erp系统各部门岗位职责（精选6篇）由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“erp部门岗位职责”。
第1篇：ERP各部门岗位职责说明书
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ERP系统各部门岗位职责、作业内容及要求
一、采购管理系统:
1、供应部采购主管
1）审核、监督、控制采购内勤供应商、采购数量、采购单价、批号及录入品号信息中采购菜单中固定前置天数、变动前置天数、安全存量、补货点、经济批量的录入。2）审核采购文员录入系统中的单据（采购顶单）
2、供应部采购文员
1）供应商信息的录入，保证信息的准确和完整性，并及时更新和维护新供应商信息数据。
2）采购订单录入，所有字段均要填写，注意采购单价、采购数量、税种、税率、预交货日信息的填写。3）采购变更单录入，所有字段均要填写，注意采购单别、采购单号和预交货日的填写。4）进货单录入，所有字段均要填写，进货数量和批号为重要信息，并要核对采购单。5）退货单录入，所有字段均要填写，退货数量和批号为重要信息，并要核对采购单和进货单。6）采购发票的录入，注意来源单别、来源单号、税种、税率、发票种类、数量、单价的录入。7）包装材料、五金备件品号的新建。注意品名、品号、单位、会计类别、批号管理，主要仓库，品号属性的填写。
8）供应部所管辖库房的单据撤销审核，及时与库管沟通，确认数据的准确性。9）录入品号信息中采购菜单中固定前置天数、变动前置天数、安全存量、补货点、经济批量的录入、更新、检查。/ 10
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二、销售管理系统：
1、销售部销售主管
1）交易对象的录入（包含名称、编码原则的制定），保证信息准确性，及时更新和维护。2）客户信息、客户编码原则录入，并保证信息的准确和完整性，及时更新和维护数据。3）销售系统付款条件和信用控制参数录入，并保证信息的准确和完整性。经销售部门领导审核后，及时更新和维护数据。
4）销售预测的录入，注意预测编号的录入，确保销售预测的基本准确性与及时性。5）审核销售内勤录入系统中的单据（销售订单、调账用的销售订单、销货单）。
2、销售部销售助理
1）客户订单录入，所有字段均要填写，注意客户编号、订单品名、品号、数量、价格的填写。
2）客户订单变更单录入，所有字段均要填写，注意变更客户编号、订单单别、订单单号、品名、品号、数量、价格、变更原因的填写。
3）销退单的录入，所有字段均要填写，注意变更客户编号、来源单别、来源单号、品名、品号、数量、价格、批号的填写。
4）库存交易单的录入，确保销售正常领用。注意库存交易单单别的录入，不可混淆，随意录入。/ 10
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三、存货管理系统：
1、主要原料仓库保管员、辅助原料仓库保管员、包材仓库保管员、五金备件库保管员
1）进货单、退货单审核。（采购管理子系统）在进货验收下做进货单审核。审核时要点清数量，按实收数修正并分仓库各自审自己的物料。退货单审核时要点清数量，按实收数修正并审核。2）领料单审核。（工单/委外子系统）
在工单/委外子系统中查寻出自己仓库的领料单，发料按批号发料、可修改批号，实行先进先出原则，审核单据注意年月，领料日期不可小于开单日期。3）退料单审核。（工单/委外子系统）
在工单/委外子系统中查寻出自己仓库的退料单，退料按批号退料。审核单据时注意退料日期不可大于工单完工日期。4）入库单的审核
在工艺管理子系统中查寻出自己仓库的入库单，按批号接收货物、可修改批号，审核单据注意年月，入库日期不可小于开单日期。
5）调拨单的审核，注意审核时看清调拨库房。
2、半成品库保管员、成品库保管员
1）领料单审核。（工单/委外子系统）
在工单/委外子系统中查寻出自己仓库的领料单，发料按批号发料、可修改批号，实行先进先出原则，审核单据注意年月，领料日期不可小于开单日期。
2）退料单审核。（工单/委外子系统）
在工单/委外子系统中查寻出自己仓库的退料单，退料按批号退料。审核单据时注意退料日期不可大于工单完工日期。3）入库单的审核
在工艺管理子系统中查寻出自己仓库的入库单，按批号接收货物、可修改批号，审核单据注意年月，入库日期不可小于开单日期。
4）调拨单的审核，注意审核时看清调拨库房。5）销货单、销退单审核。/ 10
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在销售管理子系统中查寻销货单审核。审核时要点清数量，按实发数修正并审核。审核日期不可大于订单日期。
销退货单审核时要点清数量，按实收数修正并审核。审核日期不可大于订单日期。6）拆包调整单审核时请注意单据总数量、总金额为零。/ 10
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四、质量管理系统：
1、质检主管
1）监督、审核品管类别、检验项目、品号检验项目和供应商料件特殊检验方式等基本信息的及时录入与更新。
2、品管档案员
1）品管类别、检验项目、品号检验项目的录入，并保证信息的准确和完整性。经品管主管审核后，及时更新和维护数据。
2）进货检验单、转移检验单、销退检验单的录入及审核，并保证录入及时、准确性。3）库存交易单的录入，确保技术、行政等部门正常领用。注意库存交易单单别的录入，不可混淆，随意录入。
4）生产在生产入库检验产成品时，质检部可以对自制类产成品先放行，方便生产入库软件中进行下步操作（与生产、质检、财务沟通，只对自制类产品实行此政策）/ 10
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五、产品结构系统：
1、物控主管（PMC）
1）物料相关每月出库、入库数据的录入。
2）BOM清单录入，所有字段均要填写，注意组成用量、版本号和生效日期的填写。
3）BOM变更单录入，所有字段均要填写，注意组成用量、版本号和生效日期的填写。
4）BOM的录入、及时更新，确保数据准确性。
2、物控员
1）涉及配料室物料领用领料单的审核，注意领料数量与实际出库数量一致、领料库房与实际库房一致、批号选择、审核日期是否正确，注：领料日期不可小于开单日期。
2）涉及配料室物料退库退料单的审核，注意退料数量与实际退库数量一致、退料库房与实际库房一致、退料数量、审核日期是否正确，注：退料日期不可大于工单完工日期。
3）调拨单的录入与审核，注意调拨库房、数量及审核日期是否正确。/ 10
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六、生产管理系统：
1、生产调度主管
1）制定生产排产计划，严格要求车间按生产排产安排生产，确保工单稳定性、准确性。2）检查、督导工单、领料单、入库单录入的准确性、及时性。并协调录入单据时出现的可以解决的问题。
2、生产文员
1）工单的录入、审核、指定完工。注意工单单别、预计产量、预计开工日期需领用量、批号、排产编号的录入，审核日期不可小于开工日期。工单结束后，及时指定完工。
2）工单变更单的录入、审核。做工单变更单时，工单变更日期要在入库日期与工单日期之间，（即：工单变更日期与工单日期一致）。
3）工单实际生产结束后，必须及时指定完工。而且要求在当月内指定完工（在制品除外）。
4）当月无需再生产工单，必须当月内及时指定完工，并注明“不再生产或已完工”。
5）内容物的入库日期要在包装工单领料日期之前。包装工单的倒扣料领料日期要在工单入库日期与工单日期之间（即：领料日期与工单日期一致）。
6）领料单、退料单的录入，工单管理员需确保相关领（退）料单据全部审核后，可进行下一步操作，不允许有未审核的领（退）料单，就进行投产，尤其是入库的操作，注意批号的选择，切不可批号混领混退。
7）领料单领料日期必须小于产成品实际入库日期（工单未结束前，后补单据尤其注意），各库管审核单据日期必须修改为实际审核日期。（领料日期必须在工单实际开工日期与实际入库日期之间）工单一旦结束后，不可随意做工单变更单进行修改，如果必要，工单变更单的日期要求在工单单据日期与工单完工日期之间。
8）领料单完全审核后，要求及时做投产，以便后续工作报工单的录入工作的及时进/ 10
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行。
9）同一品号、不同批次的产品，在做领、退料单时，数量必须保持领退料单据的一致性。
10）工艺、投产单的录入、审核，注意审核日期与单据的一致性。
11）联产品的录入，及时准确录入联产品分辨率。注意每月需跟财务确认，做到及时更新。
12）入库单的录入，注意入库单的移入地、工单单别、单号、数量、批号、生产日期的填写。办理成品入库时，如实际数量与包装工单数量不符，要求做工单变更单，使实际入库数与预计产量数一致。保存后，在重新计算单身时。如计算单身时自动带出原工单中不需要的原料，要求删除该原料行。
13）当月产成品不能全部入库做倒扣料的工单，不能跨月做倒扣料，而是当月入库多少做多少倒扣料。
14）在工单已经审核完毕，领料单已经生成的情况下，对于实际无需领料的材料，需及时做工单变更，将其数量变更为0。
15）月末审核单据，除再制产品外，要求工单、工单变更单、领料单、退料单、入库单无未审核单据。
16）生产系统单据的检查、监督，确保生产系统单据的准确性。/ 10
