学生科岗位职责及分工（精选7篇）由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“学生科岗位职责”。
第1篇：机动科岗位职责分工
机动科岗位职责
科长岗位职责.2 电气技术人员岗位职责.3 机械技术人员岗位职责.4 安全技术人员岗位职责.5
科长岗位职责
1、在公司主管领导的领导下，全面主持机动科的各项工作。
2、熟悉和掌握国家有关法律、法规及矿山设备、信息管理的有关规定。落实上级下达的各项规章制度。对本科职责范围内的工作进行指导、指挥、协调、监督管理,坚决抵制各种违规行为和不正之风。
3、负责制定公司设备管理各项规章制度，审定各业务外委单位岗位技术操作规程，组织公司设备专项会议、每月设备管理例会。
4、负责设备大中小修理审批工作，检修项目所需材料、备件计划审定。
5、负责下机资材的鉴定、修复、报废的审批工作。
6、负责新建、改建项目设备的选型、采购的审批、验收工作。7、负责业务外委工作中相关审批、考核工作。8、负责安全管理工作中相关审核、审批工作。
9、负责物资材料的采购工作；处理与协调和供应商的关系；组织对物资市场信息的收集和分析；组织合同的起草、签订及合同评审；节约采购费用，降低库存资金的占用量，提高经济效益。
10、认真学习业务知识，不断提高综合素质。做到秉公办事、清正廉洁、服从领导，听从指挥、不折不扣、优质高效地完成领导交办的任务。
11、协调本科室内部及其它职能科室之间的关系。对本科室人员的配备、岗位调整、晋升、奖惩提出建议。
电气技术人员岗位职责
1、负责制定电气设备三大规程，编制点检记录卡。2、负责公司固定资产台账存档，固定资产电气部分计划的提出以及清查、登记。
3、负责全公司电气设备技术状态管理，定期按时进行设备的现场巡视并作好记录。
4、负责审核各业务外委单位月份电气设备检修计划及验收检修项目落实，各业务外委单位电气设备检修项目所需材料、备件计划审核。
5、负责对电气设备下机资材进行鉴定、修复、报废工作。6、负责公司新建、技改项目中新增电气设备选型、安装调试及验收工作。
7、负责全公司动力、照明用电的管理与水、电费收缴，计量设备的管理，制止各种浪费现象。
8、负责对电气设备的现场管理，指导、检查、督促生产岗位人员搞好设备操作和日常维护。
9、负责电气方面物资材料的采购及库房管理工作，节约采购费用，降低库存资金的占用量，提高经济效益。
10、及时完成公司交给的其它各项管理业务和工作任务。
机械技术人员岗位职责
1、负责制定机械设备三大规程，编制点检记录卡。
2、负责公司固定资产台账存档，固定资产机械部分计划的提出以及清查、登记。
3、负责全公司机械设备技术状态管理，定期按时进行设备的现场巡视并作好记录。
4、负责审核各业务外委单位月份机械设备检修计划及验收检修项目落实，各业务外委单位机械设备检修项目所需材料、备件计划审核。
5、负责对机械设备下机资材进行鉴定、修复、报废工作。6、负责公司新建、技改项目中新增机械设备选型、安装调试及验收工作。
7、负责对机械设备的现场管理，指导、检查、督促生产岗位人员搞好设备操作和日常维护
8、负责机械方面物资材料的采购及库房管理工作，节约采购费用，降低库存资金的占用量，提高经济效益。
9、及时完成公司交给的其它各项管理业务和工作任务。
安全技术人员岗位职责
1、协助科长制定好各种安全操作规程，安全生产责任制和安全生产消防管理制度。
2、经常深入实地检查督促安全操作规程，安全生产管理制度的执行情况，对违章作业有权制止并提出考核意见，有关安全信息及时向领导汇报。
3、定期组织安全生产检查，负责抽查各业务外委单位日常检修安全作业指导书，及时下达事故隐患通知单并检查整改情况。4、做好各事故的处理，并将处理情况及时汇总上报，并制定出安全生产防范措施。
5、进行有关安全操作技术培训和全员安全知识教育。6、负责做好各类安全台账，做好原始记录工作。7、及时完成公司交给的其它各项管理业务和工作任务。
第2篇：水情科岗位职责分工
2015年水情科岗位职责分工
水情科工作职责：主要负责洪水（干旱）预报方案的编制、审核；发布水情和旱情分析预报，负责水情情报的收集。
水情科工作采取定岗到人，分工负责的原则，根据本年度的实际情况安排如下：
一、科长岗
1、主持科内全面工作，负责科内政治思想工作，组织科内业务和政治学习。
2、负责拟定本科的工作计划，编写本科室各项规章制度。
3、定期做出汛期雨水情总结及枯期水情工作计划和半年、年度工作总结。
4、负责全局水情服务工作。
5、负责本科室经费预算的呈报和使用落实工作。6、负责来信来人接洽处理。
7、负责水情新技术学习组织培训和推广应用。8、积极完成领导交办的其它工作。二、水情情报岗
1、编制或传达《水情报汛任务书》，负责全局水文情报业务的辅导、汛前水情考试。
2、负责全局的日常水情电报处理。
3、每年及时整理水情档案及补录水情基础资料。
第3篇：质检科岗位职责分工
质检科岗位职责分工1、负责编制年度质检工作要点。2、负责编制年度质量月检查计划。
3、负责整合型管理体系在本科室的运行工作。4、负责冶金行业优质工程的申报和对外联络工作。5、重点工程、上台阶工程现场跟踪监督检查服务工作。科 6、负责对项目部进行工程质量管理、监督检查工作。7、协助综合办公室完成对各项目部的贯标检查工作。长 8、负责不合格品的确定并参与评审及对其处置结果的验证。
