小企业岗位职责及工作流程（精选6篇）由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“公司岗位职责工作流程”。
第1篇：企业会计核算岗位职责及工作流程
企业会计核算岗位职责及工作流程
目 录 一、出
纳
岗
工
作
流程„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„3-5 二、销
售
费
用
岗
工
作
流程„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„5-8 三、管
理
费
用
岗
工
作
流程„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„.9-12 四、固
定
资
产
岗
工
作
流程„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„.12-15 五、材
料
审
核
岗
工
作
流程„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„.16-20 六、成本
核
算
岗
工
作
流程„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„.20-24 七、销
售
核
算
岗
工
作
流程„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„24-26 八、工
资
福
利
岗
工
作
流程„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„26-31 九、税
务
岗
工
作
流程.„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„31-33 十、内
部
审
计
岗
工
作
流程.„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„34-38
十一、主
管
岗
工
作
流程.„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„39-41
一、出纳岗工作流程
(一)现金收付
1、收现
根据会计岗开具的收据(销售会计开具的发票)收款→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名→在收据(发票)上签字并加盖财务结算章→将收据第②联(或发票联)给交款人→凭记账联登记现金流水账→登记票据传递登记本→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证 工资及固定资产岗(水电费、代收款项)
管理费用岗(其他应收款)
销售核算岗(货款)
成本核算岗(加工费、材料款)
注：(1)原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有“转账”字样，后加盖“转账”图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。
(2)随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。
2、付现
(1)费用报销
审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致→检查并督促领款人签名→据记账凭证金额付款→在原始凭证上加盖“现金付讫”图章→登记现金流水账→将记账凭证及时传主管岗复核
(2)人工费、福利费发放
凭人力资源部开具的支出证明单付款(包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项)→在支出证明单上加盖“现金付讫”图章→登记现金流水账→登记票据传递登记本→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证
3、现金存取及保管
每天上午按用款计划开具现金支票(或凭建行存折)提取现金→安全妥善保管现金、准确支付现金→及时盘点现金→下午3：30视库存现金余额送存银行
注：(1)下午下班后，现金库存应在限额内。
(2)从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从，注意保密，确保资金安全。
4、管理现金日记账，做到日清月结，并及时与微机账核对余额。
(二)银行存款收付
1、银收
(1)收货款整理销售会计传来支票、汇票→核查和补填进账单→上午上班时交主管岗背书→送交司机进账及取回单→整理从银行拿回的回款单据→将第一联与回执粘贴在一起→在微机中编制回款登记表并共享→打印→将回款登记表连同回款单传销售会计
(2)其他项目收款
收到除货款以外项目的支票、汇票→填写进账单→进账→回单→登记票据传递登记本→相关岗位
(3)贷款