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七、财务管理系统：
1、应收、应付会计
1）销售发票、采购发票的审核，收款单、预收款单、退款单的录入及审核 2）月末应收账款、应付账款的月结。3）会计凭证的录入。
2、总账会计
1）会计科目的录入、数据及时更新与修改，注意科目编号、科目名称、科目类别、核算项目、的录入。
2）会计凭证的及时审核、过账。
3）相关自定义报表会计科目的设置。
3、固定资产会计
1）资产类别、资产信息、资产折旧的录入，审核。
2）原料采购的相关单据库存的审核。
3）工程、设备采购的相关单据的审核。
4）暂估、分录系统的录入、审核，注意审核日期与单据的一致性。
4、费用会计
1）相关会计凭证的及时录入。
2）相关自定义报表会计科目的设置。
5、成本会计
1）月末结账
6、出纳
1）涉及银行存款的会计凭证的签字与撤销签字。/ 10
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八、信息管理部： 系统管理员
1）系统设置模块的维护。用户信息、用户权限、组信息录入，并保证信息的准确和完整性。经微机中心领导审核后，及时更新和维护数据。（各使用ERP部门提供完整用户资料，由经理办审核确认。）
2）公司信息、工厂信息、仓库信息、工作中心、部门信息、职务类别、币种汇率、交易对象分类、假日表、员工姓名录入，并保证信息的准确和完整性。经领导审核后，及时更新和维护数据。（各使用ERP部门提供完整资料，由经理办审核确认。）
3）各子系统单据性质设置，并保证信息的准确和完整性。经领导审核后，及时更新和维护数据。（各使用ERP部门提供单据需求完整资料，由经理办审核确认。）
4）系统各模块日常系统录入时遇到系统问题的及时解决，确保系统正常使用 5）ERP数据库服务器、应用程序服务器日常维护和数据备份工作，保证ERP系统正常运行。6）ERP用户端IP管理和日常维护，保证ERP用户正常使用。/ 10
第2篇：ERP各部门职责
东莞永腾自动化
ERP系统各部门岗位职责、作业内容及要求
一、采购管理系统:
1、供应部采购主管
1）审核、监督、控制采购内勤供应商、采购数量、采购单价、批号及录入品号信息中采购菜单中固定前置天数、变动前置天数、安全存量、补货点、经济批量的录入。2）审核采购文员录入系统中的单据（采购单）
2、供应部采购文员
1）供应商信息的录入，保证信息的准确和完整性，并及时更新和维护新供应商信息数据。
2）采购单录入，所有字段均要填写，注意采购单价、采购数量、税种、税率、预交货日信息的填写。3）采购变更单录入，所有字段均要填写，注意采购单别、采购单号和预交货日的填写。4）进货单录入，所有字段均要填写，进货数量和批号为重要信息，并要核对采购单。5）退货单录入，所有字段均要填写，退货数量和批号为重要信息，并要核对采购单和进货单。6）采购发票的录入，注意来源单别、来源单号、税种、税率、发票种类、数量、单价的录入。7）包装材料、五金备件品号的新建。注意品名、品号、单位、会计类别、批号管理，主要仓库，品号属性的填写。
8）供应部所管辖库房的单据撤销审核，及时与库管沟通，确认数据的准确性。9）录入品号信息中采购菜单中固定前置天数、变动前置天数、安全存量、补货点、经济批量的录入、更新、检查。/ 10
东莞永腾自动化
二、销售管理系统：
1、销售部销售主管
1）交易对象的录入（包含名称、编码原则的制定），保证信息准确性，及时更新和维护。2）客户信息、客户编码原则录入，并保证信息的准确和完整性，及时更新和维护数据。3）销售系统付款条件和信用控制参数录入，并保证信息的准确和完整性。经销售部门领导审核后，及时更新和维护数据。
4）销售预测的录入，注意预测编号的录入，确保销售预测的基本准确性与及时性。5）审核销售内勤录入系统中的单据（销售订单、调账用的销售订单、销货单）。
2、销售部销售助理
1）客户订单录入，所有字段均要填写，注意客户编号、订单品名、品号、数量、价格的填写。
2）客户订单变更单录入，所有字段均要填写，注意变更客户编号、订单单别、订单单号、品名、品号、数量、价格、变更原因的填写。
3）销退单的录入，所有字段均要填写，注意变更客户编号、来源单别、来源单号、品名、品号、数量、价格、批号的填写。
4）库存交易单的录入，确保销售正常领用。注意库存交易单单别的录入，不可混淆，随意录入。/ 10
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三、存货管理系统：
1、主要原料仓库保管员、辅助原料仓库保管员、包材仓库保管员、五金备件库保管员
1）进货单、退货单审核。（采购管理子系统）在进货验收下做进货单审核。审核时要点清数量，按实收数修正并分仓库各自审自己的物料。退货单审核时要点清数量，按实收数修正并审核。2）领料单审核。（工单/委外子系统）
在工单/委外子系统中查寻出自己仓库的领料单，发料按批号发料、可修改批号，实行先进先出原则，审核单据注意年月，领料日期不可小于开单日期。3）退料单审核。（工单/委外子系统）
在工单/委外子系统中查寻出自己仓库的退料单，退料按批号退料。审核单据时注意退料日期不可大于工单完工日期。4）入库单的审核
在工艺管理子系统中查寻出自己仓库的入库单，按批号接收货物、可修改批号，审核单据注意年月，入库日期不可小于开单日期。
5）调拨单的审核，注意审核时看清调拨库房。
2、半成品库保管员、成品库保管员
1）领料单审核。（工单/委外子系统）
在工单/委外子系统中查寻出自己仓库的领料单，发料按批号发料、可修改批号，实行先进先出原则，审核单据注意年月，领料日期不可小于开单日期。
2）退料单审核。（工单/委外子系统）
在工单/委外子系统中查寻出自己仓库的退料单，退料按批号退料。审核单据时注意退料日期不可大于工单完工日期。3）入库单的审核
在工艺管理子系统中查寻出自己仓库的入库单，按批号接收货物、可修改批号，审核单据注意年月，入库日期不可小于开单日期。
4）调拨单的审核，注意审核时看清调拨库房。5）销货单、销退单审核。/ 10
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在销售管理子系统中查寻销货单审核。审核时要点清数量，按实发数修正并审核。审核日期不可大于订单日期。
销退货单审核时要点清数量，按实收数修正并审核。审核日期不可大于订单日期。6）拆包调整单审核时请注意单据总数量、总金额为零。
5、物流内勤/ 10
东莞永腾自动化
四、质量管理系统：
1、质检主管
1）监督、审核品管类别、检验项目、品号检验项目和供应商料件特殊检验方式等基本信息的及时录入与更新。
2、品管档案员
1）品管类别、检验项目、品号检验项目的录入，并保证信息的准确和完整性。经品管主管审核后，及时更新和维护数据。
2）进货检验单、转移检验单、销退检验单的录入及审核，并保证录入及时、准确性。3）库存交易单的录入，确保技术、行政等部门正常领用。注意库存交易单单别的录入，不可混淆，随意录入。
4）生产在生产入库检验产成品时，质检部可以对自制类产成品先放行，方便生产入库软件中进行下步操作（与生产、质检、财务沟通，只对自制类产品实行此政策）/ 10
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五、产品结构系统：
1、物控主管（PMC）
1）小料相关每月出库、入库数据的录入。
2）BOM清单录入，所有字段均要填写，注意组成用量、底数和生效日期的填写。
3）BOM变更单录入，所有字段均要填写，注意组成用量、底数和生效日期的填写。
4）BOM的录入、及时更新，确保数据准确性。
2、物控员
1）涉及配料室物料领用领料单的审核，注意领料数量与实际出库数量一致、领料库房与实际库房一致、批号选择、审核日期是否正确，注：领料日期不可小于开单日期。
2）涉及配料室物料退库退料单的审核，注意退料数量与实际退库数量一致、退料库房与实际库房一致、退料批号选择、审核日期是否正确，注：退料日期不可大于工单完工日期。
3）调拨单的录入与审核，注意调拨库房、数量及审核日期是否正确。/ 10
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六、生产管理系统：
1、生产调度主管
1）制定生产排产计划，严格要求车间按生产排产安排生产，确保工单稳定性、准确性。2）检查、督导工单、领料单、入库单录入的准确性、及时性。并协调录入单据时出现的可以解决的问题。
2、生产文员
1）工单的录入、审核、指定完工。注意工单单别、预计产量、预计开工日期需领用量、批号、排产编号的录入，审核日期不可小于开工日期。工单结束后，及时指定完工。
2）工单变更单的录入、审核。做工单变更单时，工单变更日期要在入库日期与工单日期之间，（即：工单变更日期与工单日期一致）。
3）工单实际生产结束后，必须及时指定完工。而且要求在当月内指定完工（在制品除外）。
4）当月无需再生产工单，必须当月内及时指定完工，并注明“不再生产”。
5）工单完成后，需做倒扣料的工单，要及时做倒扣料。内容物的入库日期要在包装工单领料日期之前。包装工单的倒扣料领料日期要在工单入库日期与工单日期之间（即：领料日期与工单日期一致）。
6）领料单、退料单的录入，工单管理员需确保相关领（退）料单据全部审核后，可进行下一步操作，不允许有未审核的领（退）料单，就进行工艺、投产、尤其是入库的操作，注意批号的选择，切不可批号混领混退。
