医院陪检主管岗位职责（精选4篇）由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“医院各类人员岗位职责”。
第1篇：检票主管岗位职责
检票主管岗位职责
【篇1：检票口岗位职责】
岗 位 职 责
一、检票岗位人员
检票员的主要职责有：验票、检票、检验证件、游客分流等。
检票员要做到站立服务，挂牌上岗，微笑服务。当游客到达检票口时，检票员须根据游客人数、身份查验票数，如遇不符的情况，应立即要求其补票，在一人去售票口补票的过程中，应礼貌地要求其余游客在旁边等待，补票完成后一同进入。检票员要经过验证游客人数、票数相符后，在通过验票机验证后才能让游客进入排队通道。持有导游票的团队，检票员应认真核对导游证，如照片、姓名与导游证不符或门票超过规定时间，有权拒绝其入塔并呼叫领班或当班前来处理。如果团队进入排队通道后与导游产生疑问应及时叫安检门停止放客，待确认无误后才能放行。
补票必须按照实际情况补相应票种，团队补票必须补“团补票”，每天做好团补票的登记工作。
如遇免票情况的游客（如军人、70岁以上老年人、儿童等等），应认真查看其所持证件。伤残军人和军人须出示军残证和军官证，儿童须对照身高方可免费进入，超过身高一律补票后方可入检。证件不齐者一律不进。为保证出现纠纷时有证可查，检票员检票、验证时必须在摄像头可视范围内进行。
重大活动或公司发出的临时券，严格按照票券上的截止时间执行，且一律撕毁。某些票券要求保留副券进行统计的，须妥善保存，定期上交。
二、检票组领班职责
检票组领班的职责有：除了做好日常的检票工作外，还要对检票组进行管理、思想教育、纪律监察、处理各类纠纷事件等；对当天检票总数进行统计，就检票工
作中出现的各种问题及时向领导汇报并提出合理化建议。
三、奖惩办法
检票组是公司文明形象的展示，是公司经济命脉之一。严禁出现游客投诉事件，损坏公司声誉，坚决杜绝各类倒票行为，严禁出现检票员检票不给票、检票员私藏门票回笼出售、私自收受游客或导游钱款、礼品等现象。如出现任何违反财经纪律的行为，经调查属实，将其交由领导按公司规章制度处理。对扶老携幼、拾金不昧、助人为乐的好人好事，应大力宣传推广，实行奖励。
四、服务理念及着装要求
始终树立“游客至上”的服务理念，在工作中做到“五无五心”。“五无”即：无违纪、无游客投诉、无消极怠工不作为、无吃拿卡要；“五心”即：对工作尽心、对同志关心、对游客解释耐心、遇到困难有信心、对不义之财不贪心。让每一位游客都受到尊重，让每一位游客都受到感动，让每一位游客都有满意的收获。
门票队全体人员应做到内外兼修，即内练修养、外塑形象。
内练修养：做到语言文明、待人真诚。遇事冷静，灵活应变。化解纠纷，避免投诉事件。弘扬正气，拒绝物质诱惑。
外塑形象：统一着装，佩戴胸卡，发型简练，口气清新，面容端庄，站姿精神。
【篇2：二号检票处主任工作职责】
二号检票处主任工作职责
二号卡检票处作为公司经济命脉，需高度重视警戒起来，坚持公司经营班子的领导，建立健全统一指挥、反映灵敏、运转高效的事件应急处置体系，规范应急处置行为，提高应急处置能力，最大程度地使事件得到平稳妥善解决，让景区工作人员的工作及游客的正常游览得到有效保障。统一领导，分级负责。领导小组对事件处置工作实施统一领导，所属各部门、各片区对本区域内事件的处置负总责。具体处置中，坚持“谁主管、谁负责”的原则，各司其职、各负其责。依法依规，妥善处置。要严格落实中央、省、市、县、管委会对维稳工作的相关规定和要求，对提出不合理要求的当地牧民，进行说服教育、积极引导，不得为求一时一事的解决而突破公司规章制度的规定。
严格落实应急处置工作责任制。
第2篇：陪检人员职责
陪检人员岗位职责范围
1.1 本职责规定了陪检人员基本职责、工作内容与要求、权限、检查与考核。1.2 本职责适用于XXX医院陪检岗位。2 责任与权限 2.1 主要责任
2.1.1应当面与病区交接清楚病人或物品，必要时做好记录并签名。