收到银行贷款上账回单→登记票据传递登记本→传管理费用岗位
2、银付
(1)日常性业务款项
根据付款审批单(计划内费用经相关岗位审核，计划内10万元以上或计划外费用经财务部长或财务总监审核)审核调节表中无该部门前期未报账款项→开具支票(汇票、电汇)→登记支票使用登记本→将支票、汇票存根粘贴到付款审批单上(无存根的注明支票号及银行名称)→加盖“转账”图章→登记单据传递登记本→传相关岗位制证
→材料核算岗(材料采购)
→成本核算岗(外协加工、车间质保费用)
→管理费用岗(管理部门用款)
→销售费用岗(销售部门用款)
→工资福利岗(工资兑现、福利)
→及固定资产岗(GMp部门费用、固定资产购建)
注：(1)开出的支票应填写完整，禁止签发空白金额、空白收款单位的支票。
(2)开出的支票(汇票、电汇)收款单位名称应与合同、发票一致。
(3)有前期未报账款项的个人及所在部门，一律不办理付款业务。
(2)打卡工资
根据工资岗位开具的付款审批单(经财务部长签字)开具支票→填写进账单→连同工资盘交司机送南湖建行→登记支票使用登记本→将支票存根粘贴到付款审批单上→加盖“转账”图章→登记单据传递登记本→工资福利岗
注：(1)每月根据工资发放时间提前2天将工资所需款调入南湖建行，并按时从工行将工资款划入首义招行。
(2)打卡工资的支票须于工资发放日前1天连同工资盘送达银行。
(3)业务员兑现
凭销售会计传来的付款审批单(经财务部长签字)开具支票→填写进账单→交司机送银行倒进账→登记支票使用登记本→将支票存根粘贴到付款审批单上→加盖“转账”图章→登记单据传递登记本→工资福利岗
(4)还贷及银行结算
收到银行贷款还款凭证及手续费结算凭证→登记单据传递登记本→传管理费用岗
(5)交税
①完税 收到税务岗位传来的税票(附付款审批单)→填写划款行银行账号及进单
② 进税卡 凭税务岗填写的付款审批→开具支票→填写进账单 →交司机送银行进账→凭回单及支票存根登记支票使用登记本→传税务岗位编制凭证
③从税卡交税 收到税务岗传来的完税票和税卡划款凭条→登记支票使用登记本→传税务岗位编制凭证
(6)及时将各银行对账单交内审岗编制银行调节表，对调节表上挂账及时进行清理和查询，责成相关岗位进行下账处理。
3、根据银行收付情况统计各银行资金余额，随时掌握各银行存款余额，避免空头。
4、熟练掌握公司各银行户头(单位名称、开户银行名称、银行账号)。
(三)工作要求
1、熟悉公司各类财务管理制度。
2、了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作。
3、准确收付现金，妥善保管现金及有价证券，保证资金安全。
4、坚持每天盘点现金，及时核对现金日记账，做到日清月结。
5、随时掌握各银行户头余额，禁止签发空头支票。
6、树立良好的窗口形象。
二、销售费用岗工作流程
(一)部门日常费用
审核原始凭证完整、合法、金额正确→审核并更正原始凭证按规范粘贴和折叠→审核审批手续是否完备→审核部门费用支出进度(如超计划额度，可拒绝报销)→编制记账凭证
借：营业费用相关明细科目(部门专项)
贷：现金/银行存款/其他应收款 →涉及现金的凭证传出纳岗，不涉及现金的凭证传主管岗复核
注：(1)非工资性费用支出原则上须取得税务局监制的发票或收据，填写规范，大小写一致，无涂改痕迹，增值税票须严格遵守填写规范。
(2)保证凭证及附件左上角整齐，附件长宽折叠以记账凭证大小为度，不能带有订书钉。
(3)费用审核依据《XX年费用控制办法》、《差旅费开支范围及标准》、《通讯费管理办法》等，其要点有：计划额度内费用须经部门负责人、分管领导、财务部长审批;计划外费用须有总经理批示的报告;市内交通费、通讯费须经总经办登记;固定资产须经行政事务部登记;差旅费须附审批后的行程安排表，招待费须附经审批的招待费用明细表。
(4)准确使用明细科目(见科目表)，正确选取专项。
(5)报销人有前期欠款时，报销费用一律先冲抵欠款，在编制凭证时须附管理费用岗开具的还款收据。
(6)支取现金的凭证编制完毕，若遇出纳无现金时，应暂时保存记账凭证，待出纳取回现金时通知领款。
(二)办事处费用
1、日常费用
审核原始凭证完整、合法、金额正确→审核原始凭证粘贴规范→审核审批手续是否完备→编制记账凭证
借：营业费用相关明细科目(部门专项)
贷：现金/银行存款/其他应收款 →涉及现金的凭证传出纳岗，不涉及现金的凭证传主管岗复核
2、购置固定资产
审核是否附申请报告→审核发票合法→审核是否有行政事务部开具的固定资产调拨单→审核审批手续是否完备→编制记账凭证
借：固定资产相关明细科目
贷：现金 →传出纳岗
注：(1)办事处购置生活、办公用品，使用年限超过一年且单位价值在1000元以上，须到行政事务部办理固定资产登记手续。
(2)记账凭证摘要栏须注明固定资产名称、办事处。
3、房租、仓租
审核是否附租赁合同→审核是否附合法收据→审核签字手续是否完备→编制记账凭证
借：营业费用房租仓租区域房租(部门专项)
贷：现金 →传出纳岗
4、运费
