公务接待管理制度_公务接待的管理制度

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公务接待管理制度

一、目的为进一步规范各类业务接待行为，厉行节约，有效控制接待费用，明确接待费用的申请及审批流程，特制定本制度。

二、适用范围

公司接待事务是指：公司在日常工作中发生的为开展各类业务经营和其他各项活动需要而产生的接待用餐等交往应酬费用，本制度适用于公司各级接待费用的申请、审批和核准。

三、接待费用控制

接待事务实行“对口接待，统一安排”，综合管理部为公司接待事务的归口管理部门，并负责公司接待费用的审核与控制，做好用餐、住宿记录，用车按车辆管理制度规定办理。月末将各单位费用情况汇总上报公司财务部、总经理。

四、公司接待事务用餐坚持分级限标的原则，由综合管理部统一安排在指定饭店、宾馆就餐、住宿，根据来访客人的级别和事情的轻重缓急，安排相应接待标准。具体规定如下：

（1）公司领导的重要客人、公司重要客户、外宾及上级机关的负责人等接待标准为贵宾接待；地方机关一般工作人员及普通客户接待标准为业务接待；其他供应外协单位、中间商及客户派到公司学习的一般人员接待标准为普通接待。

（2）未经批准而超出标准的接待费，由接待申请人自负。

（3）接待人员一般情况下由对口部门相关人员陪同，确因工作需要招待重要客人，各相关部门可请总经理、董事长出席。陪餐人数一般控制在2-3人，最多不超过来客人数的1.5倍。

（4）凡普通接待，中午一律不准饮酒；其他招待外来人员的用餐场合，陪餐人员必须饮酒的，必须适量，不得因酒误事或损害公司形象。

（5）一般情况下在公司食堂用餐，需在外酒店、宾馆安排用餐（或住宿）必须在定点宾馆，以降低接待费用。特殊情况的，需报总经理批准。

五、接待的管理

（一）用餐接待审批

1、公司用餐接待费用实行提前申请，定额审批的原则。对口部门申请用餐前，填写《公务接待申请表》，注明接待事由和就餐人数，经部门负责人签字后

由总经理或其授权人批准。用餐完毕后由经办人（或陪餐人）在账单上签字确认。

2、出差在外需接待用户或其他业务用餐及住宿费用，应请部门其他人员代为办理申请手续。接待场所由经办人自行选择及安排，但费用不得超过审批额度。

（二）接待用饮料、水果由综合管理部根据《公务接待申请表》中注明的配额标准办理。来宾如对水果、饮料等有特殊要求的，经办人需提前向综合管理部说明。

（三）综合管理部每月核准接待费用发生额，接待费用结算时，需提供《公务接待申请表》、宾馆/酒店账单、发票各一份，经综合管理部人事专员核准综合管理部经理签字后，按公司财务管理制度要求按程序结算。

六、财务部、综合管理部有权对各部门接待费用支出情况进行审计，对虚假情况，可对经办部门负责人予以200元/次的经济处罚。

七、本制度由公司综合管理部制定并解释。

八、本制度自发布之日起施行。