9、参加总工程师、工程科主持的质量事故的确定及处置的记录工作，并参与评审。
10、参加综合办公室组织的对环境因素、危害因素的识别评价工作。11、负责年底对质检员的考核工作。12、领导交给的其它临时性任务。
1、收集、整理各项目部的质量月报表并向建设公司上报。2、负责每季度计量器具台帐的重新登记工作。
3、负责每季度计量器具周检通知的下发和计量检定证书的收集工作。4、负责计量器具报废、封存台帐的上帐工作。
科 5、负责各项目部的单位工程综合评定的收集，编制质量年报表并上报建设公司。
6、负责不合格品信息的收集、登记台帐并上报建设公司。员 7、负责冶金行业优质工程资料的收集、整理工作。
8、负责向各项目部下达质量目标指标的工作。9、协助劳人科完成质检员取证、复证并建立质检员持证上岗台帐。10、科室内勤工作。
11、领导交给的其它临时性任务。
审批: 张增祥 编制: 周增梅 时间:2007-1-4 质量监察科岗位职责分工 1、负责编制年度质检工作要点。2、负责编制年度质量月检查计划。
3、负责整合型管理体系在本科室的运行工作。4、负责优质工程的申报和对外联络工作。
科 5、重点工程、上台阶工程现场跟踪监督检查服务工作。6、负责对项目部进行工程质量管理、监督检查工作。
长 7、负责不合格品的确定并参与评审及对其处置结果的验证。
8、负责质量事故的处理，并参与因质量事故而导致安全、环境事故的处理。9、参加综合办公室组织的对环境因素、危害因素的识别评价工作。10、负责本部门适用的法律法规和其它要求的收集、识别、更新，并传递到安全科。
11、领导交给的其它临时性任务。
1、收集、整理各项目部的质量月报表并向建设公司上报。2、负责每季度计量器具台帐的重新登记工作。
3、负责每季度计量器具周检通知的下发和计量检定证书的收集工作。科 4、负责计量器具报废、封存台帐的上帐工作。
5、负责各项目部的单位工程综合评定的收集，编制质量年报表并上报资源公司。员 6、负责不合格品信息的收集、登记台帐并上报资源公司。
7、负责优质工程资料的收集、整理工作。8、协助劳人科完成质检员取证、复证并建立质检员持证上岗台帐。9、领导交给的其它临时性任务。审批: 编制:周增梅 时间:2009-1-10 质量监察科岗位职责分工 1、负责编制年度质检工作要点。2、负责编制年度质量月检查计划。
3、负责整合型管理体系在本科室的运行工作。4、负责优质工程的申报和对外联络工作。
科 5、重点工程、上台阶工程现场跟踪监督检查服务工作。6、负责对项目部进行工程质量管理、监督检查工作。
长 7、负责不合格品的确定并参与评审及对其处置结果的验证。
8、负责质量事故的处理，并参与因质量事故而导致安全、环境事故的处理。9、参加综合办公室组织的对环境因素、危害因素的识别评价工作。10、负责本部门适用的法律法规和其它要求的收集、识别、更新，并传递到安全科。
11、领导交给的其它临时性任务。
1、收集、整理各项目部的质量月报表并向建设公司上报。2、负责每季度计量器具台帐的重新登记工作。
3、负责每季度计量器具周检通知的下发和计量检定证书的收集工作。科 4、负责计量器具报废、封存台帐的上帐工作。
5、负责各项目部的单位工程综合评定的收集，编制质量年报表并上报资源公司。员 6、负责不合格品信息的收集、登记台帐并上报资源公司。
7、负责优质工程资料的收集、整理工作。
8、协助劳人科完成质检员取证、复证并建立质检员持证上岗台帐。9、领导交给的其它临时性任务。审批: 编制:周增梅 时间:2010-1-8 下面黄颜色是赠送的简历模板不需要的可以下载后编辑删除 简历——智联招聘
男 | 已婚 | 1988 年月生 | 户口:湖南 | 现居住于广东深圳-宝安区 3年工作经验 | 团员 | 广东省深圳市宝安区福永镇陈屋村2巷518101 E-mail: 求职意向 ?工作性质: 全职
?期望职业: 销售业务、销售管理、市场
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?期望月薪: 4001-6000元/月
?目前状况: 我目前处于离职状态，可立即上岗 职业目标
喜欢营销管理类工作，喜欢有挑战的工作，大学四年一直在挑战自己，挑战自己的极限，一直在做营销的兼职，坚信“也精于勤而荒于嬉”一直严于律己，在各方面都要从严要求自己。相信自己总有一天会成功的～只有自己不敢做的，没有做不成的，做销售10分靠天，九分靠人做，市场是人做出来的。
工作经历
2013/01--2014/04 超越电脑专卖店 | 市场主管 行业类别:计算机硬件 | 企业性质:民营 | 规模:20人以下 | 职位月薪:4001-6000元/月 工作描述: 在各工业区和住宅小区做广告宣传为店铺销售做铺垫，并且为各用户提供售后维护工作。
2011/06--2012/11 衡阳市教育培训学校 | 销售主管
行业类别:教育/培训/院校 | 企业性质:民营 | 规模:20-99人 | 职位月薪:2001-4000元/月 工作描述: 为学校制定招生计划，带领招生专员在各社区以及学校周围做广告(包括粘贴墙体广告，入户拜访宣传)开展招生工
