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合同评审管理制度
合同评审要求
1．所有合同必须按国家或者公司的相关“合同评审管理程序”执行。
2．合同评审前，应准备下列文件资料：产品技术协议、用户特殊要求档案、用户选装清单、用户指定件的质量承诺等，以供合同评审讨论。
三、合同评审的组织
1．合同评审由职能部门牵头组织进行会议评审，分管领导主持会议，技术、质量、财务等部门有关人员参加评审，财务部门作好评审记录。
2．参加合同评审会议的各相关部门负责人必须对需评审的合同进行认真审定。经过评定，各方无异议通过评审的，由参加人员当场在合同评审表上签字认可，分管领导签注同意的意见后方可加盖公司的合同章生效。
3．在评审过程中，参评人员对条款有异议时，必须由职能部门有关人员负责答疑；当评审过程中，评审意见出现重大分歧时，由财务部门形成书面报告，报公司主要领导审批或最终裁决。
四、评审部门、人员及责任
参加评审的部门：公司分管副总、销售、生产（供应）、技术质管部、财务价格部的负责人及业务人员。
销售部（生产部供应口）：应及时送审需签约的合同，原则上所有合同应在实际履行前评审完毕。特殊情况的合同在事后立即组织补评审。
生产制造部：按照产品技术工艺要求、对采购的各种零部件产品的产出（供应）日期交货能力予以审核、确定；
技术质管部：对合同技术要求、技术标准予以审核、确定；对合同的质量条款、供货单位的资质、验收标准、售后服务以及质量保证期限予以审核、确定；
财务价格部：负责对合同结算方式、付款期限、各类材料价格及相关费用测定予以审核、确定。
合同的签订管理制度
一、公司法定代表人对承办人签订合同实行授权委托代理制度。承办人依据经相关权限人签字审批后的“合同评审签发单”代表法定代表人签订合同。承办人未办理“合同评审签发单”对外签订的合同无效（其经办人将负全责）。
合同承办部门对经办的合同，经审查具备以下条件的，方可办理签约手续。
1、“合同评审单”中的评审流程已完成；
2、依据合同性质确定合同类别，正确使用合同示范文本；
3、对方应具有的条件：
3.1 对新客户（供应商）的营业执照、税务登记证以及履约能力的有关证件经审查合法、真实、可靠；对已有业务关系的客户（供应商）应审查其以往付款情况，以及近期经营状况有无负面的重大变动；
3.2 所需的生产许可证、经营许可证、产品合格证、计量合格证、建筑工程资质证、装修资质证、物业管理资质证、广告许可证等相关法定证件齐备； 3.3 正式规范的委托代理手续、签字盖章手续、审批手续； 3.4 合同签订人的身份、资格，合法有效。
4、合同内容具有合法性、严密性、可靠性。合同条款齐备、文字准确，风险控制到位。
二、合同的签订应遵循以下原则
1．所有的产品销售（包括总成件）、采购物资均需订立合同，并通过合同评审，报公司领导批准后执行。
2．合同生效后在执行过程中，发生对方需要追加特求时，必须按规定进行评审。如没有进行评审而造成的损失，对相关部门的直接当事者按损失比例的20 %进行扣罚，以此类推。3．销售合同洽谈过程中，应明确技术、质量要求（可另签订协议）；如没有标注清楚技术、质量要求而造成的损失一律由直接责任者承担。
4．合同在履行过程中如有变更特求项目，所有资料均以书面形式下发涉及部门和车间。任何部门或个人不得以口头形式通知。
合同变更管理制度
合同虽已签订，但发现显失公平、重大误解或对方有欺诈行为，严重损害公司利益的，合同承办部门应及时与对方协商变更或解除合同，并以“工作审批单”逐级审批汇报，申请采取合法有效的措施，制止危害行为的发生，必要时可请求仲裁机构或人民法院予以变更或撤消。
对于工程类合同在执行过程中涉及经济签证的，合同承办部门应根据明确的修改图纸，则按图纸计算变更工程量；如无明确图纸须进行现场丈量确认，并绘制图纸或拍照录像，以保存第一手原始资料。
经双方协商变更、解除合同的内容，应签订书面协议，签订的补充协议按正常合同依本制度的规定办理手续，作为原合同的附件进行管理。
施工签证管理制度
