零星采购岗位职责（精选7篇）由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“采购安全岗位职责”。
第1篇：零星商品采购员岗位职责
零星商品采购员岗位职责
岗位名称 零星商品采购员 直属部门 财务部
直接上级 财务部副经理
直接下级 无
任职条件：身体健康，精力充沛，年龄25-45岁 工作经历：两年以上同档星级酒店采购工作经验 文化程度：高中学历或同等学历以上 语言水平：流利的普通话，语言简洁精炼 岗位职责及工作内容
1、了解各部门零星物资需求及各种零星物资的市场供应情况，掌握财务部对各种零星物资采购成本及采购资金控制要求，熟悉各种物资采购计划；
2、各部门急用的零星物资要优先采购，要做到按计划采购，所采购的物品应做到价廉物美、择优选择；
3、采购物资应严格把好质量关，对不符合质量要求的要坚决拘收采买； 4、接待来访业务要热情有礼，外出采购时要注意维护酒店的礼仪、利益和声誉； 5、严格遵守财务制度，不索贿、受贿，在平等互利下正常开展业务活动；
6、购进物资要尽量做到单据(发票)随货同行交验，报账手续要及时，不得随意拖账、挂账；
7、完成领导交办的其他任务。/ 1
第2篇：零星采购管理制度
零星物资采购管理制度
一、需求物资申请审批流程
1、由需求人填写《物资申购单》本部门负责人审核签字，报公司分管核准后提交采购部安排采购。
2、临时急用物资可电话申请分管领导同意后进行采购，回厂后及时补办申购手续。
3、食堂采购除食用物资外的其它物资同样执行此流程。
二、采购员询报价制度
1、采购物资价格在50元下时，最少询价两家以上。
2、采购物资价格在50元以上时，最少询价三家以上。
3、采购员填写询价单，并在财务报销时一同附在报销单据上。
4、采购员必须建立供应商台帐，对供应商进行必要的登记，以便日后的查询及管理。
三、验收入库
1、所有物资采购后经检验员检验合格，仓管清点数量无误并签字后才能入库。
2、采购物资必须办理入库后才可领用。
3、食堂采购食材同样需有专人点收手续。
四、相关单据的管理
1、采购物资原则上要尽量开据正式发票。
2、食堂采购要填写日采购明细单。
3、报销票据上货物名称、数量、金额要清淅，注明供应商地址，带公章及有效联系电话，食堂采购单上要注明卖家的联系电话。
五、财务审核及监管
1、采购借款应于完成采购当天还款报销，超过两天以上的不予以报销，未结清前一次借款的不得给予新的借款。
2、财务部负责对报销单据进行审核，不符要求的不予以报销。
3、财务部承担采购价格的审计职责，负责对采购价格的审查审核，每月对采购物资的价格审核不少于总采购单量的10%，具体方式可采用现场询问或电话咨询。审核情况每月汇总后报分管领导及总经理。
本制度自2014年4月1日起正式实施。
山东联创重工有限公司
2014年4月
第3篇：零星采购管理办法
零星采购管理办法
1、目的为使公司零星采购作业有所遵循,且符合内控之要求,以合理之价格,适时提供适质、适量物品配合各单位生产、生活之需求，特订定本管理办法.2、适用范围
2.1、本准则称之采购,意即指生产用原材料之外之各种采购.2.2、适用单位 : 凡公司内各部门、课室等相关单位均适用之.2.3、管理范围: 包含采购、验收及请、付款项目.3、参考文件
＜文具管理办法＞
4、定义
无
5、权责
5.1、采购单位：负责物品采购作业.5.2、需求单位：负责物品的验收作业
5.3、行政仓库 : 负责一般类物品以及资产类列管部分物品 点收,入库、发放.5.4、权责主管: 负责单据之核决并监督实物的使用状况。5.5、IQC: 负责检测有需要第三方判定的物品及材料。
6、作业程序