作，定期到中小学校门口驻点宣传，联系各学校任课老师开展招生工作。教育经历
2007/09--2011/06 在校学习情况 曾获 院校级三等奖 在校实践经验 2008/03--2010/10 大学生英语周刊衡阳市推销员到衡阳市区域经理
*2008年推销员，在学校新生开学期间向学生和家长推销《学生英语报》 *2009-2010年《学生英语报》衡阳地区区域经理，负责在衡阳各高校组建团队销售《学生英语报》，团队培训，团队
维护，最后指导团队销售。
*2009-2010年。衡阳行动者文化传播有限公司 招生代理 负责公司在衡阳地区的自考、成人高考、家教培训的招生工作，制订季度招生计划，实行电话营销，接待客户的来访、洽谈工作。到各医院和各事业单位接触式发放传单并且交谈留下有意向人的电话以后回访。并且做出了良好的业绩。语言能力
英语:读写能力良好 | 听说能力良好 企业合同管理制度 一、合同管理总账 1、目的和依据
为加强公司的合同管理工作～预防、减少和及时解决合同纠纷～维护企业合法权益～提高经济效益、根据《中华人民共和国合同法》和有关政府部门规定～结合公司的实际情况～制定本制度。
2、适用范围
本制度适用于公司及其所属各单位与外签订的各类合同、协议等～包括但不限于买卖合同～借款合同、租赁合同、加工承揽合同、运输合同、资产转让合同、仓储合同、保险合同等。
3、合同管理原则
合同管理必须遵循依法办事～预防为主～层层把关～跟踪监督～及时调整～维护企业合法权益的原则。
4、保守商业秘密
管理、参与合同工作的一切有关人员～应当为公司保守商业秘密。二、合同管理职责
1、企业合同管理部门的主要管理职责 ,1,认真学习、贯彻执行《中华人民共和国合同法》和有关条例～依法保护本企业的合法权益。,2,制定、修订本公司合同管理制度、办法～组织实施合同管理工作。,3,审查合同～防止不完善或不合法的合同出现。,4,协助合同承办人员依法签订合同～参与重大合同的谈判与签订。,5,做好合同统计、归档、保管工作。,6,监督、检查本公司合同签订、履行情况。,7,代表本公司处理与外单位的合同纠纷。,8,按期统计～汇总本公司的合同签订、履行、合同纠纷处理情况等～并及时向公司领导汇报。
2、采购、销售部门的主要职责,1,依法签订、变更、解除本部门的合同。,2,严格审查本部门所签订的合同、重大合同提交相关部门会审。,3,对所签合同认真执行～并定期自查合同履行情况。,4,在合同履行过程中～加强与其它各有关部门联系～发生问题及时向领导汇报。,5,合同原件交与合同管理部门～本部门也要做好合同的登记、统计、归档工作。
3、财务部门的主要职责,1,加强与采购、销售等有关部门的～及时通报合同履行中的应收应付情况。,2,财务部见合同付款～做好与合同有关的应收应付款项的统计、分析～提出处理建议～妥善保管收、付凭证。,3,配合销售部做好合同管理工作。三、合同审签管理 ,1,公司对外签订合同～应由法定代表人或法定代表人授权的代理人进行～未经授权任何人不得以公司名义对外签订合同。,2,除及时清结者外～合同应当采用书面形式～合同文本应当采用统一的合同示范文本～合同相对方提供的合同文本必须送交有关部门审核。,3,合同按种类统一编号。,4,合同及其有关的书面材料～应当语言规范～字迹清晰～条款完整～ 内容具体～用语准确～无歧义。,5,订立合同必须完备合同条款～合同条款一般包括当事人的名称或者姓名和住所、标的、数量和质量～价款和付款方式～履行的期限、地点、方式、违约责任及解决争议的方法等。,6,对外签订合同～要明确选择纠纷管辖地。,7,法定代表人或合同承办人应当亲自在合同文本上签名盖章。,8,签订合同～应当加盖单位的合同专用章或公章。严禁在空白合同文本上加盖合同专用章或公章～单份合同文本达二页以上的须加盖骑缝章。四、合同审签程序,1,签订合同前必须严格审查对方当事人的主体资格。
对方需提供上一年度年检过的公司法人营业执照副本复印件～并加盖该公司公章。,2,签订合同前需要审查代理人的代理身份和代理资格。,3,签订合同必须认真审查对方当事人的履约能力。,4,签订合同应当仔细审查对方当事人提供的有关证明资料。,5,合同承办人应将合同的副本或复印件一份及时送交本单位财务部门备案～作为财务部门收付款物的依据。
五、合同履行、变更和解除 1、合同履约管理 ,1,法定代表人、公司总经理全面负责合同的履行。合同承办单位、部门和人员具体负责其订合同的履行。,2,在履行合同过程中～根据情况的变化～应当对对方当事人的履行能力进行跟踪调查。如发现问题～合同承办人及时处理～必要时经单位负责人
同意～可实地调查合同标的情况和对方当事人的履约能力。,3,接收标的必须经过严格的验收程序～对不符合制度和合适合同标的应在法定期限内及时提出书面异议。,4,合同结算必须通过本单位财务部门进行～对合法有效的合同～财务部门必须在合同约定的期限内结算～对未经合法授权或超权限签订的合同～财务部门有权拒绝结算。,5,凡与合同有关的来往文书、电信、信函、电话记录都应作为履约证据留存。对我方当事人的履约情况～除妥善保存有关收付 凭证外～还要做好履约记录。