7）领料单领料日期必须小于产成品实际入库日期（工单未结束前，后补单据尤其注意），各库管审核单据日期必须修改为实际审核日期。（领料日期必须在工单实际开工日期与实际入库日期之间）工单一旦结束后，不可随意做工单变更单进行修改，如果必要，工单变更单的日期要求在工单单据日期与工单完工日期之间。/ 10
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8）领料单完全审核后，要求及时做工艺、投产，以便后续工作报工单的录入工作的及时进行。
9）同一品号、不同批次的产品，在做领、退料单时，数量必须保持领退料单据的一致性。
10）工艺、投产单的录入、审核，注意审核日期与单据的一致性。
11）联产品的录入，及时准确录入联产品分辨率。注意每月需跟财务确认，做到及时更新。
12）入库单的录入，注意入库单的移入地、工单单别、单号、数量、批号、生产日期的填写。办理成品入库时，如实际数量与包装工单数量不符，要求做工单变更单，使实际入库数与预计产量数一致。保存后，在重新计算单身时。如计算单身时自动带出原工单中不需要的原料，要求删除该原料行。
13）当月产成品不能全部入库做倒扣料的工单，不能跨月做倒扣料，而是当月入库多少做多少倒扣料。
14）在工单已经审核完毕，领料单已经生成的情况下，对于实际无需领料的材料，需及时做工单变更，将其数量变更为0。
15）月末审核单据，除再制产品外，要求工单、工单变更单、领料单、退料单、入库单无未审核单据。
16）生产系统单据的检查、监督，确保生产系统单据的准确性。
七、设备管理系统：
1、设备档案录入员
1）设备类型、设备型号、设备信息等基本的录入及审核。2）设备模块相关设备类型、型号编码文件的书写。3）设备变更的及时维护/ 10
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八、财务管理系统：
1、应收、应付会计
1）销售发票、采购发票的审核，收款单、预收款单、退款单的录入及审核 2）月末应收账款、应付账款的月结。3）会计凭证的录入。
2、总账会计
1）会计科目的录入、数据及时更新与修改，注意科目编号、科目名称、科目类别、核算项目、的录入。
2）会计凭证的及时审核、过账。
3）相关自定义报表会计科目的设置。
3、固定资产会计
1）资产类别、资产信息、资产折旧的录入，审核。
2）原料采购的相关单据库存的审核。
3）工程、设备采购的相关单据的审核。
4）暂估、分录系统的录入、审核，注意审核日期与单据的一致性。
4、费用会计
1）相关会计凭证的及时录入。
2）相关自定义报表会计科目的设置。
5、成本会计
1）月末结账
6、出纳
1）涉及银行存款的会计凭证的签字与撤销签字。/ 10
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九、信息管理部： 系统管理员
1）系统设置模块的维护。用户信息、用户权限、组信息录入，并保证信息的准确和完整性。经微机中心领导审核后，及时更新和维护数据。（各使用ERP部门提供完整用户资料，由经理办审核确认。）
2）公司信息、工厂信息、仓库信息、工作中心、部门信息、职务类别、币种汇率、交易对象分类、假日表、员工姓名录入，并保证信息的准确和完整性。经领导审核后，及时更新和维护数据。（各使用ERP部门提供完整资料，由经理办审核确认。）
3）各子系统单据性质设置，并保证信息的准确和完整性。经领导审核后，及时更新和维护数据。（各使用ERP部门提供单据需求完整资料，由经理办审核确认。）
4）系统各模块日常系统录入时遇到系统问题的及时解决，确保系统正常使用 5）ERP数据库服务器、应用程序服务器日常维护和数据备份工作，保证ERP系统正常运行。6）ERP用户端IP管理和日常维护，保证ERP用户正常使用。/ 10
第3篇：ERP系统各部门岗位职责、作业内容及要求
ERP系统各部门岗位职责、作业内容及要求一、销售管理系统： 1、客户档案员：
1）负责客户编码原则录入，并保证信息的准确和完整性。经销售部长审核后，及时更新和维护数据。
2）负责销售系统客户信息录入，并保证信息的准确和完整性。经销售主管审核后，及时更新和维护数据。
3）负责销售系统付款条件和信用控制参数录入，并保证信息的准确和完整性。经销售部门领导审核后，及时更新和维护数据。
2、订单员：
1）负责销售系统客户品号录入，并保证信息的准确和完整性。经销售主管审核后，及时更新和维护数据。
2）负责客户订单录入，所有字段均要填写，客户单号和预交货日为重要信息。
3）负责客户订单变更单录入，所有字段均要填写，订单单号和预交货日为重要信息。4）负责销货单录入，所有字段均要填写，销货数量为重要信息，并要核对订单。
3、退货员：
1）负责销售系统客户商品价格录入，并保证信息的准确完整性。经销售部门领导审核后，及时更新商品价格和维护数据。
2）负责客户报价单录入，所有字段均要填写，生效日和客户审核为重要信息。
3）负责批次销退单和下线销退单录入，所有字段均要填写，退货数量为重要字段，并要核对订单和销货单。
4、销售主管：
1）负责反馈销退单录入，所有字段均要填写，退货数量为重要字段，并要核对订单和销货单。
2）负责审核客户编码原则、客户信息、客户品号、客户订单、客户订单变更单、出货通知单、批次销退单、下线销退单和反馈销退单。
5、销售部长：
1）负责审核客户商品价格、付款条件、信用控制参数和客户报价单。
二、采购管理系统： 1、供应商档案员：
1）负责供应商编码原则录入，并保证信息的准确和完整性。经采购部长审核后，及时更新和维护数据。
2）负责供应商信息录入，并保证信息的准确和完整性。经采购主管审核后，及时更新和维护数据。
3）负责付款条件录入，并保证信息的准确和完整性。经采购部门领导审核后，及时更新和维护数据。
2、计划员：
1）负责供应商料件价格录入，所有字段均要填写，供应商品号、核价日和生效日为重要信息。经采购部门领导审核后，及时更新和维护数据。
2）负责询价单录入，所有字段均要填写，供应商品号和生效日为重要信息。
3）负责核价单录入，所有字段均要填写，生效日为重要信息。经采购部门领导审核后，及时更新核价和维护数据。
4）负责生成、维护、锁定批次采购计划，一定要按工单来源生成采购计划。5）负责发放LRP采购单，一定要核对工单。
6）负责审核请购单、维护请购信息和从请购单生成采购单。
7）维护采购单准确性，严格要求业务员按采购单安排进货，以保证工单按时开工。
3、业务员：
1）负责请购单录入，所有字段均要填写，请购人员和需求日期为重要信息。2）负责维护请购信息和从请购单生成采购单。
3）负责采购单录入，所有字段均要填写，采购人员和预交货日为重要信息。4）负责采购变更单录入，所有字段均要填写，采购单号和预交货日为重要信息。
5）负责进货单录入，所有字段均要填写，进货数量和批号为重要信息，并要核对采购单。6）负责退货单录入，所有字段均要填写，退货数量和批号为重要信息，并要核对采购单和进货单。
7）负责退回验退件录入，所有字段均要填写，验退日期和退回数量为重要信息，并要核对进货单。
4、采购主管：
1）负责审核供应商编码原则、供应商信息、供应商品号、采购单、采购变更单、进货单、退货单和退回验退件。
5、采购部长：
1）负责审核付款条件、料件检验方式、供应商料件价格、询价单和核价单。2）负责审核采购计划。三、品质管理系统：
1、品管档案员：
1）负责抽查基础录入，并保证信息的准确和完整性。经品管主管审核后，及时更新和维护数据。
2）负责不良原因录入，并保证信息的准确和完整性。经品管主管审核后，及时更新和维护数据。
3）负责品管类别录入，并保证信息的准确和完整性。经品管部长审核后，及时更新和维护数据。
4）负责检验项目录入，并保证信息的准确和完整性。经品管部长审核后，及时更新和维护数据。
5）负责品号检验项目录入，并保证信息的准确和完整性。经品管部长审核后，及时更新和维护数据。
6）负责供应商料件检验方式录入，并保证信息的准确和完整性。经品管部长审核后，及时更新和维护数据。（供应商料件检验方式中供应商信息由采购部提供完整资料，并经采购部门领导审核确认。）
2、内检员：
1）负责生产转移检验单录入，所有字段均要填写，转移单号、检验人员、验退数和报废数为重要信息。
2）负责生产入库检验单录入，所有字段均要填写，生产入库单号、检验人员、验退数和报废数为重要信息。
3、外检员：
1）负责进货检验单录入，所有字段均要填写，进货单号、检验人员和验退数为重要信息。3）负责委外进货检验单录入，所有字段均要填写，委外进货单号、检验人员、验退数和报
废数为重要信息。
4、品管主管：
1）负责审核抽查基础、不良原因、生产转移检验单、生产入库检验单、进货检验单、委外进货检验单和生产转移检验单。
5、品管部长：
1）负责审核品管类别、检验项目、品号检验项目和供应商料件特殊检验方式。
四、产品结构系统： 1、产品工艺员：
1）负责品号编码原则录入，并保证信息的准确和完整性。经开发部长审核后，及时更新和维护数据。
2）负责品号信息录入，并保证信息的准确和完整性。经开发部主管审核后，及时更新和维护数据。（品号信息中仓管、财务、采购、销售、生管和品管信息由仓库、财务部、采购部、销售部、生产部和品质部提供完整资料，并经各部门领导审核确认。）
3）负责料件认可信息、料件认可变更、取替代料和产品工艺路线录入，并保证信息的准确和完整性。经开发部主管审核后，及时更新和维护数据。
4）负责BOM清单录入，所有字段均要填写，组成用量、底数和生效日期为重要字段。5）负责BOM变更单录入，所有字段均要填写，组成用量、底数和生效日期为重要字段。
2、开发部主管：