6.1、提出请购需求及主管核准.6.1.1、使用单位当有需求时, 开出请购单申请,依核决权限签核,6.1.2、机器设备配件请购时，需维修人员确认并注明配件型号，以便采购作业；
6.1.3、物品使用单位如有需求固定资产/工程类时应在购买后，需求单位填妥固定资产请购单,并依核决权限核决，并备册入帐.6.2.、订购（询价、比价及议价）
6.2.1.、采购经办人收到经主管核决后请购单时,应对请购数据进行确认,确认有误者退回原请购
部门.6.2.2、采购经办人接到请购单据后,应根据以往采购之价格,依申购需求之缓急,参照目前市场行
情,及上次采购记录等数据,以电话、传真或其他方式进行询比议价(合约性采购除外).6.2.3.、经市场询价,除特殊订制件或原厂销售、指定品以外,应向三家或以上厂商进行询比义
价之程序.6.2.4、针对独家制造、代理、经销之品牌,或经指定之品牌、惯用之品牌、同一系统/ 系列之
品牌,并无其它足以替代者,必须坚持争取最有利最合理之价格.6.2.5、一般庶务性用品之采购,原则上以统购方式办理,集中定量或制定合约优惠价格, 定期(一
年）作整体价格检讨,常用性及量大之庶务用品应依市场行情作采购招标,以取得最合理的价格.但应注意产品的质量,不得因单价降低而降低货品质量及数量.6.3、交货
6.3.1、订购单签发后,采购经办人应主动跟催.遇需求紧迫之物品,须事先与厂商明确约定交期.为
预防厂商不当之延误,应于订购单或采购合约中订定罚则
6.3.2、针对未提前告知,或严重之延误,得按合约规定扣款或解约.任何交期有异常状况, 采购经
办人应主动通知申购单位,并采取补救措施.6.4、.验收:
6.4.1、固定资产类:应开出固定资产验收单并送相关单位验收单, 验收人员包括申购部门、使
用保管人/部门主管、维修部门、采购部门、财管部门、会计部门等.6.4.2、一般类: 应由总务仓仓管员点收,(需求单位确认验收)仓库管理员做电子帐且于入库表内填
入验收记录.6.4.3、验收方法：数量之清点, 厂牌、规格、尺寸、材料(材质)、外规、功能、环境质量等项目之
测定.6.4.4、验收期限: 应于接收后10个工作日内办理验收.验收时,若发现质量无法达到原要求标准,或
无法达原需求规范者,应 立即通知采购单位,不得无故拖延,因而影响处理时效及公司权益.6.5、入库：
6.5.1、外购物资到达后，根据品名、规格、数量、单价，将实物点验入库后，并根据点验结果如
实填制“入库规格单”，送货人须就货物与入库单的相应项目与仓管员核对，确认无误后
在“入库单”上签名，做到货、单相符，仓管员凭 “入库单”的存根登记仓库实物账； 6.5.2、对于物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象，仓管员
有权拒绝办理入库手续，并视其程度报告采购部门及相关责任单位处理。6.6、出库：
6.6.1、物品的领用，发放，须先进先出，计划供给的原则下进行，发放时一对帐、二签字、三记
帐、四盘点的程序；
6.6.2、公司总务仓库物品一律凭各部门主管签核的联络单领取，仓管员根据“签核单”办理出库
登记，领料人当场签名核对无误后领走；
6.6.3、生产车间领用文具、工具等设备配件物资时，仓管员凭生产部门负责人签发的联络单发放，仓管员和领料人均须在领料单上签名，出库登记作为实物对账的依据。
6.6.4、仓管员严格按照物品用单核准数量发放，严禁先领后补单或凭白条领用，并按月分部门整
理，核对领用单；
6.6.5、非消耗品（如计算器、订书机、电话机等）领用时需以旧换新；
6.6.6、对于一切手续不全的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货；