2、合同的变更和解除,1,对方当事人作为款物接收人而要求变更接收人时～必须有书面变更协议。严禁未取得对方当事人的书面材料而凭口头约定向已变更的接收人发货或付款。,2,我方当事人遇有不可抗力或者其他原因无法履行合同时～应当及时收集有关证据～并立即以书面形式通知对方当事人～同时积极采取补救措施～减少损失。,3,发现对方当事人不履行或不完全履行合同时～合同承办人应当催促对方当事人采取有效补救措施～收集、保存对方当事人不履行合同的有关证据～及时向公司报告。,4,我方当事人因故变更或解除合同～应当及时以书面形式通知对方当事人～说明变更解除合同的原因和请求对方书面答复的期限～尽快与对方当事人达成变更或解除合同的协议。六、合同纠纷处理 1、合同纠纷管理,1,为解决合同纠纷所采取的各项措施～必须在法定的诉讼时效和期间内进行。,2,发现对方当事人利用合同进行诈骗等犯罪活动时～应当立即向单位负责人报告并向公安机关报案。,3,合同承办部门人员应配合好公司行政部参加仲裁或诉讼。,4,合同纠纷发生后～可以通过协商、调解、仲裁、诉讼等方式解决。,5,合同发生纠纷后～需要委托代理人参加诉讼活动的～应当及时委托有资质的代理人参与处理纠纷。,6,解决合同申请书、起诉书、证据、答辩书、协议书、调解书 仲裁书、裁定书、判决书等～在结案后十日内～由承办人送交行政部备案。2、合同纠纷处理程序,1,发生合同纠纷～合同承办部门、人员应立即报告公司领导和行政部～销售部、采购部、财务部等相关部门应当及时提供解决纠纷所需的相关材料。,2,在处理合同纠纷过程中～对于可能因对方当事人的行为或者其他原因～使判决不能执行或者难以执行的案件～应当及时向法院申请财产保全。,3,合同纠纷发生后～应当依法采取一切措施～积极收集、整理有关证据～在证据可能灭失或者难以取得的情况下～应当向法院申请促使证据。,4,向法院提供原始证据时～必须先行复制～并请求法院的承办人员出具证据收执。
七、合同资料管理 1、档案资料内容
下列资料可以作为合同档案: ,1,谈判记录、可行性研究报告及批准文件, ,2,对方当事人的法人营业执照、营业执照、事业法人执照的副本复印件, ,3,对方当事人履约能力证明资料复印件, ,4,对方当事人的法定代表人或合同承办人的职务资格证明～个人身份证明、介绍信、授权委托书的原件或复印件, ,5,我方当事人的法定代表人的授权委托书的原件和复印件, ,6, 双方签订或履行合同的往来最电传、电子邮件、信函、电话记录等书面材料厂,7,登记、见证、鉴证、公证等文书资料库 ,8,合同正本、副本及变更、解除合同的书面协议, ,9,标的验收记录的, ,10,交接、收付标的、款项的原始凭证复印件。2、合同资料的归档、统计与管理,1,公司所有合同都必须统一编号～由行政部妥善保管。,2,合同承办人办理完毕签订、变更、履行及解除合同的各项手续后十日内～应将合同档案资料移交行政部。,3,借阅合同须办理登记手续～有关企业秘密的合同还须主管领导的签批。八、附则,1,凡因本按规定处理合同事宜～未及时汇报情况和跌合同有关资料而给公司造成损失的～追究相关负责人和责任人的相应责任。,2,行政部应定期将履行完毕或不再履行的全身表关资料按合同编号 整理～由行政部主管确认后交档案管理人员存档～不得随意处置、销毁、遗 失。
第4篇：生产技术科各岗位职责及分工
生产技术科各岗位职责及分工
1、公司分管领导：负责公司科室全面工作。
2、生产技术科科长：协助公司领导做好电厂设备大小修，经济运行方式安排，节能管理、成本管理、对标管理、技改、基建等工作，协助做好生技科考核工作以及临时性工作的安排和落实。
3、电气专工：负责公司电气专业日常管理。负责电气专业的经济运行、检修管理、电气设备评级、技改、电气专业技术监督、电气专业25项反措、电气专业对标等工作，负责系统内电子审批上报业务以及参与科长或副科长安排的其他工作。
4、锅炉专工：负责公司锅炉专业日常管理。负责锅炉专业的经济运行、检修管理工作，负责锅炉专业的技改、锅炉设备评级、锅炉专业对标、锅炉技术监督、锅炉专业25项反措等工作。参与科长安排的其他工作。
5、汽机专工：负责公司汽机专业日常管理。负责汽机专业的经济运行、检修管理工作，负责汽机专业的技改、设备评级、汽机技术监督，汽机专业对标、汽机专业25项反措等工作。参与科长安排的其他工作。
6、热工专工：负责公司热工专业检修管理、技改、对标、设备评级、热工技术监督、热工25项反措等工作;参与科长安排的其他工作。
7、化水专工：负责公司化学专业的经济运行、检修管理工作，负责化学专业技改、设备评级、化学技术监督，化学专业对标、化学专业25项反措等工作。负责产业中心化验室的日常管理，科室档案管理、科室考勤记录。技改项目进度汇总上报。参与科长安排的其他工作。
8、脱硫除灰渣专工：负责公司脱硫、除灰渣专业的经济运行、检修管理工作，负责脱硫、除灰渣专业的技改、设备评级、对标管理、25项反措等工作。参与科长安排的其他工作。环保专工：负责公司环保专业数据统计、环境保护技术监督，环保对标、数据上报、与环保部门对接等工作。参与科长安排的其他工作。
9、生产统计：负责公司生产统计日报、月报，经济指标汇总与分析。参与科长安排的其他工作。
10、土建专工：负责公司土建专业管理。负责土建项目的施工计划、过程监督、质量验收，土建工程预算、决算等工作。参与科长安排的其他工作。