2.1.2有特殊要求的陪检、转运病人，离开病区前应向护士问清相关注意事项，保证病人安全满意（病情突变除外）。
2.1.3陪检、陪送过程中需暂离病人时应向病人交待清楚，不得擅自让病人自行往返。
2.1.4应用运送工具时，需先检查工具的安全性，用后将工具完整交予病区。2.1.5对行动不变或意识障碍的病人，应全程陪送不得离开病人；同时还应随时给予必要的帮助。2.2 权限
有权拒绝所有不合理的护理工作安排等要求。3 岗位人员基本技能
3.1具有较强的服务意识、高度的责任感；树立以病人为中心的服务理念。3.2具有陪检服务基础知识培训经历，具备一定的沟通能力及体能。3.3 具有较强的协调能力。4 工作内容与要求
4.1能与患者及家属保持良好的交流，使患者和物品能够及时、安全、顺利到达目的地，达到患者和科室满意。
4.2按时上岗,按计划完成工作。未在病区时，接到通知后，5～10分钟内赶到病区。陪送住院病人外出辅助检查、会诊或治疗。如：透视、照像、彩超、MRI、CT、放疗、喉镜、高压氧等。
4.3危重病人、一级护理病人、病情未稳定病人、带有各种管道的病人应有所在科室医护人员一同护送。如：吸氧、输液（血）、带引流管道、气管切开等病人。4.4陪送、转运过程中遇病人出现意外，应及时与病区联系，或就近请求相关科室帮助。
4.5传送或转运过程中，不得翻阅、丢失医疗文件或标本，同时有责任阻止他人翻阅文件，否则应承担由此造成的一切后果。
4.6遵守医院的规章制度，对病人应态度和蔼、礼貌称呼，不得对病人冷、硬、顶、推、托。5 检查与考核
5.1 检查与考核办法按照《XXX医院工作质量考核细则》执行。附加说明：
本职责由XXX医院提出。本职责由护理部起草并负责解释。
第3篇：医院后勤部主管岗位职责
医院后勤部主管岗位职责
3.1.2.1负责贯彻执行医院规定的方针、政策、各项管理条例；
3.1.2.2负责院职工的伙食工作，加强伙食管理，提高伙食质量，强化伙食成本核算，重视食品卫生及控制饭堂的盈利比例；
3.1.2.3保证医院日常供水、供电、供气等工作；负责医疗设备等维修与养护工作；保证医院正常经营；
3.1.3.4负责全院办公区、经营区公共场所的卫生、清洁、保安、维修管理等工作；
3.1.3.5负责医院日常巡查，及全院电话总机的管理工作，保证供电、通讯设备完好，畅通无阻；
3.1.3.6 负责全院绿化建设工作；
3.1.3.7 协助后勤主任负责后勤各类经费的管理和使用。
3.1.3.8 加强精神文明建设，加强职工队伍建设，加强优质服务教育，增强后勤凝聚力。
第4篇：医院主管会计岗位职责
医院主管会计岗位职责
【篇1：医院财务工作制度及人员岗位职责】
昭通市第二人民医院财务部门工作制度
1、执行《会计法》、《医院会计制度》和《医院财务制度》等相关法律法规，全院财务工作实行“统一领导、集中管理”的财务管理体制，建立健全财务人员岗位职责。
2、严格贯彻执行各项财经政策，严格财经纪律,加强财务监督，实行事前、事中、事后监督相结合，日常监督与专项检查相结合，并接受上级有关部门监督。财会人员要以身作则，奉公守法，不徇私情，与一切违法行为作斗争。
3、根据事业计划，正确编制年度财务预算，办理会计业务，按照规定的格式和期限，及时报送会计月报和年报（决算）。
4、合理组织收入，严格控制支出。该收的要抓紧收回，对各项开支实行预算管理，对临时必须的开支要按照审批手续办理。严格实行成本核算，加强成本控制，降低医院运行成本，努力增收节支，实现良好的经济效益。
5、当好领导参谋，进行经济活动分析，及时汇报业务收支、财产管理等情况，会同有关部门做好经济核算和管理工作。
6、医院对外所有开支均应取得合法的原始凭证（如发票、帐单、收据等）。原始凭证由经办人、验收人和主管负责人及院领导签名后方能以据报销。一切空白字条，不能作为正式凭证。出差及因公借款，须经主管部门和院领导审批，任务完成后一周之内办理结帐报销手续。
7、会计人员要及时清理债权、债务，防止拖欠，避免呆帐。