1）负责审核品号信息、料件认可信息、料件认可变更、取替代料和产品工艺路线。
3、开发部长：
1）负责审核品号编码原则、BOM清单和BOM变更单。
五、生产管理系统： 生产部： 1、外协员：
1）负责委外供应商信息和委外价格录入，并保证信息的准确和完整性。经生产部长审核后，及时更新和维护数据。（在采购管理系统的供应商信息中录入外协供应商信息。）
2）负责委外核价单录入，所有字段均要填写，工艺和生效日为重要字段。经生产部门领导审核后，及时更新核价和维护数据。
3）负责委外进货单录入，所有字段均要填写，批号为重要字段，并要核对工单。4）负责委外退货单录入，所有字段均要填写，批号为重要字段，并要核对工单。
5）负责委外退回验退件录入，所有字段均要填写，验退日期和退回数量为重要信息，并要核对委外进货单。
6）负责委外领料单、补料单、超领单录入，所有字段均要填写，委外供应商和批号为重要信息，并要核对委外工单。
7）负责委外退料单录入，所有字段均要填写，委外供应商和批号为重要信息，并要核对委外工单。
8）负责（委外）生产转移单录入，所有字段均要填写，委外供应商、工作中心为重要信息，并要核对工单。
2、计划员：
1）负责生成、维护、锁定批次工单计划，一定要按订单来源生成工单计划。2）负责发放LRP工单，一定要核对订单。
3）维护工单准确性，严格要求车间按工单安排生产，以保证订单交货期。
4）负责工单变更单录入，所有字段均要填写，工单单号和开工日为重要信息。
5）负责生成工单工艺信息，并保证信息的准确和完整性。督促车间及时按工单工艺开工。
3、生产部长：
1）负责审核委外供应商信息、委外价格、委外核价单、委外进货单、委外退货单、委外领料单、委外超领单、委外补料单、委外退料单、委外生产转移单、工单和工单变更单。
车间： 1、领料员：
1）负责厂内领料单、补料单、超领单录入，所有字段均要填写，工作中心和批号为重要信息，并要核对工单。
2）负责厂内退料单录入，所有字段均要填写，工作中心和批号为重要信息，并要核对工单。2、入库员：
1）负责入库单录入，所有字段均要填写，工作中心、仓库和批号为重要信息，并要核对工单。
3、调度员：
1）负责报工单录入，所有字段均要填写，并要核对工单。
2）负责投料单录入，所有字段均要填写，仓库、工作中心为重要信息，并要核对工单。3）负责从投料单自动生成领料单录入，所有字段均要填写，仓库、工作中心为重要信息，并要核对工单。
3）负责生产转移单录入，所有字段均要填写，工作中心、工艺为重要信息，并要核对工单。
4、车间主任：
1）负责审核报工单、投料单、生产转移单。
六、存货管理系统： 1、原材料仓库：
1）进货单、退货单审核。（采购管理子系统）在进货验收下做进货单审核。审核时要点清数量，按实收数修正并分仓库各自审自己的物料。退货单审核时要点清数量，按实收数修正并审核。2）外进货、退货单审核。（工单/委外子系统）
在工单/委外子系统查寻出单据，审核时要点清数量，按实收数修正并分仓库各自审自己的物料。
3）领料单审核。（工单/委外子系统）
在工单/委外子系统中查寻出自己仓库的领料单，发料按批号发料、可修改批号。审核单据。领料单据有几种类型：1、厂内领料单2、厂内补领单3厂内超领单4、委外领料单5、委外补领单6、委外超领单
临时领料单领料只限定为临时工单领料。审核时注意工单单别是否为5180。如不是请车间重新修改单据才能发料。4）退料单审核。（工单/委外子系统）
在工单/委外子系统中查寻出自己仓库的退料单，退料按批号退料。审核单据。退料单据有几种类型：1、厂内退料单2、委外退料单。
5）数量调整单：在存货管理子系统中录入交易单据，由各仓库人员录入自己的调整项目，在备注上注明调整原因，打印出来仓库主管签字。由财务人员审核。
6）报废单：在存货管理子系统中录入交易单据，由各仓库人员录入自己的报废项目，在备注上注明报废原因，打印出来仓库主管、品质主管、研发主管签字。由财务人员审核。
2、半成品库：
1）入库单审核。（工单/委外子系统）
在工单/委外子系统中查寻出自己仓库的入库单。按实收数修正并审核。2）临时入库单审核。（工单/委外子系统）
因为过渡性单据，在审核时要核对工单别是否为5180，如不是请车间重新修改单据才能入库。
3）领料单审核。（工单/委外子系统）
在工单/委外子系统中查寻出自己仓库的领料单，发料按批号发料、可修改批号。审核单据。领料单据有几种类型：1、厂内领料单2、厂内补领单3厂内超领单4、委外领料单5、委外补领单6、委外超领单
临时领料单领料只限定为临时工单领料。审核时注意工单单别是否为5180。如不是请车间重新修改单据才能发料。4）退料单审核。（工单/委外子系统）
在工单/委外子系统中查寻出自己仓库的退料单，退料按批号退料。审核单据。退料单据有几种类型：1、厂内退料单2、委外退料单。1、数量调整单：在存货管理子系统中录入交易单据，由各仓库人员录入自己的调整项目，在备注上注明调整原因，打印出来仓库主管签字。由财务人员审核。2、报废单：在存货管理子系统中录入交易单据，由各仓库人员录入自己的报废项目，在备注上注明报废原因，打印出来仓库主管、品质主管、研发主管签字。由财务人员审核。
3、成品库：
1）入库单审核。（工单/委外子系统）
在工单/委外子系统中查寻出自己仓库的入库单。按实收数修正并审核。2）临时入库单审核。（工单/委外子系统）
因为过渡性单据，在审核时要核对工单别是否为5180，如不是请车间重新修改单据才能入库
3）出货通知单录入。
根据市场部通知录入并审核。保证准确性。录入时批号、客户要正确。4）销货单、销退单审核。
在销售管理子系统中查寻销货单审核。审核时要点清数量，按实发数修正并审核。
销退货单审核时要点清数量，按实收数修正并审核。
5）数量调整单：在存货管理子系统中录入交易单据，由各仓库人员录入自己的调整项目，在备注上注明调整原因，打印出来仓库主管签字。由财务人员审核。
6）报废单：在存货管理子系统中录入交易单据，由各仓库人员录入自己的报废项目，在备注上注明报废原因，打印出来仓库主管、品质主管、研发主管签字。由财务人员审核。
4、辅料库：
1）销货单、销退货单审核。（采购管理子系统）在进货验收下做进货单审核。审核时要点清数量，按实收数修正并分仓库各自审自己的物料。退货单审核时要点清数量，按实收数修正并审核。
2）领料时在费用领料单自己录入并打印，领料部门签字。审核由仓库主管审核。3）退料时在费用退料单自己录入并打印，领料部门签字。审核由仓库主管审核。
4）数量调整单：在存货管理子系统中录入交易单据，由各仓库人员录入自己的调整项目，在备注上注明调整原因，打印出来仓库主管签字。由财务人员审核。
5）报废单：在存货管理子系统中录入交易单据，由各仓库人员录入自己的报废项目，在备注上注明报废原因，打印出来仓库主管、品质主管、研发主管签字。由财务人员审核。6）调拨单：在存货管理子系统录入。将物料调到车间现场库。
5、仓库主管：
1）审核一般交易单据中的费用领退料单据。
2）对各仓库人员单据做监察，每天对单据审核状况做检核。禁止手工单据发生。
3）查核结果及时反馈到仓库相关责任人。督促相关人员及时处理单据，保证仓库数据准确性、及时性。
七、微机中心： 系统管理员：
1）负责用户信息、用户权限、组信息录入，并保证信息的准确和完整性。经微机中心领导审核后，及时更新和维护数据。（各使用ERP部门提供完整用户资料，由经理办审核确认。）
1）负责公司信息、工厂信息、仓库信息、工作中心、部门信息、职务类别、币种汇率、交易对象分类、金融机构、页脚签核、假日表、税籍信息、员工姓名录入，并保证信息的准确和完整性。经微机中心领导审核后，及时更新和维护数据。（各使用ERP部门提供完整资料，由经理办审核确认。）
2）负责各子系统单据性质设置，并保证信息的准确和完整性。经微机中心领导审核后，及时更新和维护数据。（各使用ERP部门提供单据需求完整资料，由经理办审核确认。）3）负责各子系统自定义凭证设计，并保证信息的准确和完整性。经微机中心领导审核后，及时更新和维护数据。（各使用ERP部门提供单据打印格式完整资料，由经理办审核确认。）
4）负责各子系统自定义报表设计，并保证信息的准确和完整性。经微机中心领导审核后，及时更新和维护数据。（各使用ERP部门提供报表需求完整资料，由经理办审核确认。）5）负责ERP数据库服务器、应用程序服务器日常维护和数据备份工作，保证ERP系统正常运行。
6）负责ERP用户端IP管理和日常维护，保证ERP用户正常使用。7）
第4篇：erp各岗位职责
erp各岗位职责
【篇1：erp专员岗位职责】
erp专员岗位职责
【篇2：erp系统各部门岗位职责、作业内容及要求】
erp系统各部门岗位职责、作业内容及要求
一、采购管理系统: 1、供应部采购主管
1）审核、监督、控制采购内勤供应商、采购数量、采购单价、批号及录入品号信息中采购菜单中固定前置天数、变动前置天数、安全存量、补货点、经济批量的录入。
2）审核采购内勤录入系统中的单据（采购单）2、供应部采购内勤
1）供应商信息的录入，保证信息的准确和完整性，并及时更新和维护新供应商信息数据。
2）采购单录入，所有字段均要填写，注意采购单价、采购数量、税种、税率、预交货日信息的填写。
3）采购变更单录入，所有字段均要填写，注意采购单别、采购单号和预交货日的填写。
4）进货单录入，所有字段均要填写，进货数量和批号为重要信息，并要核对采购单。5）退货单录入，所有字段均要填写，退货数量和批号为重要信息，并要核对采购单和进货单。
6）采购发票的录入，注意来源单别、来源单号、税种、税率、发票种类、数量、单价的录入。