审核运输发票合法，金额正确→审核无抵扣联、且运费金额超出100元以上运输发票附在同一张支出证明单上(以别针或回形夹住，无需粘贴和复印)→审核审批手续是否完备→编制记账凭证
借：营业费用运费市外运费市内运费(部门专项)
应交税金应交增值税进项税
贷：现金 →传出纳岗
注：(1)计算抵扣金额以运费金额作为基数，不包括包装费、装卸费、保险费、力资费等附加费。
(2)抵扣联或准予抵扣进项税的运输发票上须标注凭证号和抵扣金额。
5、途损
审核途损合法依据、途损报告→审核签字手续完整→编制记账凭证
借：营业费用途损(专项)
贷：应收账款
注：(1)途损须取得客户单位或运输单位出具的有效证明。
(2)途损报告须经办事处主任、销售部长、分管领导签字，财务部长审批。
(3)途损金额直接开具收据冲减对应客户应收账款，不允许提取现金，账务处理上可以“现金”科目过渡。
6、高开冲红
审核是否附高开冲红表→审核
第2篇：企业会计核算岗位职责及工作流程
企业会计核算岗位职责及工作流程
2020年4月19日
文档仅供参考，不当之处，请联系改正。
企业会计核算岗位职责及工作流程 一、出
目纳
岗
录
作
流
工程……3-5 二、销
售
费
用
岗
工
作
流程5-8 三、管
理
费
用
岗
工
作
流程…….12-15 五、材
料
审
核
岗
工
作
流程…….20-24 七、销
售
核
算
岗
工
作
流程……26-31 九、税
务
岗
工
作
流程.31-33 十、内
部
审
计
岗
工
作
流程.……39-41
一(、出一
1纳)
岗现、工金
收作
流收
程 付 现
根据会计岗开具的收据(销售会计开具的发票)收款→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名→在收据(发票)上签字并加盖财务结算章→将收据第②联(或发票联)给交款人→凭记账联登记现金流水账→登记票据传递登记本→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证 工资及固定资产岗(水电费、代收
管理销
款费售
用核
岗算（其岗
项它(应货收
款款)))成本核算岗(加工费、材料款)
注：(1)原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有“转账”字样，后加盖“转账”图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会
计
岗
位。
(2)随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收 据，(1)能
够
没
2费
2020年4月19日
有交、款人付
签字。现
用报销
文档仅供参考，不当之处，请联系改正。
审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致→检查并督促领款人签名→据记账凭证金额付款→在原始凭证上加盖“现金付讫”图章→登记现金流水账→将记账凭证及时传主管岗复(2)
人
工
费、福
利
费
发
核 放
凭人力资源部开具的支出证明单付款(包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项)→在支出证明单上加盖“现金付讫”图章→登记现金流水账→登记票据传递登记本→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证
3、现
金
存
取
及
保
管
每天上午按用款计划开具现金支票(或凭建行存折)提取现金→安全妥善保管现金、准确支付现金→及时盘点现金→下午3：30视库
存
现
金
余
额
送
存
银
行
注：(1)下午下班后，现金库存应在限额内。
(2)从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从，注意保密，确保资金安全。
4、管理现金日记账，做到日清月结，并及时与微机账核对余额（二)
1银
行、存
款银
收
。付 收
(1)收货款整理销售会计传来支票、汇票→核查和补填进账单→上午上班时交主管岗背书→送交司机进账及取回单→整理从银
2020年4月19日
文档仅供参考，不当之处，请联系改正。
行拿回的回款单据→将第一联与回执粘贴在一起→在微机中编制回款登记表并共享→打印→将回款登记表连同回款单传销售会计(2)
其它
项
目
收
款
收到除货款以外项目的支票、汇票→填写进账单→进账→回单→登记票据传递登记本→相关岗位
(3)
贷
款
收到银行贷款上账回单→登记票据传递登记本→传管理费用岗(1)
日
2常、性
业
银务
款
位 付 项
根据付款审批单(计划内费用经相关岗位审核，计划内10万元以上或计划外费用经财务部长或财务总监审核)审核调节表中无该部门前期未报账款项→开具支票(汇票、电汇)→登记支票使用登记本→将支票、汇票存根粘贴到付款审批单上(无存根的注明支票号及银行名称)→加盖“转账”图章→登记单据传递登记本→传相 →关材
料
岗核
算
岗位（材
制料
采
购
证)
→成本核算岗(外协加工、车间质保费用)