8、财务部门应与有关科室配合，定期对房屋、设备、家具、药品、器械等国有资产进行经常的监督，及时清理库存，防止浪费和积压。9、银行帐号和支票不得出借给任何单位及个人。签发空白支票时必须严格登记，不得签发空头支票，领用支票要办理相关手续，支票领出不得转让他人，并在5日内交回注销。支票填错不得涂改，要加盖作废章进行消号，丢失支票要立即向银行挂失。
10、每月核对银行存款并填制银行存款余额调节表，发现差错及时查询，做到账账相符。11、每日收入的现金当日存入银行，库存现金不得超过壹万元（10000元），不得以“白条”顶现金库存。严禁挪用公款和以长补短。出现差错如实反映，报经院领导研究处理。
12、做好原始凭证、账本、工资清册、财务决算等核算资料的归档、整理及装订工作。
13、加强医疗机构经济活动内控制度建设，建立重大经济事项集体决策制度和责任追究制度，保证国有资产的安全与完整。
昭通市第二人民医院会计监督制度
1、会计监督是会计的主要职能之一，是保证会计核算的真实性、合法性的主要手段。要经常教育引导财务人员提高认识、端正思想、秉公办事，按照《会计法》和《会计人员职权条例》以及有关规定做好会计监督工作。
2、会计监督是每个会计人员的责任。要严格制定各级会计人员职责并定期检查落实。
3、各级会计人员在经办每一项经济业务时，要取得合法的原始凭证和必须的审批手续。对不合法、不真实、不完整、不清楚、手续不完备的原始凭证不予受理，要求其更正、补充、补办手续。
4、凡购入物都必须履行审批、采购、验收入库、入帐等手续。对不合格的设备、临近到期的药品、残次品以及非正当渠道购入的一切物品、或数量、规格、含量、金额不符的，保管人员不予验收，财务不予报销。
5、经批准外购材料、设备，严格按合同办事。对外地的一切托收要严加管理和控制，货没到或货未到齐以及品种、规格、质量、数量、价格等与合同不符的，应立即提出拒付或部分拒付。
6、财务负责人应对基层单位如职工食堂、总务科等单位的会计及药品会计、器械科会计、门诊收费、住院收费、新农合报帐等处加强财务监督，定期或不定期检查其财务工作，发现问题及时纠正。
7、对于大型设备的购置、基本建设项目要严格计划管理。超计划、无计划、无审批手续自行购置的物品，财务不予付款。
8、对违反财经纪律、财务制度的现象及时向领导汇报处理。
昭通市第二人民医院经费审批及报销制度
为规范会计行为，明确职责权限，适应医院预算管理和成本核算的需要，加强财务管理职能，使医院各项经费管理有章可循，特制定本规定。1、医院的一切财务收支活动必须严格遵守国家法律法规和财务规章制度。
2、医院经费开支权限应体现统一管理、分级负责、集中控制的原则，执行“三重一大”的规定，坚持财务开支由授权审批、层层负责的原则。
3、医院各项经费开支的审批有明确审批权限规范与程序，授权范围和内容应在授权书中明确，实行先下级，后上级逐级上报审批的制度。
4、院长办公会集体讨论审批的事项：医院年度预算；预算内开支金额在限额以上的经费支出；追加和调整预算项目；对外投资、合作、捐赠、技术转让等事宜；其他重大经济事项。
5、报销的原始单据必须真实、合法、有效，必须是由税务部门监制的正式发票或财政部门监制的、适用的正式收据；字迹清楚，数字准确，不得涂改、挖补；出票单位的公章；对不符合规范的原始单据不予报销。
6、所有的借款必须在经济活动结束后1 个月内报销，7、严格现金管理，大于现金支付额度的支出，应使用银行转账支票结算，如因特殊原因使用现金时，应由主管院领导批示。
8、坚持权责对等原则，实行责任追究制度和重大经济事项实行领导负责制。
9、如有滥用职权、玩忽职守给医院带来经济损失的，应由直接经办人和第一审批人承担主要责任，并依据国家相关规定给予经济处罚和行政处分。
昭通市第二人民医院医疗收费制度
1、收费员工作必须细心负责，态度要热情和蔼，准确掌握药价和各种医疗项目的收费标准，简化手续，减少排长队现象。