11、金属专工：负责公司金属专业对标、技术监督、25项反措等工作。参与科长安排的其他工作。
12、节能专工：负责公司节能分析。负责公司外协工作的联系、派遣、验收等工作。参与科长安排的其他工作。
第5篇：贷款科业务流程及岗位职责分工
贷款科业务流程及岗位职责分工
业务流程
一、贷款审批 1、初审
⑴、审核申请人基本资料
申请人（及配偶）住房公积金缴交情况。目前按中心规定为12个月及以上，同时缴交未逾期两月及以上，12个月内无任何原因支取住房公积金记录。
申请人（及配偶）无其他尚未结清的自购住房贷款。申请人购买住房资料。一手房，提供购房合同正本、副本各一份，该住房需经住房管理部门备案（预告登记）；同时签字、盖章、日期要求完备；产权除配偶外无共有人；并且签定日期在一年以内；购买该住房的缴款收据或发票，目前为不低于25%的。二手房，提供申请人（及配偶）名下房产证明、过户契税票、买卖契约；申请贷款金额目前为交易额的60%以内，并且签定日期在一年以内。
申请人（及配偶）征信记录。目前按中心规定“连续三次逾期、累计六次逾期”不予受理，其中贷记卡（信用卡）按此规定，准贷记卡（先存后支）按银行规定透支期限为准，大多数是两个月，此种情况要具体看，不确定的向科室负责人反映。申请人（及配偶）身份证件。身份证，现役军人为士兵证或军官证。
申请人（及配偶）户口本。（目前中心尚无本地或外省市户口申请贷款的条件限制）。
申请人（及配偶）婚姻状况。结婚登记证明或单身证明。应为有效证明即民政部门出具的结婚证明、单身证明或居委会开具介绍信并由街道办事处签字盖章的单身证明。有效的意义是指由法定部门或政府基层单位出具，其他企事业单位不具有此项职能。（此证明将来会涉及到相关住房政策及财产关系确认）。离婚的出具离婚证明。
注意：异地贷款的与本中心所属职工贷款区别在于公积金缴交地不同。因此还要提供其缴交地公积金管理中心出具的缴存证明、还款协议。
⑵、录入申请基本资料并报送复审
在贷款前台录入资料，并按规定告知申请人领取审批材料的日期及相关注意事项。
注意：每个申请人的资料完备，并在申请表上注明申请代码，按序排列，整理好签收表，报送至复审人员处签收。
异地贷款的在收取资料时，就要求申请人在还款协议上签字。
2、复审 ⑴、复审
签收资料，并审核申请人资料，根据具体情况审批申请人的申请金额、申请期限并作相应调整，同时及时通知申请人相关变动并协商解决；如有未确定楼盘建设程度的，及时通知部门负责人安排核实情况。
目前按中心规定申请金额一手房不超过75%，二手房不超过60%；每月还款数额控制在家庭收入的30%至50%之间。申请期限以此为基础测算。⑵、整理申请资料
将复审过的资料及复审明细列表整理完整，报送部门负责人审批。复审明细表中要将每笔申请的基本情况、审批意见、审批金额、审批期限等列出。
3、部门负责人审批
根据复审意见及申请人相关资料，决定贷款科工作流程意见，并签署审批意见，报送主管主任审批并对申请资料中的不同情况做出解释。
4、分管主任审批
根据贷款科审批意见审核申请资料并签署意见，报送中心审贷会议审核。5、审贷会议审批
审贷会议由分管主任、各业务科室负责人、复审人员组成，并对当期通过以上四个流程的贷款申请进行审核，对无异议的申请予以通过并签署中心最终决定放贷，有不同意见的返回贷款科予以重新审定。
记录当月贷款审批登记表。
二、贷款发放、回收 1、发放贷款 ⑴、放贷资料处理
整理通过审批的贷款申请资料，登记贷款放贷人员明细表，在贷款前台中打印各申请的委托贷款通知，粘贴中心留存联，并经加盖公章后，传送至业务大厅办理手续交接后，由前台人员负责处理申请人领取资料。⑵、放贷资金处理
同委托银行、会计科主动沟通协调，保证委托贷款资金充足，避免无资金放贷情况。需调配资金时，及时填写资金申请单据，由部门负责人、分管主任签字后报会计科处理。⑶、业务系统放贷处理
委托银行发放贷款后，及时将放贷明细传递回来；由负责人员签收登记单据，并按单据日期在中心业务系统中签定合同并放贷登记。注意单据日期、贷款人银行帐号的正确性；贷款人姓名、贷款金额、期限与中心发放明细表中数据是否一致，以防串户。⑷、放贷业务复核
复核人员根据业务流水中的明细，认真核对银行单据和中心业务系统中的数据一致性，发现问题及时反馈处理，其中重点在人员姓名、金额、期限等。
记录放贷数据当月登记表
2、回收贷款 ⑴、还款业务处理
目前归还贷款业务分单笔归还和批量报盘。每次银行交接单据时，接收人员要求签收登记。
具体处理归还贷款业务在贷款前台中，分归还录入（单笔）、原系统报盘归还、带有帐户基本情况检测及逾期倒入功能的新报盘归还三种业务处理方式。
处理业务时，要注意在放贷业务处理完成的前提下做归还，按单据日期正确选择系统日期，校验过程中出现的各种提示信息及时记录并分析处理，完全校验成功后，核对各类数据，包括（正常归还本金、利息，提前部分归还本金，提前全部归还本金、利息，归还逾期本金、利息等）再处理归还业务。
新报盘归还中，每天均须检测帐户基本情况和逾期情况并和存留四年以上人员名单对照。⑵、逾期数据处理
因贷款数据中有部分超过四年逾期情况，造成不能正常按日结转逾期数据，所以根据具体情况每月由系统管理人员选择时机操作结转。⑶、业务复核