7）包装材料、五金备件品号的新建。注意品名、品号、单位、会计类别、批号管理，主要仓库，品号属性的填写。
8）供应部所管辖库房的单据撤销审核，及时与库管沟通，确认数据的准确性。
9）录入品号信息中采购菜单中固定前置天数、变动前置天数、安全存量、补货点、经济批量的录入、更新、检查。
二、销售管理系统： 1、销售部销售主管
1）交易对象的录入（包含名称、编码原则的制定），保证信息准确性，及时更新和维护。
2）客户信息、客户编码原则录入，并保证信息的准确和完整性，及时更新和维护数据。
3）销售系统付款条件和信用控制参数录入，并保证信息的准确和完整性。经销售部门领导审核后，及时更新和维护数据。
4）销售预测的录入，注意预测编号的录入，确保销售预测的基本准确性与及时性。
5）审核销售内勤录入系统中的单据（销售订单、调账用的销售订单、销货单）。
2、销售部销售内勤
1）客户订单录入，所有字段均要填写，注意客户编号、订单品名、品号、数量、价格的填写。2）客户订单变更单录入，所有字段均要填写，注意变更客户编号、订单单别、订单单号、品名、品号、数量、价格、变更原因的填写。3）销退单的录入，所有字段均要填写，注意变更客户编号、来源单别、来源单号、品名、品号、数量、价格、批号的填写。
4）库存交易单的录入，确保销售正常领用。注意库存交易单单别的录入，不可混淆，随意录入。
三、存货管理系统：
1、主要原料仓库保管员、辅助原料仓库保管员、包材仓库保管员、五金备件库保管员
1）进货单、退货单审核。（采购管理子系统）
在进货验收下做进货单审核。审核时要点清数量，按实收数修正并分仓库各自审自己的物料。退货单审核时要点清数量，按实收数修正并审核。
2）领料单审核。（工单/委外子系统）
在工单/委外子系统中查寻出自己仓库的领料单，发料按批号发料、可修改批号，实行先进先出原则，审核单据注意年月，领料日期不可小于开单日期。
3）退料单审核。（工单/委外子系统）
在工单/委外子系统中查寻出自己仓库的退料单，退料按批号退料。审核单据时注意退料日期不可大于工单完工日期。4）入库单的审核
在工艺管理子系统中查寻出自己仓库的入库单，按批号接收货物、可修改批号，审核单据注意年月，入库日期不可小于开单日期。5）调拨单的审核，注意审核时看清调拨库房。2、半成品库保管员、成品库保管员 1）领料单审核。（工单/委外子系统）
在工单/委外子系统中查寻出自己仓库的领料单，发料按批号发料、可修改批号，实行先进先出原则，审核单据注意年月，领料日期不可小于开单日期。
2）退料单审核。（工单/委外子系统）
在工单/委外子系统中查寻出自己仓库的退料单，退料按批号退料。审核单据时注意退料日期不可大于工单完工日期。3）入库单的审核
在工艺管理子系统中查寻出自己仓库的入库单，按批号接收货物、可修改批号，审核单据注意年月，入库日期不可小于开单日期。4）调拨单的审核，注意审核时看清调拨库房。5）销货单、销退单审核。
在销售管理子系统中查寻销货单审核。审核时要点清数量，按实发数修正并审核。审核日期不可大于订单日期。
销退货单审核时要点清数量，按实收数修正并审核。审核日期不可大于订单日期。
6）拆包调整单审核时请注意单据总数量、总金额为零。5、物流内勤
四、质量管理系统： 1、品管主管
1）监督、审核品管类别、检验项目、品号检验项目和供应商料件特殊检验方式等基本信息的及时录入与更新。2、品管档案员 1）品管类别、检验项目、品号检验项目的录入，并保证信息的准确和完整性。经品管主管审核后，及时更新和维护数据。
2）进货检验单、转移检验单、销退检验单的录入及审核，并保证录入及时、准确性。
3）库存交易单的录入，确保技术、行政等部门正常领用。注意库存交易单单别的录入，不可混淆，随意录入。
4）生产在生产入库检验产成品时，质检部可以对骨髓浸膏类产成品先放行，方便生产入库软件中进行下步操作（与生产、质检、财务沟通，只对骨髓浸膏类产品实行此政策）
五、产品结构系统： 1、工艺技术主管
1）小料相关每月出库、入库数据的录入。
2）bom清单录入，所有字段均要填写，注意组成用量、底数和生效日期的填写。
3）bom变更单录入，所有字段均要填写，注意组成用量、底数和生效日期的填写。
4）bom的录入、及时更新，确保数据准确性。2、工艺技术内勤
1）涉及配料室物料领用领料单的审核，注意领料数量与实际出库数量一致、领料库房与实际库房一致、批号选择、审核日期是否正确，注：领料日期不可小于开单日期。
2）涉及配料室物料退库退料单的审核，注意退料数量与实际退库数量一致、退料库房与实际库房一致、退料批号选择、审核日期是否正确，注：退料日期不可大于工单完工日期。
3）调拨单的录入与审核，注意调拨库房、数量及审核日期是否正确。六、生产管理系统： 1、生产调度
1）制定生产排产计划，严格要求车间按生产排产安排生产，确保工单稳定性、准确性。
2）检查、督导工单、领料单、入库单录入的准确性、及时性。并协调录入单据时出现的可以解决的问题。2、工时管理员
1）报工单的录入与审核，核对工单，注意正确填写工单单别、单号、使用人时、使用机时的录入。
2）月末检查是否存在，指定完工不再生产却有报工单的单据，结账前及时删除。3、工单管理员
1）工单的录入、审核、指定完工。注意工单单别、预计产量、预计开工日期需领用量、批号、排产编号的录入，审核日期不可小于开工日期。工单结束后，及时指定完工。
2）工单变更单的录入、审核。做工单变更单时，工单变更日期要在入库日期与工单日期之间，（即：工单变更日期与工单日期一致）。3）工单实际生产结束后，必须及时指定完工。而且要求在当月内指定完工（在制品除外）。
4）当月无需再生产工单，必须当月内及时指定完工，并注明“不再生产”。
5）工单完成后，需做倒扣料的工单，要及时做倒扣料。内容物的入库日期要在包装工单领料日期之前。包装工单的倒扣料领料日期要在工单入库日期与工单日期之间（即：领料日期与工单日期一致）。6）领料单、退料单的录入，工单管理员需确保相关领（退）料单据全部审核后，可进行下
一步操作，不允许有未审核的领（退）料单，就进行工艺、投产、尤其是入库的操作，注意批号的选择，切不可批号混领混退。7）领料单领料日期必须小于产成品实际入库日期（工单未结束前，后补单据尤其注意），各库管审核单据日期必须修改为实际审核日期。（领料日期必须在工单实际开工日期与实际入库日期之间）工单一旦结束后，不可随意做工单变更单进行修改，如果必要，工单变更单的日期要求在工单单据日期与工单完工日期之间。
8）领料单完全审核后，要求及时做工艺、投产，以便后续工作报工单的录入工作的及时进行。
9）同一品号、不同批次的产品，在做领、退料单时，数量必须保持领退料单据的一致性。如：纯骨汤粉鸡味共需领465kg，第一批领14.1kg，第二批领450.9kg，那么退料时，也需要分2次做退料单，以免产生尾差金额。
10）工艺、投产单的录入、审核，注意审核日期与单据的一致性。11）联产品的录入，及时准确录入联产品分辨率。注意每月需跟财务确认，做到及时更新。
12）入库单的录入，注意入库单的移入地、工单单别、单号、数量、批号、生产日期的填写。办理成品入库时，如实际数量与包装工单数量不符，要求做工单变更单，使实际入库数与预计产量数一致。保存后，在重新计算单身时。如计算单身时自动带出原工单中不需要的原料，要求删除该原料行。
13）当月产成品不能全部入库做倒扣料的工单，不能跨月做倒扣料，而是当月入库多少做多少倒扣料。
14）在工单已经审核完毕，领料单已经生成的情况下，对于实际无需领料的材料，需及时做工单变更，将其数量变更为0。15）月末审核单据，除再制产品外，要求工单、工单变更单、领料单、退料单、入库单无未审核单据。
16）生产系统单据的检查、监督，确保生产系统单据的准确性。4、生产打票员
1）工单的录入、审核、指定完工。注意工单单别、预计产量、预计开工日期需领用量、批号、排产编号的录入，审核日期不可小于开工日期。工单结束后，及时指定完工。
2）工单变更单的录入、审核。注意变更单审核日期不可小于开单日期。
3）领料单的录入，注意批号的选择。
4）退料单的录入，注意领料单与退料单的一致性，切不可批号混领混退。
5）工艺、投产单的录入、审核，注意审核日期与单据的一致性。6）入库单的录入，注意入库单的移入地、工单单别、单号、数量、批号生产日期的填写。
7）库存交易单的录入，确保生产正常领用。注意库存交易单单别的录入，不可混淆，随意录入。
七、设备管理系统： 1、设备档案录入员
1）设备类型、设备型号、设备信息等基本的录入及审核。2）设备模块相关设备类型、型号编码文件的书写。3）设备变更的及时维护 1、应收、应付会计 1）销售发票、采购发票的审核，收款单、预收款单、退款单的录入及审核
2）月末应收账款、应付账款的月结。3）会计凭证的录入。2、总账会计
1）会计科目的录入、数据及时更新与修改，注意科目编号、科目名称、科目类别、核算项目、的录入。2）会计凭证的及时审核、过账。3）相关自定义报表会计科目的设置。3、固定资产会计
1）资产类别、资产信息、资产折旧的录入，审核。2）原料采购的相关单据库存的审核。3）工程、设备采购的相关单据的审核。
4）暂估、分录系统的录入、审核，注意审核日期与单据的一致性。4、费用会计
1）相关会计凭证的及时录入。
2）相关自定义报表会计科目的设置。5、成本会计 1）月末结账 6、出纳
1）涉及银行存款的会计凭证的签字与撤销签字。
九、信息管理部： 系统管理员