→管理费用岗(管理部门用款)→销售费用岗(销售部门用款)→工资福利岗(工资兑现、福利)
→及固定资产岗(GMp部门费用、固定资产购建)
2020年4月19日
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注：(1)开出的支票应填写完整，禁止签发空白金额、空白收款单
位的支
票。
(2)开出的支票(汇票、电汇)收款单位名称应与合同、发票一致。
(3)有前期未报账款项的个人及所在部门，一律不办理付款业务
(2)
打
卡
工
。资
根据工资岗位开具的付款审批单(经财务部长签字)开具支票→填写进账单→连同工资盘交司机送南湖建行→登记支票使用登记本→将支票存根粘贴到付款审批单上→加盖“转账”图章→登记单据传
递
登
记
本
→
工
资
福
利
岗
注：(1)每月根据工资发放时间提前2天将工资所需款调入南湖建行，并按时从工行将工资款划入首义招行。
(2)打卡工资的支票须于工资发放日前1天连同工资盘送达银行
(3)
业
务
员
兑
。现
凭销售会计传来的付款审批单(经财务部长签字)开具支票→填写进账单→交司机送银行倒进账→登记支票使用登记本→将支票存根粘贴到付款审批单上→加盖“转账”图章→登记单据传递登 记 本(4)
→还
贷工
及
资银
福行
利结
岗 算
收到银行贷款还款凭证及手续费结算凭证→登记单据传递登
2020年4月19日
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记 本→
传管(5)
理费交
用岗 税
①完税 收到税务岗位传来的税票(附付款审批单)→填写划款行银
行
账
号
及
进
单
② 进税卡 凭税务岗填写的付款审批→开具支票→填写进账单 →交司机送银行进账→凭回单及支票存根登记支票使用登记本→传税
务
岗
位
编
制
凭
证
③从税卡交税 收到税务岗传来的完税票和税卡划款凭条→登记支票使用登记本→传税务岗位编制凭证
(6)及时将各银行对账单交内审岗编制银行调节表，对调节表上挂账及时进行清理和查询，责成相关岗位进行下账处理。
3、根据银行收付情况统计各银行资金余额，随时掌握各银行存款余
额，避
免
空
头。
4、熟练掌握公司各银行户头(单位名称、开户银行名称、银行 账（三
号)
工)作
要
。求
1、熟悉公司各类财务管理制度。
2、了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作。
3、准确收付现金，妥善保管现金及有价证券，保证资金安全。
4、坚持每天盘点现金，及时核对现金日记账，做到日清月
2020年4月19日
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结。
5、随时掌握各银行户头余额，禁止签发空头支票。
6二(、、一树销)立售
良费部
好用门的岗日窗
口工常
形作
象流费
。程 用
审核原始凭证完整、合法、金额正确→审核并更正原始凭证按规范粘贴和折叠→审核审批手续是否完备→审核部门费用支出进度(如超计划额度，可拒绝报销)→编制记账凭证 借：营业费用相关明细科目(部门专项)
贷：现金/银行存款/其它应收款 →涉及现金的凭证传出纳岗，不涉及现金的凭证传主管岗复核
注：(1)非工资性费用支出原则上须取得税务局监制的发票或收据，填写规范，大小写一致，无涂改痕迹，增值税票须严格遵守填
写
规
范。
(2)保证凭证及附件左上角整齐，附件长宽折叠以记账凭证大小为度，不
能
带
有
订
书
钉。
(3)费用审核依据《XX年费用控制办法》、《差旅费开支范围及标准》、《通讯费管理办法》等，其要点有：计划额度内费用须经部门负责人、分管领导、财务部长审批;计划外费用须有总经理批示的报告;市内交通费、通讯费须经总经办登记;固定资产须经行政事务部登记;差旅费须附审批后的行程安排表，招待费须附经审批的招
待
费
用
明
细
表。
2020年4月19日
文档仅供参考，不当之处，请联系改正。
(4)准确使用明细科目(见科目表)，正确选取专项。
(5)报销人有前期欠款时，报销费用一律先冲抵欠款，在编制凭证时须附管理费用岗开具的还款收据。
(6)支取现金的凭证编制完毕，若遇出纳无现金时，应暂时保存记账凭证，待出纳取回现金时通知领款。
（1二)、办日
事
常
处
费费
用 用
审核原始凭证完整、合法、金额正确→审核原始凭证粘贴规范→审核审批手续是否完备→编制记账凭证 借：营业费用相关明细科目(部门专项)
贷：现金/银行存款/其它应收款 →涉及现金的凭证传出纳岗，不涉及现金的凭证传主管岗复核
2、购
置
固
定
资
产
审核是否附申请报告→审核发票合法→审核是否有行政事务部开具的固定资产调拨单→审核审批手续是否完备→编制记账凭证
借贷：
固：
定现
资金
产
相→
关传明
细出
科纳
目 岗
注：(1)办事处购置生活、办公用品，使用年限超过一年且单位价值在1000元以上，须到行政事务部办理固定资产登记手续。
(2)记账凭证摘要栏须注明固定资产名称、办事处。
3、房
租、仓
租
2020年4月19日