在业务流水中根据不同归还种类核对资金额度、归还日期、银行等内容并通过复核。
当期业务处理完成后，传递所有单据到会计科，并签收登记。
记录回收数据当月登记表
三、贷款档案管理
1、工行和建行单据交接人员不定期将贷款资料送来，由相关人员签收登记。包括（购房合同复印件一份、审批表一份（信用报告、白单据、黄单据房地产中心、粉单据银行留）、借款合同一份、抵押鉴证表一份）。
2、整理资料，按序排列并填写档案目录，装订完成，录入档案管理系统后，入库存放。
四、贷后管理工作
1、按月、周整理各类统计数据表，形成完整数据，作为中心资金使用基础数据和科室工作业绩体现，并上报分管主任。
2、定期统计逾期数据，并转交综合科相关明细情况，同时上报分管主任。
3、定期同委托银行贷款部门沟通情况，及时掌握各种信息，有特殊情况上报分管主任。
五、日常管理工作
1、定期组织科室人员学习贷款业务知识，加强政治理论学习。
2、组织科室人员注意保持卫生环境，清洁办公。3、加强沟通协作，并从“德”、“能”、“勤”、“绩”这些方面提高全科室人员的素质。
各类交接统计表格式样
一、贷款申请流程 1、贷款申请资料交接表
初审人员签字接收栏、复审人员签字接收栏、审批通过情况栏、发放申请资料接收栏、领取签字栏。
按月核对当月资料交接记录，并完成统计上报科室。2、贷款复审明细情况表 贷款申请基本情况列表（标明无特殊情况与有特殊情况的），统一上审贷会议研究。包括申请代码、申请人、贷款申请额、审批额、贷款申请期限、贷款审批期限、工作单位、购房情况等
4、楼盘建造情况备案表
楼盘建造情况备案。4、贷款审批明细表
对当期所有贷款申请做审批明细表（分审批通过和未通过）予以记录并同审批流程表汇总存档。并将通过明细表交业务人员打印委托贷款单据后，盖章粘贴整理资料移交前台人员发放。交接使用1号表。5、贷款审批统计报表
当月贷款申请及审批情况统计表，按月汇总统计并最终形成年度审批统计报表。
二、贷款发放、回收流程 1、发放回收流程交接表
对整个流程中的银行交接票据进行各环节交接签收，包括接收银行传递的贷款发放明细票据、还款凭证、还款报盘凭证、文档资料等，签收栏目应有银行交接签收、记账签收、复核签收、会计科交接签收。内容项目有放贷人数、归还贷款日期、银行名称等。2、贷款发放明细表（上述贷款审批通过明细表）
按当期审批贷款通过明细表，核对银行交接发放明细，按月核对发放数据，并对异常情况及时上报。
同时按月统计发放数据，并在此基础上形成月度贷款发放统计表。
3、贷款回收业务（数据）统计表
根据银行归还贷款数据入账后，按月形成统计数据报表，在此基础上形成月度贷款回收统计表。
三、贷款档案管理统计表 1、贷款档案资料管理流程表
整个贷款档案流程交接表，包括银行交接贷款签收、档案制作与档案保管人员签收等。2、贷款档案统计表
按月统计贷款档案资料，并形成贷款档案整理统计表。
第6篇：公卫生科人员分工及岗位职责
公共卫生科人员分工及岗位职责
各科室、各社区卫生服务站：
为了进一步理顺我院的公共卫生与基本医疗两者之间的工作关系，确保农村公共卫生工作正常有序开展，经班子会议研究，决定调整公共卫生科有关岗位人员分工，并明确相应的工作职责，请各科室及相关人员认真贯彻执行，具体分工情况如下：
蔡军华：公共卫生分管领导。及时传达贯彻上级部门的政策法律法规和会议精神，负责各部门之间的工作协调及重大事情处理；重点做好各项考核指标的任务分解和责任落实，抓好日常督查工作；组织召开领导班子专题会议，研究部署公共卫生工作。
陈双凤：公共卫生科科长。负责公共卫生科日常管理，认真做好各单位、科室之间的有关工作协调；组织召开每月的村公共卫生联络员和社区责任医生例会；全面负责“妇幼线”工作。公共卫生科、妇产科门诊。全面负责“孕产妇保健”线工作；重点做好早孕建册、产前检查、产后访视、全镇妇女病普查、开设孕妇学校和开展健康教育等工作；担任百央村、大处村、祠下村社区责任医生。
李秋琴：办公室主任。全面负责“新农合”线工作；重点做好“新农合”的政策宣传、意外伤害调查、各类报销审核、协助镇政府做好每年度的“基金征缴”和参保人员清册的制定和审核工作；担任外田口村、杨山村社区责任医生。虞淑琴: 公共卫生科。主要负责公共卫生科各项日常事务，全面负责“基本医疗”线工作；重点做好三大类12项公共卫生服务项目的实施，制定年度、季度工作计划和部署阶段性工作；做好各类报表的及时汇总和上报工作，制定工作计划，落实各项措施，完成督查评估；担任麻车下流动服务点门诊工作以及麻车下村、大山下村、双槐村社区责任医生。
周菊芬：公共卫生科。协助科主任做好公共卫生科的有关日常事务；麻车下流动服务点工作，担任中卢村、西湖村、金山村、古竹村、社区责任医生。
蔡旭青：公共卫生科专职防疫医生。全面负责“疾病控制”线工作；重点做好儿童免疫规划、疾病控制及突发公共卫生信息收集及报告工作；担任新渥村社区责任医生。
马伟丽：公共卫生科（兼职放射科工作）。全面负责“卫生监督线”工作；重点做好公共卫生信息收集和报告、卫生监督协管、职业放射卫生等工作；协助儿童保健工作；担任宅口村、岩上村社区责任医生。
陈留英：工会主席。重点做好新生儿访视、儿童体格检查、儿童健康教育等工作。担任永加村社区责任医生。