1）系统设置模块的维护。用户信息、用户权限、组信息录入，并保证信息的准确和完整性。经微机中心领导审核后，及时更新和维护数据。（各使用erp部门提供完整用户资料，由经理办审核确认。）2）公司信息、工厂信息、仓库信息、工作中心、部门信息、职务类别、币种汇率、交易对象分类、假日表、员工姓名录入，并保证信息的准确和完整性。经领导审核后，及时更新和维护数据。（各使用erp部门提供完整资料，由经理办审核确认。）
3）各子系统单据性质设置，并保证信息的准确和完整性。经领导审核后，及时更新和维护数据。（各使用erp部门提供单据需求完整资料，由经理办审核确认。）
4）系统各模块日常系统录入时遇到系统问题的及时解决，确保系统正常使用
5）erp数据库服务器、应用程序服务器日常维护和数据备份工作，保证erp系统正常运行。
6）erp用户端ip管理和日常维护，保证erp用户正常使用。
第一章 总则
第一条 为了加强erp系统的信息管理，提高员工的工作质量和工作效率，特制定本管理规定。
【篇3：erp管理员岗位职责】
大连鸿友汽车零部件有限公司 erp管理员岗位职责
1.负责erp系统软硬件正常运行及维护。2.负责支持erp运行的网络维护。3.负责erp数据备份。
4.负责erp数据月末结账及期初数据整合。5.负责所有erp操作员的增加及权限设置。6.负责解决erp运行中出现的问题。7.负责erp客户订单维护。
8.负责erp未结订单统计与核对。9.负责erp采购客户数据更新。10.负责erp批处理执行及差异核对。11.负责erp数据物料编码批量整理。
第5篇：erp各岗位职责
各岗位职责
2020年4月19日
erp
文档仅供参考
erp各岗位职责
【篇1：erp专员岗位职责】
erp专员岗位职责
【篇2：erp系统各部门岗位职责、作业内容及要求】
erp系统各部门岗位职责、作业内容及要求
一、采购管理系统: 1、供应部采购主管
1）审核、监督、控制采购内勤供应商、采购数量、采购单价、批号及录入品号信息中采购菜单中固定前置天数、变动前置天数、安全存量、补货点、经济批量的录入。
2）审核采购内勤录入系统中的单据（采购单）2、供应部采购内勤
1）供应商信息的录入，保证信息的准确和完整性，并及时更新和维护新供应商信息数据。
2）采购单录入，所有字段均要填写，注意采购单价、采购数量、税种、税率、预交货日信息的填写。
2020年4月19日
文档仅供参考
3）采购变更单录入，所有字段均要填写，注意采购单别、采购单号和预交货日的填写。
4）进货单录入，所有字段均要填写，进货数量和批号为重要信息，并要核对采购单。
5）退货单录入，所有字段均要填写，退货数量和批号为重要信息，并要核对采购单和进货单。
6）采购发票的录入，注意来源单别、来源单号、税种、税率、发票种类、数量、单价的录入。
7）包装材料、五金备件品号的新建。注意品名、品号、单位、会计类别、批号管理，主要仓库，品号属性的填写。
8）供应部所管辖库房的单据撤销审核，及时与库管沟通，确认数据的准确性。
9）录入品号信息中采购菜单中固定前置天数、变动前置天数、安全存量、补货点、经济批量的录入、更新、检查。
二、销售管理系统： 1、销售部销售主管
1）交易对象的录入（包含名称、编码原则的制定），保证信息准确性，及时更新和维护。
2020年4月19日
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2）客户信息、客户编码原则录入，并保证信息的准确和完整性，及时更新和维护数据。
3）销售系统付款条件和信用控制参数录入，并保证信息的准确和完整性。经销售部门领导审核后，及时更新和维护数据。
4）销售预测的录入，注意预测编号的录入，确保销售预测的基本准确性与及时性。
5）审核销售内勤录入系统中的单据（销售订单、调账用的销售订单、销货单）。2、销售部销售内勤
1）客户订单录入，所有字段均要填写，注意客户编号、订单品名、品号、数量、价格的填写。
2）客户订单变更单录入，所有字段均要填写，注意变更客户编号、订单单别、订单单号、品名、品号、数量、价格、变更原因的填写。3）销退单的录入，所有字段均要填写，注意变更客户编号、来源单别、来源单号、品名、品号、数量、价格、批号的填写。
4）库存交易单的录入，确保销售正常领用。注意库存交易单单别的录入，不可混淆，随意录入。
三、存货管理系统：
2020年4月19日
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1、主要原料仓库保管员、辅助原料仓库保管员、包材仓库保管员、五金备件库保管员
1）进货单、退货单审核。（采购管理子系统）
在进货验收下做进货单审核。审核时要点清数量，按实收数修正并分仓库各自审自己的物料。退货单审核时要点清数量，按实收数修正并审核。
2）领料单审核。（工单/委外子系统）
在工单/委外子系统中查寻出自己仓库的领料单，发料按批号发料、可修改批号，实行先进先出原则，审核单据注意年月，领料日期不可小于开单日期。
3）退料单审核。（工单/委外子系统）
在工单/委外子系统中查寻出自己仓库的退料单，退料按批号退料。审核单据时注意退料日期不可大于工单完工日期。4）入库单的审核
在工艺管理子系统中查寻出自己仓库的入库单，按批号接收货物、可修改批号，审核单据注意年月，入库日期不可小于开单日期。5）调拨单的审核，注意审核时看清调拨库房。2、半成品库保管员、成品库保管员
2020年4月19日
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1）领料单审核。（工单/委外子系统）
在工单/委外子系统中查寻出自己仓库的领料单，发料按批号发料、可修改批号，实行先进先出原则，审核单据注意年月，领料日期不可小于开单日期。
2）退料单审核。（工单/委外子系统）
在工单/委外子系统中查寻出自己仓库的退料单，退料按批号退料。审核单据时注意退料日期不可大于工单完工日期。3）入库单的审核
在工艺管理子系统中查寻出自己仓库的入库单，按批号接收货物、可修改批号，审核单据注意年月，入库日期不可小于开单日期。4）调拨单的审核，注意审核时看清调拨库房。5）销货单、销退单审核。
在销售管理子系统中查寻销货单审核。审核时要点清数量，按实发数修正并审核。审核日期不可大于订单日期。
销退货单审核时要点清数量，按实收数修正并审核。审核日期不可大于订单日期。
6）拆包调整单审核时请注意单据总数量、总金额为零。5、物流内勤
2020年4月19日
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四、质量管理系统： 1、品管主管
1）监督、审核品管类别、检验项目、品号检验项目和供应商料件特殊检验方式等基本信息的及时录入与更新。2、品管档案员
1）品管类别、检验项目、品号检验项目的录入，并保证信息的准确和完整性。经品管主管审核后，及时更新和维护数据。
2）进货检验单、转移检验单、销退检验单的录入及审核，并保证录入及时、准确性。
3）库存交易单的录入，确保技术、行政等部门正常领用。注意库存交易单单别的录入，不可混淆，随意录入。
4）生产在生产入库检验产成品时，质检部能够对骨髓浸膏类产成品先放行，方便生产入库软件中进行下步操作（与生产、质检、财务沟通，只对骨髓浸膏类产品实行此政策）
五、产品结构系统： 1、工艺技术主管
1）小料相关每月出库、入库数据的录入。
2020年4月19日
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2）bom清单录入，所有字段均要填写，注意组成用量、底数和生效日期的填写。
3）bom变更单录入，所有字段均要填写，注意组成用量、底数和生效日期的填写。
4）bom的录入、及时更新，确保数据准确性。2、工艺技术内勤
1）涉及配料室物料领用领料单的审核，注意领料数量与实际出库数量一致、领料库房与实际库房一致、批号选择、审核日期是否正确，注：领料日期不可小于开单日期。
2）涉及配料室物料退库退料单的审核，注意退料数量与实际退库数量一致、退料库房与实际库房一致、退料批号选择、审核日期是否正确，注：退料日期不可大于工单完工日期。
3）调拨单的录入与审核，注意调拨库房、数量及审核日期是否正确。
六、生产管理系统： 1、生产调度
1）制定生产排产计划，严格要求车间按生产排产安排生产，确保工单稳定性、准确性。
2020年4月19日
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2）检查、督导工单、领料单、入库单录入的准确性、及时性。并协调录入单据时出现的能够解决的问题。2、工时管理员
1）报工单的录入与审核，核对工单，注意正确填写工单单别、单号、使用人时、使用机时的录入。
2）月末检查是否存在，指定完工不再生产却有报工单的单据，结账前及时删除。3、工单管理员
1）工单的录入、审核、指定完工。注意工单单别、预计产量、预计开工日期需领用量、批号、排产编号的录入，审核日期不可小于开工日期。工单结束后，及时指定完工。
2）工单变更单的录入、审核。做工单变更单时，工单变更日期要在入库日期与工单日期之间，（即：工单变更日期与工单日期一致）。3）工单实际生产结束后，必须及时指定完工。而且要求在当月内指定完工（在制品除外）。
4）当月无需再生产工单，必须当月内及时指定完工，并注明“不再生产”。
2020年4月19日
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5）工单完成后，需做倒扣料的工单，要及时做倒扣料。内容物的入库日期要在包装工单领料日期之前。包装工单的倒扣料领料日期要在工单入库日期与工单日期之间（即：领料日期与工单日期一致）。6）领料单、退料单的录入，工单管理员需确保相关领（退）料单据全部审核后，可进行下