2、交付现金要唱收唱付，当面清点，开出收据，留有存根复核和备查。对医疗保险、公费医疗、记帐合同、新农合医疗，要严格执行国家的有关规定。
3、病员出院，住院处根据科室的出院通知单结算、收费或记帐。4、病员住院期间，住院处应定期进行结算，随时与科室联系及时催收病员欠费。
5、收费处要建立交接班制度。现金必须当面清点，汇总打印报表，清点钱、账、表相符后向出纳缴结。如有不符，需立即查找原因，及时解决。6、收费员收取的现金，每日下班前向财务部门完成缴结，不得超限存放现金。
昭通市第二人民医院财产物资管理制度
1、凡医院所需的各种财产物资（除药品和图书外），均由物资部门统一负责采购、调入、供应、管理、维修。要尽可能修旧利废，做到物尽其用，节约使用。
2、物资部门负责管理的财产、物资，应建立健全帐目，指定专人采购、领发、保管，加强管理，定期或不定期清点实物，核对帐目。要求帐物相符，保证物资安全，防止积压损坏、变质、被盗。有关人员要经常深入科室，了解需要，指导、协助有关人员管好、用好物资。
3、各科室所需物资，按月、季、年编制计划送物资采购部门，经院领导审批后列入采购计划进行购买，按计划供应。属于交回物资要交旧领新。
4、各种物品、被服的报废，要办理报废手续。物资部门对报废物资要妥善管理。医院的财产物资，任何人不得私自取回。重大财产物资的报损、报废，及财产物资变价、转让或无价调拨，须根据具体情况，经科室评议，由物资部门审核转院领导报主管部门批准处理，不得擅自处理。报损、报废复价残值应上缴医院财务部门。5、各科室应指定专人负责物品请领、保管及注销工作。
【篇2：医院会计工作职责】
医院会计工作职责
(一)、负责除现金、银行日记帐以外的帐薄的登记、结帐、对帐，记帐凭证的审核工作, 按照《会计法》认真处理各项会计事务，做到科目准确，记载清楚，数字真实，凭 证完整。
(二)、具体负责全院成本核算，落实各科室成本核算方案。编制成本报表，参与制定各部 门成本控制考核标准，并提供相关资料。(三)、负责会计档案的保管。
(四)、参加每年末的财产清查工作，检查各科室成本计划执行情况，按标准进行考核。
(五)、做好以下工作：
1、建立与登记库存药品明细帐，根据入库单登记药品入库、当日处方登记药品收发、结余的数量金额，每日与收款日报表、住院部记帐医疗费中的药品收入核对。2、每月对药房药品进行盘点，并与库房保管员的收发明细帐核对。保证帐帐相符、帐实相符。
3、每季度对药库药品进行盘点，每月与药库保管员的库存明细帐进行核对，帐实相符。
4、药品的领用严格按制度控制，对违反规定领用的，追查责任人员作出处理意见，报请批准后执行。
5、对库存药品的盘盈盘亏审批表审核签字后，由药品保管部门报批处理。
6、对药品管理及时发现问题，提出管理意见，报请批准后执行。7、参与编制采购计划，参加药品采购的招标工作。药品验收，对药品的验收按采购计划控制验收。对保管员的工作进行监督检查。掌握药品的采购价格，降低采购成本。
8、根据资料物资出入库登记库存物资的收发结余核算。
9、参与物资采购的投标、招标工作，控制资料的采购价格，参与制定科室库存物资的领用制度，对材料物资费进行事中控制。
10、与物资保管员的明细帐进行定期核算、定期盘点，保证帐帐相符、帐实相符。按科室登 记领用的低值易耗品分别登记，制定发出低值易耗品的管理制度。
1l、参与编制固定资产的投资计划，作出投资分析。
12、负责登记固定资产的明细帐，按类别、分布、设置明细帐，督促各科室设立各科室使用 固定资产岗位职责。
13、经常性检查固定资产制度执行情况、固定资产完好情况。定期与各科室固定资产保管人 员的明细帐核对，保证帐帐相符、帐实相符。指导监督固定资产管理人员的工作。
14、固定资产入库由会计人员和保管人员及相关的专业技术人员一同根据采购计划验收。
15、主管固定资产折旧基金的提取，根据国家有关固定资产使用年限的规定确定本单位各种 固定资产的使用年限、预计残值确定折旧提取率。
16、对固定资产的报废清理查清
原因、签署意见，由物资主管部门报请批准执行。对固定资