6.7、付款作业.6.7.1、采购经办人应先填具[支付申请单] ,并将发票附在支付申请单上.依核决权限核决后,检付请
款附件送会计部门, 按订购单注明之条件办理付款.6.7.2、凡因特殊原因延误付款之采购案,倘若延误之责任,系因本公司作业疏忽者, 会计部门请根据
[支付申请单]备注栏加注之补充说明(建议付款日期),以特案办理(无须坚持每月指定日付款
之规定).6.8、采购作业时间要求
6.8.1、考虑到需求单位对相关物品采购时交不了解.拟对采购作业时间规则定义为:一般件7天；
6.8.2、因生产之需求特殊件考虑需寻求供应之厂商，交期为7~20天；
6.8.3、急件1~3天，确保不影响生产进度；
7、零星采购作业流程图：
第4篇：零星采购管理办法
北京中恒房地产开发有限公司
万州分公司零星采购管理办法
一、目的规范北京中恒地产万州分公司零星采购管理与操作、控制零星采购风险、提升零星采购质量与效率。
二、原则
效率优先原则、透明规范公正原则、保密原则、可追溯原则、及时性原则
三、适用范围
不适用《北京中恒房地产开发有限公司万州项目招投标管理办法》中所有的设备、材料、工程、服务的采购，适用于金额低于5万的设备、材料、工程、服务的采购。
四、零星采购提出时间节点的要求
需求部门采购需求在10000元以内的，提前半个月提出需求报相关领导审批后提交至预算合约部，预算合约部根据需求部门的时间要求，按时保质的完成采购工作。采购需求超出10000元要提前一个月提出需求报相关领导审批后提交至预算合约部，预算合约部根据需求部门的时间要求，按时保质的完成采购工作。（殊的设备、材料、工程、服务可适当提前）
五、零星采购方式的选择
零星采购方式分为邀请比价和直接委托两种 邀请比价适用条件: 采购产品技术成熟，具有良好可比性，满足采购需求的供应商资源充足，通过充分竞争可获得理想价格
直接委托适用条件：
●采购金额小于5000的设备、材料、工程、服务等
●因政府垄断、技术垄断、市场垄断只能从唯一供应商处采购的 ●为保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购的●据上次采购时间不足半年、且价格波动不大，前期合作供应商同意参考原合同价继续执行的●项目现场出现的零星工程，总承包单位具有施工优势或同意参考其合同价承接相关工程的●过质保期的维修或改造工程宜由原施工单位施工的●已交付项目的零星土建或安装工程，由总承包单位同意参考近期总承包价承建的●采购项目较特殊，某供应商具有显著技术和服务优势的 ●重要紧急维修或改造工程
●设计相关研究阶段材料部品做样
六、入围单位的来源及选择
5.1采购需求部门有零星采购需求时，适用于邀请比价的由需求部门负责选择邀请比价的供应商1~2家，其余有预算部选择邀请或有其他公司中层及以上领导推荐，预算部收到推荐单位后进行资格审查，保留三家以上，入围单位报相关领导审批。
5.2零星采购入围供应商尽量从合作过的供应商当中选，新厂商由采购需求部门组织两个或以上部门人员对其资质进行审查，其中预算部必须要参与
5.3适用直接委托采购方式的事项，在零星采购合同办理之前采购需求部门报预算部，由预算部确认厂商及价格后书面说明原因并报相关领导审批。
七、比选办法及合作单位确认的原则与标准
6.1邀请比价的单位报价必须密封盖章，报价由预算部组织招标小组相关人员当面开封，并在开标记录表页共同签字确认（推荐供应商当事人必须回避），如因其他原因不能参与开标的，可委托其他部门人员代与参与，但必须签字确认，如招标小组人员对厂商报价有疑义，预算部可组织二次报价。
6.2与直接委托项目的厂商如需议价由预算部组织招标小组相关人员一起参与，并做谈判记录表，参与人员会签后报相关领导审批。