朱俊兰：公共卫生科。担任上卢、上加、大麦坞社区责任医生，全面做好责任区域的基本医疗和公共卫生工作。
第7篇：财务岗位分工及岗位职责
财务岗位分工及岗位职责
（一）、财务总监岗位职责
1、利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据，协助总经理制定公司战略，并主持公司财务战略规划的制定；
2、组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、存货控制等方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益。
3、参与制订公司年度总预算和季度预算调整，汇总、审核下级部门上报的月度预算，召集并主持公司月度预算分析与平衡会议。
4、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向总经理和董事长汇报工作情况。
5、参与公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作，参与重大经济合同或协议的研究、审查，参与重要经济问题的分析和决策。
6、做好财务系统各项行政事务处理工作，负责银行提款、存款业务的审批工作，负责财务人员的开导工作，提高工作效能，增强团队精神。
7、协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，代表公司与外界有关部门和机构联络并保持良好合作关系。
8、组织做好财务系统文件、资料、记录的保管与定期归档工作和保密工作。
9、提出直接下级岗位的用人需求，并编写该岗位的岗位职责和任职资格，提交给总经理确认；
10、进行直接下级的岗位出试、复试工作，提出对不合格直接下级的处理建议，提交总经理确认；
11、定期将自己的各项工作及下级部门工作以书面的形式向总经理报告。
（二）财务主管岗位职责
1、全面负责财务部会计工作。
2、负责制订并完成公司此阿武会计制度、规定和办法。
3、解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度。
4、分析检查公司财务收支和预算的执行情况。
5、审核公司的原始单据和办理日常的会计业务。
6、编制公司的会计报表，在每月10日前报送财务总监审核。
7、审核每月工资、福利、工会经费计提及发放明细。
8、定期检查公司库存现金和银行存款是否账实相符。
9、每月针对财务运行中的数据变化情况进行财务分析，提出处理意见。
10、参与公司主要经济合同、协议及其他融资方面的工作。
11、联合其他部门、定期对公司资产、财产、物资的运行情况进行检查。
12、承办总经理和财务总监交办的其他工作。
（三）材料会计岗位职责
1、负责公司原材料、辅助材料、包装物、低值易耗品、燃料等日常核算
2、认真遵守国家财务政策、法规、制度；按记帐规则结算、记帐，做到数字准确、上报及时。
3、负责材料成本预算制订和执行情况监督审查工作
4、针对各部门报上来的材料出入库单仔细核对，并及时录入到金蝶财务软件中。
5、每月末将材料总账与各明细账进行核对，分析、筛选、整理。
6、负责工程材料物资的入库、调拨及工程现场领用的财务核算工作,7、月末进行材料成本的结转、分摊材料成本差异并进行材料台账的归档工作。
8、月末会同采购部门、仓储部门人员,对库存材料物资进行实地盘点、监督存货的日常管理工作并建立定期盘点制度。
（四）资产岗位会计职责
1、负责固定资产增减变动的核算。
2、负责在建工程的核算。
3、负责固定资产折旧的计提和结转。
4、建立固定资产、在建工程、累计折旧明细账。
5、负责无形资产和其他资产的核算。
6、定期将各资产明细账与总分类账相核对。
7、季末会同相关部门对固定资产和工程物资进行盘点、核对；
8、负责管理各类资产，定期清理报废资产和闲置不用的资产。
（五）工资岗位会计职责
1、负责汇总各车间、部门上报的工时、产量等资料的记录、整理工作
2、编制工资计提汇总表以及工资分配发放表并组织发放
3、负责及时发放工资、奖金及有关帐务处理;
4、清理与工资有关的往来科目并汇总装订成工资册;
5、按规定比例提取各项经费，并进行有关帐务处理;
6、每月按税务部门要求编制公司个人所得税表并代扣代缴;
7、配合生产部门制定工资分配定额并提供有关可靠依据;
8、完成主管交办的其他临时性工作
（六）往来结算岗位职责
1、负责办理企业与各方面的往来结算业务
2、会同有关部门制定应收、应付及预收、预付款项的核算和管理办法
3、办理应收、应付及预收、预付款项的结算
4、定期进行应收、应付及预收预付款项的对账
5、分析应付款项的账龄及对每个客户建立台帐管理，做好销售合同的管理。
6、认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款
会计凭证并登记应收帐款明细台帐。
7、做好应收、应付帐款日常核对工作，及时将对帐资料归集存档
8、每月10日前向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表并对帐龄较长的客
户进行重点跟踪，查明原因并向部门主管领导汇报。
9、完成领导交办的其他临时性工作
