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收银员管理制度
一、收银员按照排班表每日准时上下班，点到完毕后打扫工
作区卫生，保证收银区干净整洁。
二、检查收银系统、刷卡系统是否正常，如出现故障及时报
告当日带班部长或相关部门及时处理。
三、营业前由收银部长或领班至财务部出纳处兑换足额零
钞，以备营业区使用。
四、散客结账：
1、开台后，收银做好每台点菜的监督工作、如出现点
菜品错误、退菜异常、酒水更换异常时因及时通知相关部长。
2、客人结账时因先打印预结单，主管厅面经理给客人
确认签字。
结账时分以下四种方式；
A、现金结账：客人支付后查验人民币真假后及时给
客人结账；
B、客人用银行卡或者信用卡支付给客人刷卡，并请
客人签字确认；
C、如客人消费需要挂房间帐，务必确认客人身份，并与前台确认客人押金足够时方可挂账并请客人
签字确认；
D、如客户需要挂AR(应收帐)，由相关负责厅面经理
签字确认，如果协议单位确认有效签单人，并请厅面经理签字确认消费，如临时挂账、开临时账户并由担保经理签字确认；
E、宴会结账根据实际需要进行操作；
五、发票管理:
每日当班人员需按照客人消费撕发票，严禁出现多撕现象，并在账单注明发票已撕字样；当班结束后在发票交班本填写当日发票撕出情况，明细到台号包间，如发票不足，及时到财务补充。
六、促销优惠券管理：
因公司营运需要，酒店发放促销优惠券之类，按照规定如实发放并做好登记。
七、收退订金;
如当日有客户交订餐定金，当班人员填写收据注明客户姓名和联系方式，红联给客人保管，蓝联及现金当日交财务做帐。
