在服顾客的家访工作，所有顾客每月至少回访一次，并填报家访表上交数据库。如发现漏报或不能按时完成，销量不予计入个人销售；
4、电话回访的主要内容见附表；
5、可以答复的问题必须马上答复，不可以答复的问题经请示落实，12小时内尽快答复，保证件件都有答复，落实为止；
6、专卖店在服顾客定期邀约到店集中维护，店长负责做好策划、安排工作，以检测、沟通、解答、娱乐等活动为主；
7、客服中心员工每月探访老顾客一次，不同意上门的顾客可通知到专卖店集体维护，既没上门又没请到专卖店的每发现一次，罚款10元/人次；
8、承诺顾客的必须做到，专卖店由店长负责，客服中心由服务人员和部长负责；
9、顾客要求上门的必须按约定时间准时上门，不得推托和延误，否则罚负责人10元/人次；
10、专卖店和客服中心未妥善回复、处理顾客意见而引起顾客不满意的，罚负责人10元/人次。
销售政策审批制度
为保证销售政策的合理性和稳定性，促进市场销售和员工积极性，特制定本制度。
1、销售政策要从实际出发，确保销量和利润稳定提高，兼顾顾客、员工、公司三方利益。
2、销售政策由销售部门根据市场需要和基层意见起草。由部长提交经理办公会议讨论,最后由总经理签发。
3、各部门必须严格按照签发的正式文件执行，任何人不得擅自更改、先斩后奏，否则追究当事人及负责人责任,除追究经济损失外，处以罚款50—300元/人次。
4、政策的更改和废止必须依照上述程序和规定执行，一律以有效的书面文件为准。
销售提货回款制度
为了加强物流管理，认真执行市场部销售计划，理顺员工提货、交款关系，根据本部的实际情况，特制定以下制度。
1、各销售部门根据实际销售情况，核定储备周转商品，合理安排补足商品；
2、提货必须有经理、部长、经手人在借货单上签字，统一到公司分库提货。
3、销售回款集中统一交到公司财务。对外赊销商品七日内将货款交回，欠货必须有欠货人打的欠款条，如有特殊情况需经理和财务批准后方可延期；否则由此引起的一切损失由责任人个人承担。
4、顾客、负责人、员工之间不得串通销量。如发现弄虚作假，处以责任人货值1倍以上罚款,连续2次者开除公职另处罚部门负责人200元/次。
5、所有货款必须及时足额上交财务，任何人不得隐瞒或截留，不得擅自挪用货款；如发现截留、挪用货款者，根据截留、挪用货款金额的1倍以上罚款，连续2次者开除公职另处罚部门负责人100元/次。
6、月末由库管员做出各部门赊销商品统计表上交财务部，作为发工资前清欠的依据；当月没回款的一律不算作本月销量。
7、如发生货款流失，由经手人承担全额赔偿另处罚部门负责人20元/次。
工资编制发放制度
为了加强管理，使市场部走向规范化、程序化，结合本部的特点，制定以下制度。
1、每月2号前各部门把考勤交到公司人事主管，由人事主管统计考勤后交予公司财务。
2、每月3号前各部门将员工销售统计表上报财务进行核对，作为编制工资表的依据；
3、每月10号前由公司财务做出工资表，报总经理审核。不能按时交表的部门，处罚责任人20元/天；
4、各部门在15日发工资前，必须清理赊销商品，如有特殊情况上报经理批准，否则工资冲抵货款。
5、财务部门不能按时发放工资的，延期不许超过三天，否则罚责任人20元/天。
财务审批制度
一、执行总经理一枝笔审批制度。总经理外出可由授权人临时代批，总经理回来后补批。
二、开支
１、进货：所需购入商品，由库管员根据库存情况报进货计划，由财务负责人审核后，报总经理批准，方能付款进货。
２、采购物料：所有采购物料由采购部门提交采购计划，由财务负责人核实规格、数量、价格后，报总经理审批后，方能付款。
３、费用开支：所有费用开支，必须由开支部门主管根据提出申请，财务负责人审核后交总经理审批后才能付款，任何人不得先斩后奏。
三、报销
１、差旅、通讯、招待等费用的报销，必须由经手人、部长、财务会计、经理、总经理签字批准，才能报销，经手人必须在票据上注明用途等。
２、物料的报销：必须凭仓库的进仓单和发票，按批准规格、数量、金额报销，由经手人、部长、财务会计和总经理签批。
3、所有费用必须当月清欠，逾期不予报销。由特殊情况者必须提前打招呼，并在报销时书面说明原因。报销时有多人操作的必须有操作人签字，否则不予报销。
四、物品领用
１、销售用宣传物料的领用由各部长、店长，根据费用预算和需要签领。
２、其它消耗物料的领用一律由店长、部长、财务会计、总经理签批才能领用。