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审核是否附租赁合同→审核是否附合法收据→审核签字手续是否完
备
→
编
制
记
账
凭
证
借：营业费用房租仓租区域房租(部门专项)贷
：
现
4金、→
传
出运
纳
岗 费
审核运输发票合法，金额正确→审核无抵扣联、且运费金额超出100元以上运输发票附在同一张支出证明单上(以别针或回形夹住，无需粘贴和复印)→审核审批手续是否完备→编制记账凭证
借：营业费用运费市外运费市内运费(部门专项)应贷交
税：
金现
应金
交
增→
值传税
进出
项纳
税 岗
注：(1)计算抵扣金额以运费金额作为基数，不包括包装费、装卸费、保险费、力资费等附加费。
(2)抵扣联或准予抵扣进项税的运输发票上须标注凭证号和抵扣
金
5、额
途
。损
审核途损合法依据、途损报告→审核签字手续完整→编制记账 借 ：
营贷
业：
凭费
用应
途
损收
（专账
项
证)款
注：(1)途损须取得客户单位或运输单位出具的有效证明。
(2)途损报告须经办事处主任、销售部长、分管领导签字，财
2020年4月19日
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务部长审批。
(3)途损金额直接开具收据冲减对应客户应收账款，不允许提取现金，账务处理上能够“现金”科目过渡。
6、高
开
冲 审核是否附高开冲红表→审核
2020年4月19日
红
第3篇：岗位职责及工作流程
桑拿部总监岗位职责一、岗位职责：
1、桑拿部总监的一切工作行为必须向总经理负责。其工作的指导思想必须建立在一切为推行总经理的经营方针和经营思想的基础之上，并落实在桑拿部管理和运行当中，使桑拿部的工作与酒店的总方针协调一致，保证各项任务的顺利完成，并在酒店经营中起到良好的促进作用。
2、全面负责桑拿部工作，以身作则，熟练业务，不断总结经验，带领本部员工努力完成酒店下达的营业计划和工作任务。
3、严格执行国家和地方娱乐行业法规，根据上级的规定，董事会的决议，总经理的指示，负责组织制订、修改、健全桑拿部职责范围及各项管理制度和规定。
4、完善部门的经营状况，调查、了解同行业的经营信息，敢于开拓进取，为桑拿部提高经济效益积极出谋献策，对酒店负责。5、负责及时处理本部门发生事故的职责。
6、负责接待政府职能机关检查人员，及协调桑拿部与政府职能机关的关系。7、经常教育和督导下属人员遵守规章制度，要求和督促员工认真执行服务规范，为顾客提供优质服务。
8、负责对部门员工的思想品德，法制观念教育和专业培训，工作考核评估，不断提高员工队伍的综合素质。
9、负责桑拿部的人事调动与安排，审核所有人员的考勤、考核及人员的调动。10、按酒店规章处理员工违规行为，监督审查下属管理人员处理员工意见，并签字公布处理结果。
11、负责管理技师的调动、排班、考勤及对技师的按摩手法进行考核。12、处理好与外部环境的关系，协调本部门与酒店其它部门的关系。13、负责对总经理的工作汇报，指导并安排好下属管理人员的日常工作、任务。
桑拿部公关副经理岗位职责
一、岗位职责：
1、对酒店负责，对经理负责，严以律己，关心下属。2、负责桑拿中心日常管理工作，协调各服务区的工作关系。
3、做好桑拿部总监的助手，对上级分配的任务要按质、按量、按时完成。4、制定各班组的工作程序，并检查督导属下员工严格执行。
5、深入工作现场，每日对各工作岗位进行检查布置，在客流量较大的时间内，坚守工作岗位进行调度。
6、对下属管理人员的工作、上班、休息做出妥善安排，并每月做好员工考勤交文员核对。
7、督促各下属做好本部门工作，堵塞浪费漏洞，注意水电物品的耗费，注意防火防盗，确保设备的正常运转。
8、调查了解同行业经营信息，提出合理建议。
9、定期组织员工进行政治学习和业务学习，关心了解员工的思想、生活和工作，帮助有困难的员工，协助解决实际困难；团结和激励员工，增强凝聚力，调动积极性，努力完成各项工作任务。10、完成上级交待的其它工作任务。
桑拿部高级主任岗位职责
一、岗位职责：
1、对酒店负责，对总监负责，严以律己，关心下属。
2、要以身作则，熟悉业务，不断总结经验，敢于建议改进，使本部门服务质量不断提高。
3、负责桑拿中心日常管理工作，协调各服务区的工作关系。
4、做好桑拿部总监的助手，对上级分配的任务要按质、按量、按时完成。5、深入工作现场，每日对各工作岗位进行检查布置，在客流量较大的时间内，坚守工作岗位进行调度。
6、密切关注和安排处理客人做钟途中所发生异常状况（换技师或其他投诉等，尽量亲自处理。）
7、对下属管理人员的工作、上班、休息作出妥善安排，并每月做好员工考勤交文员核对。
8、协助各下属单位的日常工作，并从中了解各下属的业务能力，制定训练计划，每天主持部门员工例会。
9、对员工思想、服务质量、工作技巧、环境卫生、安全意识、顾客投诉诸方面问题进行记录，处理汇报。
10、注意了解和掌握技师的服务态度、技术程度，提高技术服务素质。11、督促各下属做好本部门工作，堵塞浪费漏洞，注意水电物品的耗费，注意防火防盗，确保设备的正常运转。