6.3合作单位确认的原则与标准：
●邀请比价项目：合理低价选择合作单位；有技术、质量、方案或服务优势，作为优先选择合作单位；除特殊项目外，均应以合理低价选择合作单位。需求部门及预算部门应合理选择邀请供应商，做到“入围即合理”
●直接委托项目：报价合理或经约谈价格在可接受范围之内
八、合同的审批与签订
确认合作单位后，由预算部办理采购合同的审批与签订，合同审批时要附合同文本，完整的合同清单，邀请比价的入围单位确认表，开标记录表，直接委托的书面说明
九、本管理办法由公司预算部负责解释、修订和补充。
十、本管理办法自签发之日起实施
预算合约部
2011.9.9
第5篇：采购人员岗位职责采购人员岗位职责
采购人员岗位职责-采购人员岗位职责
药品采购人员岗位职责
四川省复员退伍军人医院药剂科
药品采购人员岗位职责目的：明确药品采购人员岗位职责。范围：适用于药剂科药品采购人员。责任者：药库采购计划制定人员、药品采购人员。程序：
药库药品采购计划制定人员在科室负责人的领导下，制订药库药品采购计划工作，库存量一般不应超过每月用量。
药品采购人员与科室负责人应通过四川省药品挂网招标集中采购主渠道采购药品，确保临床用药需求。
坚决贯彻执行“药品管理法”，严格把好药品质量关，每次药品入库时需认真清点数量、规格、期限、品名、注册商标、厂商地址等，与发票相符后再入帐，并做好入库验收记录。
健全新药进货手续，请购新药应事先填写申请单，交药剂科审查，并提交药事管理委员会讨论通过。
深入临床科室和使用部门，随时掌握市场价格和供货信息，听取意见，了解药品使用情况，并向临床各科或部门介绍新药。
药品采购人员在工作中保持清醒头脑，提高自身思想觉悟，在保证质量的前提下，充分考虑价格优惠和利润率，为医院创收。
采购特殊药品，、新药和危险品应严格执行有关规定，进口药品必须保留“海关质量检验合格证书”的复印件。
药品采购人员应认真执行药品价格政策，认真执行药品、药政管理的各种法规、规定，严禁从非法经营单位采购药品。
对药品不合格、数量短缺或破损品种，应及时与经营单位或药厂联系退货或协商处理解决。有不合格药品时，还应事先立即向药监部门汇报，并作好登记。
药剂科
2016年4月25日修订企业采购人员岗位职责,任职资格
1、采购员任职资格说明书
岗位名称 所在部门 直接上级 直接下级
采购员 项目管理部 项目管理部经理 无
岗位编号 岗位定员 薪酬类型 岗位分析日期 1 月薪+绩效考核
按项目计划要求，采购项目和售后所需生产物资，确保项目顺利进行。根据项目计划及采购清单，严格按照“货比三家，购买源头，减少供需中间环 节”的原则进行采购，确保采购的成本、进度及质量。积极参与供应商的评价和选择，收集整理供应商相关资料并做评审，对供应商进 行有效管理。负责向供应商索取票据，并负责不合格品的退换、索赔。积极配合仓库管理员对物资的清理、报检工作。岗位 职责 负责向技术部、安全质量部、市场商务部提供物料市场的供应信息和样本，并对 采购清单中需要替换的旧型号材料提供建议。负责对采购合同档案资料的收集和整理。负责向财务部提供采购合同、月度付款计划和月度回票计划。核对供应商往来帐务明细，并做付款安排，确保帐务准确无误。协调元器件各种售后服务，保障售后服务质量。及时完成上级交办的其他任务,定期和不定期向上级领导汇报情况。任职资格： 教育水平 专业 培训经历 经验 知识 技能技巧 个人素质 品行要求 专科及以上学历 物流及相关专业 接受过物流相关培训 1 年以上采购工作经验，为人稳重，能吃苦耐劳，并承受较大工作压力，沟通协调能力 强 熟悉采购内部作业流程 熟练使用 WORD，EXCEL，ERP 等办公软件，能熟练运用采购谈判技巧 诚信、稳重、细致，原则性强，沟通协调能力强 廉洁 责任感 严谨 1、公司各项采购规章制度流程的执行情况 业绩考核指标 2、项目采购物资的回货准确性及及时性