五、处罚
不符合上述审批手续的，出纳、库管必须拒绝执行，否则处罚责任人20元/次，造成损失的追究赔偿责任。
经理岗位职责
1、负责向董事会汇报公司各项政策、管理制度、销售计划和经
营状况，并接受监督；
2、审批年度、季度、月度销售计划及销售费用预算；
3、负责部长以上人事的任免；
4、公司各项规章制度和政策的审批；
5、所有财务开支、费用的审批；
6、主持总经理办公会议。
财务会计岗位职责
1、负责制定财务制度，报总经理办公会议审批；
2、负责制定资金使用计划、报经理办公会议签批，并监督执行；
3、负责财务报表、统计、分析报告，交总经理办公会议审核；
4、负责工资表的制定；
5、协助经理负责税务等部门的协调工作；
6、按照《企业会计制度》结合本部门的特点，设置有关帐户，反映、监督经济事项；
7、做到帐户记录内容完整、数字准确无误、及时编制会计报表，帐帐相符，帐表相符；
8、每月定期与仓库保管员进行库存商品核对，做到帐实相符，及时提供库存商品动态情况，为高层决策提供信息；
9、定期与经济往来单位核对帐目，清理欠款，避免或减少公司经济损失；
10、分析公司财务状况，提出合理化建议，挖掘开源节流、增收节支潜力；
11、有效地利用财务分析指标分析经济运行情况，及时向总经理反映并提出合理化建议，做好领导的经济参谋；
12、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他有关会计资料；
13、完成领导交办的其他事项。
出纳员岗位职责
为了保证现金的安全，加强现金使用监督和管理，结合本市场部运营的特点，特制定以下职责：
1、建立现金日记账、银行存款日记账，及时反映经济事项，做到内容完整、数字准确；
2、收回大额营业收入及时送存银行，不得坐支。
3、每日下午下班前必须清点库存现金，做到库存余额与日记账记录相符；
4、根据审核签批后的报销单据进行支款，手续不齐全劝其完善，否则有权拒付；
5、每月末与会计进行对帐、报账，做到帐帐相符；
6、负责各部门日、月销量统计工作月低报财务负责人。
7、编制收、付款记账凭证，经会计审核后方可登记现金日记账；
8、盘点库存现金发现长款或短款及时汇报，待签批后再处理；
9、负责员工借支的审查。
10、积极主动配合财务负责人工作，完成领导交办的其他事项。
客服部长岗位职责
1、各销售部门工作安排，使各销售部门工作衔接流畅。
2、负责管理各销售部门，监督销售政策和计划的实施，营造良好的工作氛围；
3、负责销售部门信用管理、货款回收、客情维护等日常监督管理;
4、负责审核销售部门的各项销售管理费用支出；
5、负责协调销售部门与行政部门之间的合作；
6、负责合理调整推广活动排期;
7、负责各销售部门人员管理工作;
8、完成总经理临时交办的其他任务。
城区主任岗位职责
1、明确本部门销售目标任务量,并分配任务到个人，正确传达市场部的销售政策，确保完成销售任务；
2、负责本部门销售策略制定、活动组织、人员管理；
3、负责本部门客户管理，掌握客户名单开发、成交、客情维护状况，努力提高在服客户名单数和转介率。
4、科学合理对本部门费用进行预算，于次月5日以前制定下个月销售计划及费用预算报总经理办公会议审核批准；
5、组织员工日例会了解员工销售状况，合理对员工遇到的问题做好沟通、解释，努力提高员工成交量；
6、周会议、月度会议、提交书面形式的计划及总结上报经理；
7、对公司企业文化、产品知识、销售技能做好员工岗位培训工作，营造良好的工作氛围；
8、做好月度考勤汇总交到公司人事主管处，销售统计按时上报于销售经理及财务部门；
9、工作重大问题及时上报上级，做好反馈、汇报并积极解决处理。
10、掌握基层员工心态，并及时上报。
11、监督并执行公司每项规章制度的本部门执行情况。专卖店店长岗位职责
1、按照市场部要求，合理组织安排专卖店工作；
2、确定所有人员各就各位，各司其职并给与指导、培训；
3、负责专卖店日、周、月例会的召开；检查员工日、周、月工作计划和工作总结的完成；
4、按时完成工作日报、周报及月报以及市场部要求的其他各类报表；
5、亲自处理顾客投诉，并向销售经理反馈；
6、负责专卖店的货物管理,每日下班前清点货物，保证款、帐、物相符，检查清洁情况及物品摆设；
7、做好考勤记录；