产的维修作出详细登记。
(六)、廉洁奉公，秉公办事，不徇私情，不以权谋私。
【篇3：医院财务人员岗位职责】
医院财务人员岗位职责（分管院长）１、在院长领导下，负责本院的财务工作。领导财务人员认真履行职责，做好各项财务管理工作，为医疗第一线提供优质的服务，保证医疗任务的完成。
２、贯彻国家财政财务相关法律法规制度，遵守国家财政纪律。按照《会计法》、《医院财务制度》和《医院会计制度》的要求，建立相应的部门管理制度以及岗位责任制。
３、根据事业计划和按照规定的统一收费标准，合理的组织收入。根据医院特点、业务需要和节约原则，精打细算，节约各项开支，监督资金使用的合理性、合法性和效率效果性。４、根据医院收入增减因素和事业需要、业务活动需要和财力可能，正确、及时的编制年度和季度（或月份）的预算，定期对预算执行情况进行分析，并按照国家规定编制和上报预决算。
５、按照医院财务管理需要和内部控制的要求合理设置财务人员工作岗位，按照医院会计制度组织财务人员进行会计核算，按照规定的格式和期限报送会计月报和年报。
６、对医院的财务工作进行研究、布置、检查、总结，根据本单位的实际情况，制定各项内部会计控制制度和财务制度。督促财务人员严格遵守财经纪律和各项规章制度，保证本单位各项财务制度健全有效。
７、保证房屋及建筑物、设备、家具、材料、现金等国家
财产的安全，进行经常的监督和必要的检查并经常清查库存，克服浪费和物资积压，以防止不良现象的发生
８、按照按劳分配、效率优先、兼顾公平的原则，组织好单位的奖金分配工作。
９、按照国家物价制度，做好本单位的物价管理工作。１０、定期和不定期对单位财务状况进行分析，及时向医院管理层提供全面、真实、可靠的财务信息。对修建工程、大型设备购置、对外投资，从财务角度进行可行性分析和论证，为领导决策当好参谋。
１１、负责医院的经济管理及其他有关财务制度之掌握和财务管理工作。
医院财务人员岗位职责（财务科长）
一、在分管院长的领导下，主持科
室的工作,制定本科室各项制度，并不断更新和完善。二、定期研究、布置、检查、总结本科室的各项工作，严格遵守财经纪律和各项规章制度及医保政策，抵制不合理开支，发现问题及时向处领导汇报。
三、合理调度和运用资金，保证各项资金的安全运行。
四、负责对科内上报的各种报表进行审核，审核无误后方可报出。
五、定期对各科室的经济运行情况，进行综合分析，对存在 的问题，及时提出解决问题的意见和建议，上报领导。
六、合理安排工作岗位，不定期地针对存在的问题，组织业务学习，不断提高本科室人员的业务素质和职业道德水平。
七、做好科内人员的思想工作，增强服务意识，严肃工作纪律，转变工作作风，做好本科室及其他部门的沟通、协调工作。
八、作好本科室的安全工作，保证各类网络的正常运行。
九、完成院领导交办的其他工作。
医院财务人员岗位职责（主管会计）
1.协助科长组织会计核算和财务管理工作。2.认真检查和督促日常会计核算工作。
3.管理和控制各部门经费指标，坚决杜绝无预算支出和超预算支出。4.负责年末结转的帐务处理。
5.负责年终决算报表的编制和分析。6.对月报表进行审核、分析。
7.监督管理计算机的使用和保养情况，做好会计电算化软件的应用工作。负责监督信息科计算机网络服务器的日常管理，确保会计数据的安全。
8.配合完成上级有关部门的财务检查工作。9.完成其他所指派的工作。
医院财务人员岗位职责（出纳会计）
1、严格执行管理中心的《财务管理规定》。2、负责医院各项费用的缴交工作。
3、做好医院固定资产的登记管理工作。4、严格理财、及时完善财务手续。5、负责医院员工工资的发放工作。6、按时公开财务收支情况。
7、负责现金和转帐票据的收付工作,当天收入的现金和转账票据,要在银行下班前送存银行,不得积压,保险箱内不能积压500元以上的现金过夜。8、对办理报销的单据;除按会计审查程序重新审核处,还必须有其部门主管和院长或主管院长审批后才可付款,凡手续不完备的单据,一律拒绝报销。