12、调查了解同行业经营信息，提出合理建议。
13、权处理员工违章行为及监督审查部长处理员工意见，发现违纪现象及时处理，重要问题向主管或经理汇报并提出意见协助解决。14、定期组织员工进行政治学习和业务学习，关心了解员工的思想、生活和工作，帮助有困难的员工，协助解决实际困难；团结和激励员工，增强凝聚力，调动积极性，努力完成各项工作任务。15、完成上级交待的其它工作任务。
桑拿部咨客岗位职责及工作程序
一、岗位职责：
1、尊敬上司，团结同事，服从安排，处理好与宾客、与同事之间的关系。2、礼貌热情迎送客人，回答客人的询问，积极向客人介绍本部门的各类设施及收费情况。
3、配合更衣生及钟房，每日做好客流量登记及统计工作，随时了解客流动态。4、熟记客人的样貌、姓名、习惯；如是签约公司，还应熟记公司的名称。5、留意常客、熟客以增加客人的亲切感和自豪感，随时注意在接待中的问题及时向上级反映以协助解决，送客时注意听取客人的意见并及时向上级反映。
6、协助收银做好结帐工作及技师小费登记工作。7、完成上级交待的其它工作任务。二、工作程序：
1、检查个人仪容仪表是否合公司规定，注意自己的精神状态，不要带情绪上班。
2、参加每日的班前例会，听取前一天工作中出现问题的处理结果，以及当天工作的安排。
3、查看交班本，了解上一班的工作情况，处理上一班未尽事宜。
4、搞好咨客台的卫生清洁工作，及协助清洁工搞好茶几、沙发等地方的卫生；检查及整理工作岗位的用品，查看是否齐全并及时补充各类用品。5、领报纸、分好楼层所需报纸、摆放指定的地点。
6、桑拿大堂：宾客到时，咨客应主动迎上前，热情欢迎客人的光临。如是熟客，应尊称其姓氏，并礼貌询问客人是桑拿按摩、沐足，并按客人需求进行引导工作；用对讲机告知其所在楼层的咨客。
7、二楼：客人到时带客入房；开灯、开电视、开空调；招呼客人入座、告知请稍等；通知服务员；登记客流量；协助收银买单；送客到电梯并致以欢送语；交班夜班，口头交接、写交班本；收档时对好钟房客流量数，催来买单的房间客人同其委婉说明其原因。
8、三楼：客到时，主动热情，根据客数给其锁牌；通知更衣礼貌待客；送客到更衣室马上做好登记表；催更衣出纸条并转交钟房；协助收银买单、核对收费金额；协助钟房登记好技师小费；结帐后欢送语。
9、酒店大堂：站岗，了解客人消费动向，告知客人按摩、沐足后带客到指定消费地点。
10、做好每日客流量统计表。
11、对未处理完毕的事情，记录在交班笔记本上，并注明未处理完结原因。12、收理好工作岗位的各项用品。13、参加班后例会，总结当日工作。
桑拿部部长岗位职责及工作程序
一、岗位职责：
1、服从上级领导，团结下属，共同做好自己的本职工作。
2、热情接送客人，主动与客人打招呼，与客人保持良好关系，协助营业推销。3、扩大客源，收集并反映客人意见与评价，考核及评估员工的各项表现。4、随时注意工作范围的清洁，纪律安全，状况以及各下属的工作仪态、仪表。5、主持召开安全工作例会，安排下属员工当日工作程序和工作任务。6、负责下属员工的考勤登记，协助主任做好每月的考勤。
7、早班时，充分做好本部门的营业前准备工作，领齐并配备好当天营业必需品，彻底搞好营业前的卫生工作，晚班时做好本部门的收尾工作，检查好房间是否清理，及客人留宿情况；做好水、电及安全检查，早晚班做好交班工作记录。
8、随时注意工作范围的清洁、纪律、安全状况以及各下属的工作仪态、仪表，对下属的违规行为有权处理，并交上级审查处理意见。9、定期检查公司的各项设施要及时作好记录并通知工程部。
10、节约物品，不能随便使用公司的物品，爱护公司的各项设施。每天检查卫生时，看到损坏的设施要及时作好记录并通知工程部。
11、安排客人进房，督促技师服务态度，对技师的违规行为有权给予警告或罚款，对于态度顽劣的技师交给上级处理。
12、加强巡房及监督管理。有时间要多巡房，加强对技师的监督与管理，避免发生有损公司形象和利益的事情。
13、了解日常物品备用情况，对短缺的物品签字并安排人员领取。
14、每日督促更衣服务生，做好布草送洗、清点工作，做好每月的布草盘点表交主任审查。
15、协助主任做好部门员工的培训工作。16、完成上级交待的其它工作任务。
二、工作程序：
1、检查个人仪容仪表是否合公司规定，做好员工表率。
2、提前二十分钟到岗，查看部门交班本，了解上一班的工作情况、未尽事宜或有什么文件需要传达给下面的员工。批阅各区域工作记录本。
3、召开班前例会，提出上一班在工作过程中存在的问题及传达文件，安排员工搞卫生或其他工作。搞好卫生后，安排服务员站好岗位。4、检查卫生情况及设备有无损坏、是否运作正常。5、检查备用物品是否充足。
6、客人来时，主动热情同客人打招呼，记住熟客的姓名及需要，加强公关性，留住熟客。
7、尽早安排客人进房，增加房间利用率。
8、适当巡视房间，以便了解房间是否有空，是否需要清理（及时通知服务员），房间是否打扫得干净、各类用品是否摆放齐全。
9、随时了解技师上钟情况、上钟时段，防止技师到钟到钟后跟客人纠缠索拿小费。
10、客人做完钟时应向客人了解技师的服务的情况，如有投诉，应作适当的处理并告知上级。