（七）出纳岗位职责
1、在月初与银行沟通并制定本月辽田提款和取款预算交财务负责人审核
2、认真执行公司现金管理制度，建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收
付凭证。严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经相关审批人
员签字后，方可生效。
3、每日提款和存款时需2名以上人员同行方可办理。
4、同一卡号、存单的密码和账号、网银盾、复核依据等信息和资料不能交由一
人保管和掌握
5、支付报销和借款时要严格审查，没有主管及直接领导签字，严谨私自借款及
填开支付票据。
6、1000元以下付款由财务总监审核签字后即可直接办理，大额及特殊事项付款，要直接请董事长审批，如董事长不在要电联请示（包括电话、短信、传真、邮件等）并要有确认依据请示直接领导审批签字后方可办理付款事宜。
7、每日工作结束后要清点现金并与账面进行核对，5天要有一个现金清点表，有本人和盘点人、监盘人签字确认并留存。
8、月底要有银行存款余额调节表和索要银行对账单并与账上货币资金余额核对
后归档留存。
9、日常凭证的制单、录入、排序、装订、保管、归档工作并承办领导交办的临
时性工作。
（八）成本核算岗位职责
1、统计原材料，低值易耗品和其他物料出库凭证并进行汇总；
2、进行制造费用分摊及结转以及相关凭证的编制；
3、计算产品成本并编制产成品凭证；
4、进行产品成本分析，寻找产品成本节约空间；
5、编制成本报表，为管理层提出成本改进建议；
6、参与车间生产管理和产品定额或其他成本核算的编制和监督执行；
7、每月末编制直接材料、直接人工、制造费用计算表并编制半成品和产成品计
算单和领用分配表，进行会计核算，实行分口、分类管理；
8、月末负责核对半成品、产成品总账和明细账的核对工作；
9、认真核对各项原料、物料、成品、在制品收付事项，负责编制工厂成本
10、保管好各种凭证、账簿、报表及有关成本计算资料，防止丢失或损坏，按月
装订并定期归档；
11、参与存货的清查盘点工作，企业在财产清查中盘盈、盘亏的资产，要分别情
况进行不同的处理；
（九）销售岗位会计工作职责
1、认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从上级领导指挥和有关人员的监
督检查，保质保量按时完成工作任务。
2、每日接到出纳员到款通知后及时更新并上传财务到款通知。（如遇网络不畅，可用电话通知相关人员及时发货）
3、每天根据出纳提供的收款收据金额准确登记销售明细表。
4、负责金蝶软件中应收单据的审核、制单及登记账薄；收款单据的录入、审核、制单及登记账薄。
5、每日下班前统计当日销售订单执行及回款情况统计表。具体项目包括：本日
订单笔数、已发货定单笔数、本日回款金额笔数及总额。
6、认真复核销售发票及红字发票、并及时制单及登记账薄。
7、认真编制记帐凭证，正确运用会计科目，要做到原始凭证齐全有效，记帐凭证与原始凭证事项一致准确无误。
8、月末完了汇总并装订会计凭证；每月定期及时汇总、编报商品销售情况统计报表，并对报表的真实准确性负责。
9、每月定期和不定期与相关单位、部门、人员核对往来明细帐、总帐，保证帐帐相符、帐证相符、帐表相符。
10、及时主动督促相关单位、个人清还应收账款、其他应收款，做好销货呆帐、死帐的清理工作并向会计主管及时汇报工作情况。
11、做好业务内会计资料的保管，配合会计主管做好整理与定期归档工作
（十）、费用会计岗位职
1、按照财务部门对各项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销；
2、认真审核各种费用单据，复核人和报销人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映真实明确；
3、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的核算项目，制单和复核手续齐全；
4、每月应按权责发生制原则，有关费用当月立账；
6、维护总账与明细账，做到账账相符、账实相符；
5、和往来及时进行对帐；及时与出纳核对现金账与银行存款；
8、月末编制部门费用汇总表，与预算进行对比分析，对每月的费用进行预警，对超当月预算的费用，提请各部门关注；
9、月末及时出具财务报表；
10、承办经理或主管交办的其它工作
（十一）税务会计的岗位职责
1、做好普通发票的领用、保管与使用登记，依照税务部门的发票管理及填写规定，根据客户以及进项税的实际情况开具发票。
2、建立各用户开票信息档案，开具增值税普通发票。
3、每月及时抄税，及时报税。
4、按需购买发票，并严格按发票管理制度管理发票的领、用、存。
5、准确计算增值税、城建税、教育费附加、印花税、房产税、土地使用税及个人所得税等各项税金
6、按时进行申报（国税、地税）并及时缴纳税款。
7、建立应交税金、主营业务收入、其他业务收入台账，并及时与明细帐、总账核对。
8、按月整理装订各类纳税申报表，所得税申报表电子版资料和纸质资料
9、整理税务局各类资料及税收文件和相关税收政策。
10、保管和整理财物档案和相关税务资料进行归档。
