差旅费报销制度由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“差旅费报销制度规定”。
财务制度
一、出差报销制度
第一条本公司员工因公事出差由总经理批准后，依本规定发给出差旅费。
（一）乘坐火车及长途汽车，应出具铁路局、公路局或汽车公司的发票报销。
（二）因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报销差旅费。
（三）搭乘公司的交通工具者，不得再报销交通费(汽油费、过桥过路费另报)。
（四）一般情况在短程路途出差，应搭乘公共交通工具，特殊情况必需搭乘出租
车时，须向总经理申请同意后，并取汽车公司开具的统一发票报销。
第二条 员工出差的餐费、住宿、杂费按下列标准核发
（一）本市内出差不得在外住宿，下午二时以后销差者准报午餐，下午至晚上八
时以后销差者准加报晚餐（误餐费为每餐8元，每天不超过16元）
（二）省内（不含本市），凭票报销每天限额报销80元以内（包括：食宿费、餐
费）不足一天的每餐按8元。
（三）外省出差交通工具由总经理指定，出差人应实事求事凭票报销，主管级以
上职员每天按180元以内报销，其他人员每天按130元以内报销（费用包
括：住宿费、餐费、交通费、打的费、电话费等），住宿费：主管级以上职员每天按100元，其他人员每天80元
餐费：主管级以上职员每天30元，不足一天按每餐13元
其他人员每天23元，不足一天按每餐10元
杂费：按实际情况报销。
第三条出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理：
（一）邮费应取具邮局的证明或快递公司正式收据为凭。
（二）因公宴客时，应先填具“招待费申请单”，递请经理或总经理核准后，应
取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。
（三）因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据或发票为凭。
第四条出差人凭核准的“借款单”向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具“出差旅费报销单”，并结清暂支款，未于一周内报销者，财务应于
当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