现场签证办理规定 1 适用范围
1.1 适用于本公司及分公司楼盘所有土建工程、市政工程等工程签证，涉及工程造价增减的设计变更、增加工程等均按本管理规定执行。
2.1 现场签证经办人对所经办的签证单的真实性与准确性负完全责任，保证签证单工作内容及工程量或图纸准确无误。经办部门经理对签证单负审核责任。
2.2 禁止弄虚作假，禁止出现不合理的签证，所有签证经办人员必须检查质量满足要求且亲自丈量数量后才能签字。
2.3 现场签证只允许签认工作内容及工程量，禁止直接签认工程造价。2.4 签证工程办理的时效性。施工单位必须在签证工程发生后10个工作日内办理完签证确认手续，不允许超过10个工作日后补签。2.5 签证范围
2.5.1 以下情况不允许签证：未发生的工作内容；有发生但不属于我司
责任的工作内容；非我司原因造成的返工；包干费已含及合同约定不另计费用的工作内容等。
2.6 完善有关签证手续制度。
2.6.1 签证单内容填写规范化。施工单位必须填写：签证事由、签证内
容及依据、签证事件发生起算日期等。填写要工整，宜使用碳素墨水，不得使用铅笔或红笔等。签证单一式四份，业主两份（一份工程部留底，一份作为结算资料留底）。不得以复印件作为结算资料。2.6.2 签证实行备案制度。施工单位在签证完成后由经办部门定期每季 度报预决算部备案。
2.7 施工单位应建立、健全工程签证台帐或档案，编号清楚、装订整齐。
使用标准签证单，不得使用白纸签证。编制结算资料装订成册，如有图例表示，应附图纸且有监理公司（无需监理的工程除外）及工程部经办人员及部门经理签字，不得随手画图；工程量计算较复杂时应附工程量计算书。
2.8 双签制度。所有签证单我司应有二人或以上人员签字且其中必须有一人为经办部门经理，否则视为无效。所有签证单签认人员必须签署日期（年/月/日）。未经公司领导或经办部门经理授权,公司其他人员签字无效。我司经办人员必须在签证单加注审核意见，如工程量属实、具体工程量等。不得使用含糊不清词语，如大概、差不多、可能发生、情况属实及估计数量等词语。2.9 签证具体办法及注意事项：
2.9.1 影响工程造价较大的签证工程发生单笔签证50000元及以上时，应通知公司预决算部和相关部门人员参加现场见证工作。2.9.2 如图纸中能计算出数量的，不得再次签证；能在竣工图反映的在竣工图中反映，不另签证；竣工图无法反映的以签证形式表现。严禁出现签证单和竣工图出现重复内容的情况。
2.9.3 需要现场测量、计算的签证工程，一般要两人参加，一人测量、一人复核。2.9.4 隐蔽工程签证 隐蔽工程如影响工程造价，必须对隐蔽工程数量进行签证，如挖孔桩的桩长及入岩深度、基坑土质、预埋件、防水层等。
2.9.5 变更工程签证必须明确是否按变更工程联系单和图纸要求全部完成及完成质量情况。
2.9.6 增加工程签证签证必须明确是否包含在合同范围内以及计算依据。
2.9.7 借工、零星用工签证 明确人工单价标准或参考标准。2.9.8 包括在预算包干费内的工作内容不得再次签证，如施工雨水的排除、因地形影响造成的场内料具二次运输、20米高以下的工程用水加压措施、完工清场后的垃圾外运、施工材料堆放场地的整理、水电安装后的补洞工料费、工程成品保护费、施工中的临时停水停电、基础埋深2米以内挖土方的塌方、日间照明施工增加费（不含地下室和特殊工程）等。
2.9.9 施工完成后因我司原因修改设计导致的返工只签返工前完成的工作，返工后完成的工作在竣工图中反映。3 增加工程签证流程：
3.1 签证工程的资料应完整、清楚、准确，结算人员应对资料进行复核工作，发现问题，可以要求相关人员给予书面解释。对于影响工程造价较大的签证工程，如果未经公司有关人员参加见证，结算人员有权提出质疑，签证相关人员应给予合理解释。
3.2 签证工程与主体工程应分开编制结算，单独确定签证工程造价，供签证工程分析、整理使用。
3.3 签证工程结算完成后应分析签证工程引起造价增加的原因，提交分析 报告以便以后签证管理之用。
3.4 签证工程经预决算部审核且经公司确认后按合同比例支付工程进度 款。