3、成本控制力度
1/21、项目管理部组织结构图及职责
部门
项目管理部
部门负责人 部门组织结构图
项目管理部经理
直属领导
常务副总经理 部门编制(12 人)经理级 1 人
项目管理部经理
项目经理 10 项 目 经 理 采 购 员 人，采购员 1 人
1．严格贯彻执行遵守公司各项方针、政策，遵守公司各种规章制度。2．合同评审，综合市场商务部、技术部等各部门意见，确认项目可执行性。3．项目执行，合同的执行及时组织新合同交底，编排项目实施计划，项目整体协调 跟踪处理，项目的整体发货收货，分包合同的签订，现场的项目管控协调，对分包商 的管控，维护现场客户管理，做好客户验收接待工作。职责 4．采购执行，根据公司项目执行及其他工作需要进行采购工作，控制采购成本，达 成公司采购目标。5.项目款项，协助
销售经理进行项目各阶段款项的催收。6．售后服务，协调各部门及分包商处理所有项目售后问题，服务要及时、到位。7．工程项目管理体系，建立更加完善规范的工程项目管理体系。1．对合同签订的评审权，对项目计划的制定及执行权，对分包商的选择和考核权 2．对采购进度的监管权，对采购成本的控制权，对供应商的选择和考核权 权力 3．对公司规章制度流程的建议权 4．对部门内部员工的考核权，对部门内部员工聘任、解聘的建议权 编制 审核 批准
2/2
第6篇：采购人员岗位职责采购人员岗位职责
药品采购人员与科室负责人应通过四川省药品挂网招标集中采购主渠道采购药品，确保临床用药需求。
坚决贯彻执行“药品管理法”，严格把好药品质量关，每次药品入库时需认真清点数量、规格、期限、品名、注册商标、厂商地址等，与发票相符后再入帐，并做好入库验收记录。
健全新药进货手续，请购新药应事先填写申请单，交药剂科审查，并提交药事管理委员会讨论通过。
深入临床科室和使用部门，随时掌握市场价格和供货信息，听取意见，了解药品使用情况，并向临床各科或部门介绍新药。
药品采购人员在工作中保持清醒头脑，提高自身思想觉悟，在保证质量的前提下，充分考虑价格优惠和利润率，为医院创收。
采购特殊药品，、新药和危险品应严格执行有关规定，进口药品必须保留“海关质量检验合格证书”的复印件。
药品采购人员应认真执行药品价格政策，认真执行药品、药政管理的各种法规、规定，严禁从非法经营单位采购药品。
对药品不合格、数量短缺或破损品种，应及时与经营单位或药厂联系退货或协商处理解决。有不合格药品时，还应事先立即向药监部门汇报，并作好登记。
药剂科
2016年4月25日修订企业采购人员岗位职责,任职资格
1、采购员任职资格说明书
岗位名称 所在部门 直接上级 直接下级
采购员 项目管理部 项目管理部经理 无
岗位编号 岗位定员 薪酬类型 岗位分析日期 1 月薪+绩效考核
按项目计划要求，采购项目和售后所需生产物资，确保项目顺利进行。根据项目计划及采购清单，严格按照“货比-
三家，购买源头，减少供需中间环 节”的原则进行采购，确保采购的成本、进度及质量。积极参与供应商的评价和选择，收集整理供应商相关资料并做评审，对供应商进 行有效管理。负责向供应商索取票据，并负责不合格品的退换、索赔。积极配合仓库管理员对物资的清理、报检工作。岗位 职责 负责向技术部、安全质量部、市场商务部提供物料市场的供应信息和样本，并对 采购清单中需要替换的旧型号材料提供建议。负责对采购合同档案资料的收集和整理。负责向财务部提供采购合同、月度付款计划和月度回票计划。核对供应商往来帐务明细，并做付款安排，确保帐务准确无误。协调元器件各种售后服务，保障售后服务质量。及时完成上级交办的其他任务,定期和不定期向上级领导汇报情况。任职资格： 教育水平 专业 培训经历 经验 知识 技能技巧 个人素质 品行要求 专科及以上学历 物流及相关专业 接受过物流相关培训 1 年以上采-