11、协助客人结帐，做好技师小费及前台小费登记工作。
12、随时留意员工的工作态度，保证每个员工要以最好的服务态度为宾客服务。13、要适当安排好服务员用膳或宵夜时间。14、对未处理完毕的事情，记录在交班笔记本上，并注明未处理完结原因。15、收理好工作岗位的各项用品。16、召开班后例会，总结当日工作。
17、要做好安全检查，关掉不必要的水电开关，定时配合管家部做好杀虫工作。
桑拿部培训老师岗位职责及工作程序
一、岗位职责：
1、有高度的责任心，不断完善本身的工作技能，以身作则。2、对培训的学员严加训练，精益求精，力求手法一流。3、对总监负责，对所培训的学员负责，不可敷衍了事。
4、做好所培训学员的考勤及培训制度，制止学员培训时间的各种违规行为，有权处理学员的违规行为。
5、亲自对培训学员的手法不定期的进行考核，直到满意程度，申报总监考核。
二、工作程序：
1、查看部门交班本及部长交班本，跟进未尽事宜或有什么文件需要传达给下面的技师。
2、跟进新学员的培训工作，教导新学员学好专业技术，培训到高峰期，方可下班。
3、跟进上岗技师工作情况及服务客人的情况。4、一直跟踪到下班时间。
桑拿部清洁工岗位职责及工作程序
一、岗位职责：
1、服从指挥，团结同事，帮助同事。
2、正确使用和保管各种清洁器材及用具，负责保持场所的清洁。
3、每天认真、仔细搞好整个部门各区卫生，及协助服务员清理按摩房卫生。4、协助服务员对每日需清洗的布草进行分类、清点。5、每月同服务员一起定期将整个部门进行大扫除。6、制止不讲卫生，不爱护环境的人和事。7、完成上级交待的其它工作任务。
二、工作程序：
1、检查个人仪容仪表是否合酒店规定，精神状况是否良好。
2、到指定地点签到，参加每日的班前例会，听取前一天工作中出现问题的处理结果，以及当天工作的安排。
3、早班清洁工负责桑拿部洗手间卫生，各处瓷墙地面清扫、拖擦，各类不锈钢设备的擦拭、保养，清理各处垃圾桶。4、做好技师休息室卫生清洁工作。
5、检查各处卫生状况是否符合标准，多巡场，勤扫垃圾、清理垃圾桶。6、协助服务员清理房间。
7、对各杂物房的垃圾桶满了以后搬离到酒店外指定地点。8、整理、清洁垃圾桶及其它工具，收理好工作岗位的各项用品。9、参加班后例会，总结当日工作。
桑拿部更衣员岗位职责及工程序
一、岗位职责：
1、尊敬上司，团结同事，服从安排，处理好与宾客、与同事之间的关系。2、做好工作范围内的清洁卫生工作，对不足或缺少的物品及时补充，如：毛巾、浴衣、香皂、洗发水、沐浴露等。
3、每天检查各桑拿设备的动作功能，确保运作正常、安全。4、配合咨客热情接待客人，及时为客人做好更衣，引导工作。5、将客人的衣物妥善保管好。
6、积极向客人介绍及协助客人使用桑拿浴各类设施。
7、客人离开时，仔细检查更衣柜，如有遗留物品及时交还给客人。8、掌握调配好水池及干、湿蒸房的温度，以确保客人安全。9、安期清洗淋浴间所有花洒，确保出水量正常。
10、做好每日布草送洗、清点登记工作，每月布草详细盘点一次并做好“布草盘点表”交上级审查。
11、积极参加培训，加强业务知识，提高服务技能。12、完成上级交待的其它工作任务。
二、工作程序：
1、检查个人仪容仪表是否合酒店规定，注意自己的精神状态，不要带情绪上班。
2、参加每日的班前例会，听取前一天工作中出现问题的处理结果，以及当天工作的安排。
3、查看交班本，了解上一班的工作情况，处理上一班未尽事宜。
4、按桑拿浴室卫生清洁规定，搞好清洁工作，检查各类物品是否齐全，（如：毛巾、按摩服、洗头水、沐浴露等），如有短缺，应及时补充。
5、检查各类设施是否运作正常，如有损坏，告知当值管理人员，申请维修或更换。
6、更衣服务员应分别站立在更衣室门前候客，咨客将客人带到更衣室门口时，更衣服务员应马上表示欢迎，并将客人迎入更衣室。
7、更衣服务员应主动为客人打开更衣柜，为客人进行更衣服务并送上浴巾，然后当着客人面前锁好衣柜，并推拉一下柜门以确定锁好之后将钥匙牌交于客人，同时提醒客人小心保管钥匙牌。
8、为顾客调好水温，时刻，注意蒸气房内和泳池中的客人及时发现情况把安全放在第一位。
9、给顾客穿上客服带进休息大厅由楼面部长安排房推拿。
10、以适当的语言多与宾客交流把从中了解到的意见或建议及时反映给部门领导。
11、客人在桑拿时，更衣服务员要为客人送上冰水、冰巾，并提示客人注意向桑拿炉泼水水量要适当，以免一次泼水过多，而损坏炉具。每隔十分钟询问客人感觉怎么样，如客人有感觉身体不适，应礼劝客人离开桑拿房。12、客人在桑拿后，热情询问是沐浴、搓背，或是到按摩水池泡澡，并为客人换上干浴巾。
13、客人在再次沐浴后，为客人递上已经过消毒的方巾，主动为客人擦干身上的水珠，帮客人穿好按摩服，为客人指引享受其它服务，通知服务员接待客人。
14、客人离开水池服务区后，立刻清理及补充客用物品，将干蒸房的水桶加满水，擦拭干水池边的水渍，迎接下次服务。15、更衣服务员在客人未出更衣室前，将客人的皮鞋擦拭干净，等候客人出来。16、客人按摩完出来时，更衣服务员应问客人是否还要沐浴，如不沐浴，热情、礼貌地招呼客人带钥匙牌到更衣室为客人更衣。