3.5 变更工程（包括设计变更），签证资料应附有工程业务联系单、设计变 更、图纸、签证单、预算书等。
3.6 结算人员在进行结算时，应严谨、仔细，进行现场复核。在施工时，深入现场，了解第一手资料，为结算做好基础工作，必要时拍照作为影像资料。
合同执行检查制度主题内容与适用范围
1.1 根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规，以及《瓮福集团子公司合同管理指引》要求，结合公司实际情况，特制订本办法。1.2 本办法适用于公司所属各单位签订的各类合同，包括合同正本及附属合同、变更协议、结算协议、解除协议、仲裁协议、纠纷处理协议、合同终止协议等，控股子公司可参照执行。1.3 公司与职工签订的劳动合同不适用本办法。1.4 合同管理检查考核由综合部负责。2 检查的主要内容
2.1 是否建立并不断完善合同台账，适应公司管理需要。2.2 合同对方资信调查资料是否完整详实，是否不定期更新、归档和建立台账。
2.3 是否对所有合同指定经办人员负责，执行情况全面跟踪。2.4 合同比价材料是否全面、完整和真实，是否建立询价记录台账。2.5 购销合同所涉及的金额超过合同对方注册资本金的50％，是否得到业务分管领导的批准，或是否取得有效担保。
2.6 与营业期限即将届满的公司签订合同，且合同履行期限可能超过该公司营业期限的，是否得到业务分管领导的批准。
2.7 与主要资产、生产设施是向第三方租赁而非自有的企业签订业务合同，是否得到业务分管领导的批准。
2.8 是否与违约记录较多、行业内声誉较差的供应商或客户签订购销合同。
2.9 是否与进入破产程序的企业签订业务合同，或者是否与主要经营实体进入破产程序的企业签订业务合同。2.10 是否存在随意拆分合同的情况。2.11 是否严格执行《合同审核管理办法》规定。2.12 是否存在委托代理人超越授权权限、范围、时间对外签订的合同的情况。2.13 是否建立合同专用章管理台账。
2.14 合同变更、解除或终止是否签订书面协议，是否按照协议履行有关条款。2.15 是否按照瓮福集团要求每月5日前上报合同台账及合同副本。2.16 发生合同纠纷时是否按照规定3个工作日内及时全面的向综合部书面备案。
2.17 当收到发生合同纠纷的情况后，综合部是否按照规定3个工作日内及时向瓮福集团内控部书面备案。
2.18 是否未经合同对方单位授权（不含与自然人签订的合同），将合同价款支付给合同对方单位承办人员等任何自然人。2.19 合同款项是否按照合同约定的结算方式进行支付。2.20 合同约定扣款条件成立的是否按扣款后的余额支付。2.21 工程合同结算有竣工验收报告，采购合同结算是否有产品的验收单、质检报告。
2.22 施工、技改等合同条款中是否明确约定电费、垃圾处置费等事宜。2.23 是否严格按照规定移交合同档案资料。
合同保管发放制度
1总则
合同档案是记载合同履行全部情况的文字资料，合同档案管理制度是合同管理制度的组成部分，也是单位为维护自身的合法权益而采取的必要手段。为进一步加强合同文档管理工作，提高合同管理水平，逐步实现公司合同管理工作的规范化、制度化、科学化，特制定合同档案管理制度。
合同档案管理实行网络管理体系，由公司合同管理人员集中统一管理以确保档案完整、完全和有效利用。
合同管理人员负责统筹、协调、组织、整理、保管公司所有合同文档。2管理方法
2.1、合同文档管理可以以年代结合项目性质进行分类编号。
2.2、保存的合同文档每月清理核对一次，如有遗失、损毁，要查明原因，及时处理。2.3、合同管理人员要加强对合同档案的统计工作，要以原始记录为依据，编制合同统计清单。
2.4、合同管理人员应根据实际需要编制合同档案检索工具，以便有效地开 展合同文档的查询、利用工作。
2.5、各分公司、各部门员工如需查阅合同文档，需经主管领导审批同意，因工作需要须借出查阅，须经主管领导签字同意后，方可办理相关借阅手续，以影印件借出。合同原件无特殊情况不得外借。2.6、合同文档的保存条件：防火，防潮。