一步操作，不允许有未审核的领（退）料单，就进行工艺、投产、特别是入库的操作，注意批号的选择，切不可批号混领混退。
7）领料单领料日期必须小于产成品实际入库日期（工单未结束前，后补单据特别注意），各库管审核单据日期必须修改为实际审核日期。（领料日期必须在工单实际开工日期与实际入库日期之间）工单一旦结束后，不可随意做工单变更单进行修改，如果必要，工单变更单的日期要求在工单单据日期与工单完工日期之间。
8）领料单完全审核后，要求及时做工艺、投产，以便后续工作报工单的录入工作的及时进行。
9）同一品号、不同批次的产品，在做领、退料单时，数量必须保持领退料单据的一致性。如：纯骨汤粉鸡味共需领465kg，第一批领14.1kg，第二批领450.9kg，那么退料时，也需要分2次做退料单，以免产生尾差金额。
10）工艺、投产单的录入、审核，注意审核日期与单据的一致性。
2020年4月19日
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11）联产品的录入，及时准确录入联产品分辨率。注意每月需跟财务确认，做到及时更新。
12）入库单的录入，注意入库单的移入地、工单单别、单号、数量、批号、生产日期的填写。办理成品入库时，如实际数量与包装工单数量不符，要求做工单变更单，使实际入库数与预计产量数一致。保存后，在重新计算单身时。如计算单身时自动带出原工单中不需要的原料，要求删除该原料行。
13）当月产成品不能全部入库做倒扣料的工单，不能跨月做倒扣料，而是当月入库多少做多少倒扣料。
14）在工单已经审核完毕，领料单已经生成的情况下，对于实际无需领料的材料，需及时做工单变更，将其数量变更为0。
15）月末审核单据，除再制产品外，要求工单、工单变更单、领料单、退料单、入库单无未审核单据。
16）生产系统单据的检查、监督，确保生产系统单据的准确性。4、生产打票员
1）工单的录入、审核、指定完工。注意工单单别、预计产量、预计开工日期需领用量、批号、排产编号的录入，审核日期不可小于开工日期。工单结束后，及时指定完工。
2020年4月19日
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2）工单变更单的录入、审核。注意变更单审核日期不可小于开单日期。
3）领料单的录入，注意批号的选择。
4）退料单的录入，注意领料单与退料单的一致性，切不可批号混领混退。
5）工艺、投产单的录入、审核，注意审核日期与单据的一致性。6）入库单的录入，注意入库单的移入地、工单单别、单号、数量、批号生产日期的填写。
7）库存交易单的录入，确保生产正常领用。注意库存交易单单别的录入，不可混淆，随意录入。
七、设备管理系统： 1、设备档案录入员
1）设备类型、设备型号、设备信息等基本的录入及审核。2）设备模块相关设备类型、型号编码文件的书写。3）设备变更的及时维护 1、应收、应付会计
2020年4月19日
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1）销售发票、采购发票的审核，收款单、预收款单、退款单的录入及审核
2）月末应收账款、应付账款的月结。3）会计凭证的录入。2、总账会计
1）会计科目的录入、数据及时更新与修改，注意科目编号、科目名称、科目类别、核算项目、的录入。2）会计凭证的及时审核、过账。3）相关自定义报表会计科目的设置。3、固定资产会计
1）资产类别、资产信息、资产折旧的录入，审核。2）原料采购的相关单据库存的审核。3）工程、设备采购的相关单据的审核。
4）暂估、分录系统的录入、审核，注意审核日期与单据的一致性。4、费用会计
1）相关会计凭证的及时录入。
2）相关自定义报表会计科目的设置。
2020年4月19日
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5、成本会计 1）月末结账 6、出纳
1）涉及银行存款的会计凭证的签字与撤销签字。
九、信息管理部：
系统管理员
1）系统设置模块的维护。用户信息、用户权限、组信息录入，并保证信息的准确和完整性。经微机中心领导审核后，及时更新和维护数据。（各使用erp部门提供完整用户资料，由经理办审核确认。）2）公司信息、工厂信息、仓库信息、工作中心、部门信息、职务类别、币种汇率、交易对象分类、假日表、员工姓名录入，并保证信息的准确和完整性。经领导审核后，及时更新和维护数据。（各使用erp部门提供完整资料，由经理办审核确认。）
3）各子系统单据性质设置，并保证信息的准确和完整性。经领导审核后，及时更新和维护数据。（各使用erp部门提供单据需求完整资料，由经理办审核确认。）
4）系统各模块日常系统录入时遇到系统问题的及时解决，确保系统正常使用
2020年4月19日
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5）erp数据库服务器、应用程序服务器日常维护和数据备份工作，保证erp系统正常运行。
6）erp用户端ip管理和日常维护，保证erp用户正常使用。
第一章 总则
第一条 为了加强erp系统的信息管理，提高员工的工作质量和工作效率，特制定本管理规定。
【篇3：erp管理员岗位职责】
大连鸿友汽车零部件有限公司 erp管理员岗位职责
1.负责erp系统软硬件正常运行及维护。2.负责支持erp运行的网络维护。3.负责erp数据备份。
4.负责erp数据月末结账及期初数据整合。5.负责所有erp操作员的增加及权限设置。6.负责解决erp运行中出现的问题。7.负责erp客户订单维护。
2020年4月19日
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8.负责erp未结订单统计与核对。9.负责erp采购客户数据更新。10.负责erp批处理执行及差异核对。11.负责erp数据物料编码批量整理。
2020年4月19日
第6篇：erp系统岗位职责
2020年4月19日
erp系统岗位职责
erp系统岗位职责
【篇1：erp专员岗位职责】
erp专员岗位职责
【篇2：erp系统各部门岗位职责、作业内容及要求】
erp系统各部门岗位职责、作业内容及要求
一、采购管理系统: 1、供应部采购主管
1）审核、监督、控制采购内勤供应商、采购数量、采购单价、批号及录入品号信息中采购菜单中固定前置天数、变动前置天数、安全存量、补货点、经济批量的录入。
2）审核采购内勤录入系统中的单据（采购单）2、供应部采购内勤
1）供应商信息的录入，保证信息的准确和完整性，并及时更新和维护新供应商信息数据。
2）采购单录入，所有字段均要填写，注意采购单价、采购数量、税种、税率、预交货日信息的填写。
2020年4月19日
3）采购变更单录入，所有字段均要填写，注意采购单别、采购单号和预交货日的填写。
4）进货单录入，所有字段均要填写，进货数量和批号为重要信息，并要核对采购单。
5）退货单录入，所有字段均要填写，退货数量和批号为重要信息，并要核对采购单和进货单。
6）采购发票的录入，注意来源单别、来源单号、税种、税率、发票种类、数量、单价的录入。
7）包装材料、五金备件品号的新建。注意品名、品号、单位、会计类别、批号管理，主要仓库，品号属性的填写。
8）供应部所管辖库房的单据撤销审核，及时与库管沟通，确认数据的准确性。
9）录入品号信息中采购菜单中固定前置天数、变动前置天数、安全存量、补货点、经济批量的录入、更新、检查。
二、销售管理系统： 1、销售部销售主管
1）交易对象的录入（包含名称、编码原则的制定），保证信息准确性，及时更新和维护。
2020年4月19日
2）客户信息、客户编码原则录入，并保证信息的准确和完整性，及时更新和维护数据。
3）销售系统付款条件和信用控制参数录入，并保证信息的准确和完整性。经销售部门领导审核后，及时更新和维护数据。
4）销售预测的录入，注意预测编号的录入，确保销售预测的基本准确性与及时性。
5）审核销售内勤录入系统中的单据（销售订单、调账用的销售订单、销货单）。2、销售部销售内勤
1）客户订单录入，所有字段均要填写，注意客户编号、订单品名、品号、数量、价格的填写。
2）客户订单变更单录入，所有字段均要填写，注意变更客户编号、订单单别、订单单号、品名、品号、数量、价格、变更原因的填写。3）销退单的录入，所有字段均要填写，注意变更客户编号、来源单别、来源单号、品名、品号、数量、价格、批号的填写。
4）库存交易单的录入，确保销售正常领用。注意库存交易单单别的录入，不可混淆，随意录入。
三、存货管理系统：
2020年4月19日
41、主要原料仓库保管员、辅助原料仓库保管员、包材仓库保管员、五金备件库保管员
1）进货单、退货单审核。（采购管理子系统）
在进货验收下做进货单审核。审核时要点清数量，按实收数修正并分仓库各自审自己的物料。退货单审核时要点清数量，按实收数修正并审核。
2）领料单审核。（工单/委外子系统）
在工单/委外子系统中查寻出自己仓库的领料单，发料按批号发料、可修改批号，实行先进先出原则，审核单据注意年月，领料日期不可小于开单日期。
3）退料单审核。（工单/委外子系统）
在工单/委外子系统中查寻出自己仓库的退料单，退料按批号退料。审核单据时注意退料日期不可大于工单完工日期。4）入库单的审核
在工艺管理子系统中查寻出自己仓库的入库单，按批号接收货物、可修改批号，审核单据注意年月，入库日期不可小于开单日期。5）调拨单的审核，注意审核时看清调拨库房。2、半成品库保管员、成品库保管员