8、负责提高本店工作质量和效率从而保证进店率、成交率，避免流失，亲自接听重要电话、监督顾客接待和确保在服顾客的跟踪服务。亲自迎接第一位顾客和接待重要客人；
9、做好接听电话和打电话记录以及《顾客登记表》整理并保存；
10、协调好店面与售后、店面与其它各部门的关系。
11、完成上级交办的其它工作任务。
12、掌握基层员工心态，并及时上报。
13、监督并执行公司每项规章制度的本部门执行情况。
咨询专家岗位职责
1、遵守市场部制度，维护本部形象和利益；
2、认真热情接待每一位顾客，为顾客做好健康服务，制定合理有效的保健方案，让顾客满意；
3、提高医理、产品知识，解答顾客疑难，配合其它部门的推广活动，促进销售；
4、有义务指导员工、培训员工的相关专业知识；
5、配合市场部做好其他工作，服从安排。
接待员岗位职责
1、遵守市场部的各项规章制度，按时上下班，不迟到，不早退，维持店面日常事务；
2、每日上岗前整理所管辖货柜内货物，不得有商品错位、空架、乱堆、乱放情况出现；
3、微笑待客，彬彬有礼，语声亲切，讲解到位，宣传产品及公司形象，促成销售；
4、提高个人素质，树立良好的个人形象，衣着端庄，妆容整洁，言谈亲切柔和，举止得体大方，树立良好的公司窗口形象；
5、保持店内地面、货架、桌椅、展板整洁，玻璃清洁明亮，办公室、会议室物品齐备，干净整齐,做到每日一小扫每月一大扫；
6、接听或打电话须及时，文明礼貌，聆听要仔细，解答要到位，并作好转达与记录；
7、同事之间和睦相处，互相帮助，密切配合，共同做好店面日常工作；
8、加强学习，利用空闲时间，学习产品知识、医理知识、日常生活知识、营销知识及其他提高个人素质和业务水平的知识；
9、配合店长做好各项工作，配合客服工作人员，做好销售及服务工作。数据库主管岗位职责
1、主要负责数据库名单的录入、更新、维护、分析，以及新老客户的调查、调整和数据库信息的反馈。
2、接听记录客户投诉电话，并跟踪反馈处理意见。
3、进行日常公司文案处理和管理公司各类文件及资料；并对办公电脑进行日常维护。
4、严守公司商业机密，不得外泄客户资料和公司业务资料。
收银员工作职责
为了加强监督，有效管理收银员，做好本职工作，保证货款不流失，特定以下职责：
1、收银员每天下午下班前，必须将货款存入银行，保证货款的安全，过夜现金不得超过500元；
2、收银员日销统计表与专卖店库管员出库单进行核对，做到表单相符；
3、收银员日销统计表与专卖店库现金日记账进行核对，做到表帐相符；
4、收银员实行日报制，每天将销售数量、销售收入上报财务；
5、赊销商品实行日报制，配合财务催收货款，使货款尽快回笼；
6、认真统计专卖店销售数量，做好十日一结的统计汇总工作；
7、月底与财务核对往来帐。
8、收银时出现假币，或者短款现象由收银员负责赔偿。
9、每日准确无误的录入顾客管理资料；
10、树立一切为销售服务的观念，热情对待顾客和同事，有礼有节。仓库保管员岗位职责
1、按照库存商品名称分门别类地摆放整齐，并置有商品卡及时动态反映库存情况，做到帐实相符。
2、每月末应与财务进行帐帐核对，做到帐帐相符。
3、及时办理出入库手续，序时登记库存商品帐。如有馈赠需经总经理批准方可办理出库手续，否则拒绝办理出库手续。
4、负责仓库商品安全，保持库内清洁，注意防火、防盗。
5、定期对库存商品进行盘点，编制“库存商品盘点表”，如有盘盈、盘亏、报废过期加以说明并上报财务。
6、负责赠品、物料、公司其它财产的领用、管理与统计并于月末以报表形式交总经理办公会议。
7、各部门宣传资料，物料用品的领用部门负责人作出计划后由总经理批准后方能发放。
人事行政岗位职责
1、掌握公司的组织机构和定员编制情况，按定员为各部门配备员工。
2、负责新员工的招聘、培训、录用、签订协议等工作。
3、负责违纪或不称职员工的辞退工作，并办理相关手续。
4、负责公司各类人员与劳动报酬情况报表的编制上报工作。
5、负责人事材料的收集、整理、归档工作。
6、负责员工的考勤统计及奖惩工作。
7、负责组织公司员工业余文化生活。
8、参加总经理办公会议，准备会议材料，作会议记录并存档；
9、负责公司一切采购事宜。
10、负责制定月采购计划由经理办公会议签批。
11、负责公司车务组的人员管理。
12、配合销售部门工作，调配公司事务性用车。
13、负责公司公有财产的维护。
14、完成领导安排的其它工作。