购工作经验，为人稳重，能吃苦耐劳，并承受较大工作压力，沟通协调能力 强 熟悉采购内部作业流程 熟练使用 WORD，EXCEL，ERP 等办公软件，能熟练运用采购谈判技巧 诚信、稳重、细致，原则性强，沟通协调能力强 廉洁 责任感 严谨 1、公司各项采购规章制度流程的执行情况 业绩考核指标 2、项目采购物资的回货准确性及及时性
3、成本控制力度
1/21、项目管理部组织结构图及职责
部门
项目管理部
部门负责人 部门组织结构图
项目管理部经理
直属领导
常务副总经理 部门编制(12 人)经理级 1 人
项目管理部经理
项目经理 10 项 目 经 理 采 购 员 人，采购员 1 人
1．严格贯彻执行遵守公司各项方针、政策，遵守公司各种规章制度。2．合同评审，综合市场商务部、技术部等各部门意见，确认项目可执行性。3．项目执行，合同的执行及时组织新合同交底，编排项目实施计划，项目整体协调 跟踪处理，项目的整体发货收货，分包合同的签订，现场的项目管控协调，对分包商 的管控，维护现场客户管理，做好客户验收接待工作。职责 4．采购执行，根据公司项目执行及其他工作需要进行采购工作，控制采购成本，达 成公司采购目标。5.项目款项，协助
销售经理进行项目各阶段款项的催收。6．售后服务，协调各部门及分包商处理所有项目售后问题，服务要及时、到位。7．工程项目管理体系，建立更加完善规范的工程项目管理体系。1．对合同签订的评审权，对项目计划的制定及执行权，对分包商的选择和考核权 2．对采购进度的监管权，对采购成本的控制权，对供应商的选择和考核权 权力
3．对公司规章制度流程的建议权 4．对部门内部员工的考核权，对部门内部员工聘任、解聘的建议权 编制 审核 批准
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第7篇：采购岗位职责
采购岗位职责直属上级：采购处长一、岗位职责：1、对公司分配给本部门的业绩及利润指标进行细化，并进行考核；2、负责本部门全体商品的品项合理化、数量合理化及品项选择；3、负责本部门全体商品价格决定及商品价格形象的维护；4、制定部门商品促销的政策和每月、每季、每年的促销计划；5、负责新商品的引入、开发特色商品及供应商；6、负责滞销商品的淘汰；7、与供应商讨论合作方式、交易条件是否有利于公司营运；8、负责审核本部门每期快报商品的所有内容；9、负责部门的全面工作，保证日常工作的正常运作；10、完成各项业绩指标；11、负责采购人员新进人员的业务培训。二、工作内容：1、采购部门商品政策的执行；2、卖场商品结构的设计与搭配；3、商品基本售价的决定（价格底线的决定）；4、控制商品利润；5、设定与监督商品品质与新鲜度基准；6、维持重点商品的价格形象；7、指导卖场销售促进方向；8、负责新商品的导入、滞销品的淘汰；9、商定厂商业务合作的方式；10、把握预算实绩；11、制定销售计划；12、进行采购作业。包括：商品的议价；交易条件协商；新商品的引进及议价；商品的配送方式；数量决定；13、实施商品管理。包括：畅销品及滞销品的分析；滞销品的处理；库存状况的掌握及控制；商品的店间移动调度；商品配置表的制定与管理；坏品退货监督；订货业务的检查；商品鲜度的监督；商品台帐的管理；卖场陈列展出指导；14、商品信息收集。主要有：本店商品销售信息收集；顾客商品需求信息；竞争店商品销售信息；供应商商品变动信息等的收集。