2020年4月19日
1）领料单审核。（工单/委外子系统）
在工单/委外子系统中查寻出自己仓库的领料单，发料按批号发料、可修改批号，实行先进先出原则，审核单据注意年月，领料日期不可小于开单日期。
2）退料单审核。（工单/委外子系统）
在工单/委外子系统中查寻出自己仓库的退料单，退料按批号退料。审核单据时注意退料日期不可大于工单完工日期。3）入库单的审核
在工艺管理子系统中查寻出自己仓库的入库单，按批号接收货物、可修改批号，审核单据注意年月，入库日期不可小于开单日期。4）调拨单的审核，注意审核时看清调拨库房。5）销货单、销退单审核。
在销售管理子系统中查寻销货单审核。审核时要点清数量，按实发数修正并审核。审核日期不可大于订单日期。
销退货单审核时要点清数量，按实收数修正并审核。审核日期不可大于订单日期。
6）拆包调整单审核时请注意单据总数量、总金额为零。5、物流内勤
2020年4月19日
四、质量管理系统： 1、品管主管
1）监督、审核品管类别、检验项目、品号检验项目和供应商料件特殊检验方式等基本信息的及时录入与更新。2、品管档案员
1）品管类别、检验项目、品号检验项目的录入，并保证信息的准确和完整性。经品管主管审核后，及时更新和维护数据。
2）进货检验单、转移检验单、销退检验单的录入及审核，并保证录入及时、准确性。
3）库存交易单的录入，确保技术、行政等部门正常领用。注意库存交易单单别的录入，不可混淆，随意录入。
4）生产在生产入库检验产成品时，质检部能够对骨髓浸膏类产成品先放行，方便生产入库软件中进行下步操作（与生产、质检、财务沟通，只对骨髓浸膏类产品实行此政策）
五、产品结构系统： 1、工艺技术主管
1）小料相关每月出库、入库数据的录入。
2020年4月19日
2）bom清单录入，所有字段均要填写，注意组成用量、底数和生效日期的填写。
3）bom变更单录入，所有字段均要填写，注意组成用量、底数和生效日期的填写。
4）bom的录入、及时更新，确保数据准确性。2、工艺技术内勤
1）涉及配料室物料领用领料单的审核，注意领料数量与实际出库数量一致、领料库房与实际库房一致、批号选择、审核日期是否正确，注：领料日期不可小于开单日期。
2）涉及配料室物料退库退料单的审核，注意退料数量与实际退库数量一致、退料库房与实际库房一致、退料批号选择、审核日期是否正确，注：退料日期不可大于工单完工日期。
3）调拨单的录入与审核，注意调拨库房、数量及审核日期是否正确。
六、生产管理系统： 1、生产调度
1）制定生产排产计划，严格要求车间按生产排产安排生产，确保工单稳定性、准确性。
2020年4月19日
2）检查、督导工单、领料单、入库单录入的准确性、及时性。并协调录入单据时出现的能够解决的问题。2、工时管理员
1）报工单的录入与审核，核对工单，注意正确填写工单单别、单号、使用人时、使用机时的录入。
2）月末检查是否存在，指定完工不再生产却有报工单的单据，结账前及时删除。3、工单管理员
1）工单的录入、审核、指定完工。注意工单单别、预计产量、预计开工日期需领用量、批号、排产编号的录入，审核日期不可小于开工日期。工单结束后，及时指定完工。
2）工单变更单的录入、审核。做工单变更单时，工单变更日期要在入库日期与工单日期之间，（即：工单变更日期与工单日期一致）。3）工单实际生产结束后，必须及时指定完工。而且要求在当月内指定完工（在制品除外）。
4）当月无需再生产工单，必须当月内及时指定完工，并注明“不再生产”。
2020年4月19日
5）工单完成后，需做倒扣料的工单，要及时做倒扣料。内容物的入库日期要在包装工单领料日期之前。包装工单的倒扣料领料日期要在工单入库日期与工单日期之间（即：领料日期与工单日期一致）。6）领料单、退料单的录入，工单管理员需确保相关领（退）料单据全部审核后，可进行下
一步操作，不允许有未审核的领（退）料单，就进行工艺、投产、特别是入库的操作，注意批号的选择，切不可批号混领混退。
7）领料单领料日期必须小于产成品实际入库日期（工单未结束前，后补单据特别注意），各库管审核单据日期必须修改为实际审核日期。（领料日期必须在工单实际开工日期与实际入库日期之间）工单一旦结束后，不可随意做工单变更单进行修改，如果必要，工单变更单的日期要求在工单单据日期与工单完工日期之间。
8）领料单完全审核后，要求及时做工艺、投产，以便后续工作报工单的录入工作的及时进行。
9）同一品号、不同批次的产品，在做领、退料单时，数量必须保持领退料单据的一致性。如：纯骨汤粉鸡味共需领465kg，第一批领14.1kg，第二批领450.9kg，那么退料时，也需要分2次做退料单，以免产生尾差金额。
10）工艺、投产单的录入、审核，注意审核日期与单据的一致性。
2020年4月19日
11）联产品的录入，及时准确录入联产品分辨率。注意每月需跟财务确认，做到及时更新。
12）入库单的录入，注意入库单的移入地、工单单别、单号、数量、批号、生产日期的填写。办理成品入库时，如实际数量与包装工单数量不符，要求做工单变更单，使实际入库数与预计产量数一致。保存后，在重新计算单身时。如计算单身时自动带出原工单中不需要的原料，要求删除该原料行。
13）当月产成品不能全部入库做倒扣料的工单，不能跨月做倒扣料，而是当月入库多少做多少倒扣料。
14）在工单已经审核完毕，领料单已经生成的情况下，对于实际无需领料的材料，需及时做工单变更，将其数量变更为0。
15）月末审核单据，除再制产品外，要求工单、工单变更单、领料单、退料单、入库单无未审核单据。
16）生产系统单据的检查、监督，确保生产系统单据的准确性。4、生产打票员
1）工单的录入、审核、指定完工。注意工单单别、预计产量、预计开工日期需领用量、批号、排产编号的录入，审核日期不可小于开工日期。工单结束后，及时指定完工。
2020年4月19日
2）工单变更单的录入、审核。注意变更单审核日期不可小于开单日期。
3）领料单的录入，注意批号的选择。
4）退料单的录入，注意领料单与退料单的一致性，切不可批号混领混退。
5）工艺、投产单的录入、审核，注意审核日期与单据的一致性。6）入库单的录入，注意入库单的移入地、工单单别、单号、数量、批号生产日期的填写。
7）库存交易单的录入，确保生产正常领用。注意库存交易单单别的录入，不可混淆，随意录入。
七、设备管理系统： 1、设备档案录入员
1）设备类型、设备型号、设备信息等基本的录入及审核。2）设备模块相关设备类型、型号编码文件的书写。3）设备变更的及时维护
八、财务管理系统： 1、应收、应付会计
2020年4月19日
1）销售发票、采购发票的审核，收款单、预收款单、退款单的录入及审核
2）月末应收账款、应付账款的月结。3）会计凭证的录入。2、总账会计
1）会计科目的录入、数据及时更新与修改，注意科目编号、科目名称、科目类别、核算项目、的录入。2）会计凭证的及时审核、过账。3）相关自定义报表会计科目的设置。3、固定资产会计
1）资产类别、资产信息、资产折旧的录入，审核。2）原料采购的相关单据库存的审核。3）工程、设备采购的相关单据的审核。
4）暂估、分录系统的录入、审核，注意审核日期与单据的一致性。4、费用会计
1）相关会计凭证的及时录入。
2）相关自定义报表会计科目的设置。
2020年4月19日
5、成本会计 1）月末结账 6、出纳
1）涉及银行存款的会计凭证的签字与撤销签字。
九、信息管理部：
系统管理员
1）系统设置模块的维护。用户信息、用户权限、组信息录入，并保证信息的准确和完整性。经微机中心领导审核后，及时更新和维护数据。（各使用erp部门提供完整用户资料，由经理办审核确认。）3）各子系统单据性质设置，并保证信息的准确和完整性。经领导审核后，及时更新和维护数据。（各使用erp部门提供单据需求完整资料，由经理办审核确认。）
4）系统各模块日常系统录入时遇到系统问题的及时解决，确保系统正常使用
5）erp数据库服务器、应用程序服务器日常维护和数据备份工作，保证erp系统正常运行。
6）erp用户端ip管理和日常维护，保证erp用户正常使用。
第一章 总则
2020年4月19日
第一条 为了加强erp系统的信息管理，提高员工的工作质量和工作效率，特制定本管理规定。
【篇3：erp岗位职责】
erp系统管理员岗位职责
一．硬件管理
a负责日常支持erp系统运行的服务器的硬件维护工作b负责硬件防火墙等安全设备的维护工作
c负责支持erp运行的网络硬件的维护工作d负责支持erp运行的各客户端硬件的维护工作
e 负责建立日常支持erp系统运行的硬件设备的档案及维护记
录，并在日常维护中进行登记。
f 定期检查硬件设备的运行情况，登记设备运行记录，重点关
注重要设备。
g 负责硬件设备的维修，对硬件设备的扩充及购买根据系统运
行需要提出配置建议。
h 进行硬件设备大的变动，会影响erp正常运行时，首先向相
2020年4月19日
关领导提出申请，然后通知相关部门操作人员，如进行交换机断电等。
二．软件管理
a 负责生产erp系统及浪潮系统的客户端软件安装及更新。b 负责生产erp系统及浪潮系统的人员管理及职责维护，用户名
和密码管理。在系统内及时添加和删除人员账号，分配岗位职责，对离职人员的账号及时进行删除或停用。防止数据外泄。
c 熟练运用sql sever 对erp数据进行维护，每日对系统内各种 报表数据进行核对，确保系统内的各种数据录入及时，真实有效。d 负责erp系统的企业内部培训及日常问题总结，定期召开erp
专题会议，及时将平常系统问题反馈给集团开发人员，确保系统能够正常运行。
e 配团信息部开人员进行系统的二次开发。
企管部
2020年4月19日
