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巡查抽查制度
一、目的为加强集团公司下属分子公司及各项目部的员工行为规范的监督，及时发现和解决企业管理存在的问题，不断提高办事效率和服务水平，依据本公司各项规章制度或管理办法，特制定本制度
二、适用范围
本制度适用于集团各公司各部门。
三、检查巡视管理细则
（一）巡查的内容
1、检查公司企业文化及各项规章制度的贯彻落实情况；
2、检查公司员工履行岗位职责的情况；
3、检查市场营销、采购过程中是否存在不规范的交易行为；
4、检查办公室及项目安全管理、卫生文明管理的情况；
7、受理各部门或公司员工的投诉，调解各类矛盾与纠纷；
8、检查公司办公会布置的主要工作完成情况；
9、检查公司领导交办的其他工作完成情况。
（二）巡查的方式
公司采取日常巡查与定期巡查、综合检查与专项检查、明查与暗查相结合的方式，据巡查对象的实际情况和工作需要开展巡查。对重要检查事项的具体时间和具体内容，公司行政部可按照总经理的要求，提前告知巡查对象。定期巡查：原则上安排每周一次检查；
暗查：由公司领导安排人员（可邀请客户参与）对公司重点工作环节或特殊岗位进行暗查。
（三）巡查的组织与分工
1、由集团人力资源管控中心牵头成立巡查工作小组，集团人力资源总监具体负责巡查的组织安排，以及按照巡查工作小组的决定对检查后的整改处理措施督促相关人员落实到位。
2、集团各中心、分子公司各部门，各项目部及全体员工有义务配合集团巡查工作小组检查工作。3.必要时公司可以组织其它部门经理一起参与检查。
（四）巡查的工作流程
1、单位自查
在接到公司巡查工作通知后，相关单位应根据要求及时开展自查，做好接受检查的准备。必要时应准备好书面汇报材料并提前报集团人力资源管控中心。
2、巡查组现场检查
（1）、听取巡查对象的工作情况汇报、查阅有关资料、视察现场；
（2）、检查人员将检查到的情况进行记录，并请责任人进行签字或口头确认；（3）、对发现的问题进行当面指正，并协助责任人立即改正或限期进行整改；
3、情况汇总与通报。对照巡查内容与要求，对巡查对象进行全面、准确的评价，经巡查工作小组研究确定，形成《巡查通报》，发到各部门。