17、客人更衣完毕后，要留意衣柜内有否遗留物品，将更衣柜锁上，拿上钥匙牌带领客人到服务台并知会管理人员或咨客协助买单。18、返回更衣室后，将各类物品整理干净，等候下批客人光临。
19、对未处理完毕的事情，记录在交班笔记本上，并注明未处理完结原因。20、收理好工作岗位的各项用品。21、参加班后例会，总结当日工作。
22、要做好安全检查，关掉不必要的水电开关。
桑拿部服务员岗位职责及工作程序
一、岗位职责：
1、尊敬领导，服从指挥，积极主动，随呼随应。
2、主动热情地招呼客人，协助部长安排客人进房按摩，及安抚客人情绪。3、熟记酒店对客人可提供的各类饮品、食品及价格，积极推销酒店产品。4、主动、及时的清理按摩房，并有责任做好各类安全防范措施。5、除了每日的清洁工作外，每月定期将整个场所进行清洁卫生大扫除。6、早班服务员检查房间及休息厅的各种用品是否充足，在不足或缺少及时上报部长领用物品。晚班服务员负责做好水、电安全检查，并关掉不需要的电源。早晚班做好交班登记。
7、注意各方面工程问题，如有损坏、破旧上报管理人员，出工程维修单。8、具有良好的语言表达能力，善于运用语言技巧，为客人提供服务。9、加强业务知识学习，积极参加培训，掌握服务技能，提高服务质量。10、完成上级交待的其它工作。
二、工作程序：
1、检查个人仪容仪表是否合酒店规定，注意自己的精神状态，不要带情绪上班。
2、参加每日的班前例会，听取前一天工作中出现问题的处理结果，以及当天工作的安排。
3、查看交班本，了解上一班的工作情况，处理上一班未尽事宜。
4、按规定卫生标准，搞好休息室、按摩室的卫生清洁工作；检查各类物品是否齐全，如纸巾、棉签、烟及各类清洁物品等；如有短缺，告知当值管理人员开单领取。5、杂志架上的报纸及刊物应换上最新一期的，摆放应露出刊物名称，而一般是最受欢迎的报刊应放在最显眼处。
6、检查各类设施是否运作正常，如有损坏，告知当值管理人员，申请维修或更换。检查各处是否有异味，温度是否适中。
7、服务员分别站立在休息厅合适位置，客人由更衣室出来时，服务员应积极迎上前表示欢迎，将客人引导至休息厅合适位置的沙发坐下，帮客人将大毛巾盖到腿上（酒店商标向上）。如客人脸上有汗珠、水珠，应递上面巾给客人，如客人身上因蒸气的原因将按摩服汗湿，应询问客人是否需要更换一套按摩服。
8、打开放在茶几上的烟盒请客人挑选，后为客人进行点烟服务，其动作规范如下：（注意点火的时候要先扬声，以免惊扰客人）A、将随身携带的火机打燃，调到适当火点。
B、将打燃的火机用双手半掩着，送至客人面前点燃烟头。
C、将火机拿开熄火，顺手放入右边口袋，为客人进行下一步服务。9、询问客人需要什么饮品，如客人不了解供应类别及收费标准，应积极向客人介绍。员工应该熟记本部门为客人供应的各类饮品类别、收费价格。还应了解一般食物的类别及价格，以便客人叫餐服务。
10、客人点用饮品或食物后应重复客人所说，以保正确，谨记客人钥匙牌号码，开酒水单。
11、领取饮品时，要检查酒吧员所出的饮品、生果、类别、份量及新鲜程度是否符合要求。
12、将客人所点之饮料、食品送至客人面前时，应半跪式蹲下来，将饮品送至客人的右手边茶几上，应注意茶杯耳对着客人，报出饮品名称，并敬请宾客慢慢享用。
13、如见到茶几上有纸巾、棉签、果皮、牙签等及烟灰盅内有烟头应及时为客人清理，进行清理工作时，禁将脏物倒入果盘、茶杯；更换烟灰盅动作规范：
A、用托盘将干净的烟灰盅拿至所需更换位置。B、将干净的烟灰盅盖在污垢烟灰盅上，然后慢慢收走。C、再将干净的烟灰盅放在台面上，将用过的烟缸收走。
14、宾客暂不需要服务时，应站在一旁服务，站立位置不可挡住客人视线，应在客人所坐位置两米之外，四米之内。
15、宾客要求进房按摩时，应通知当值管理人员带客人进房并注意茶几及沙发是否有客人遗留物品，如钥匙牌、手机等。
16、迅速清理茶几、整理沙发上的毛巾，如已弄湿、弄脏则需更换，补充烟盒，纸巾盒之类的物品。
17、在出现按摩房或按摩技师不够的情况下，要协助管理人员安抚等待客人的情绪。
18、房内按摩技师代客人点用饮品、食物时，应问清楚客人房号、钥匙牌号、饮品类别等；按照酒水、饮料出单程序拿到饮品。
19、送至按摩房时，应先敲门提示客人是服务员，得到允许后，将饮品、食物送至房内茶几上，对客人表示打扰了，这是客人点用的物品，恭请客人慢慢享用；退出按摩房，将门轻轻关上。
20、客人下钟后，协助清洁工，搞好按摩房卫生；如客人有遗留物品，应及时交还客人。
21、客人下钟后经过休息厅，服务员应热情询问客人是否需要再休息，如客人表示不用，则将客人引导至更衣室门口，并告知更衣服务员招呼客人； 22、如有在同一批客人中，有先行下钟的客人，服务员应安排客人在休息厅暂坐，等待其同伴；至电话到钟房查询其同行客人到钟时间，并礼貌告知客人。
23、服务员对客服务时，必须使用托盘。托盘使用规范如下：
A、托盘方式：用左手托盘，要左手肘弯曲、掌心向上，五指分开，用手指和手掌托住盘底，掌心与盘底中空。横托胸前，略低于胸部，要掌握重心。
B、托运物件，以较重者置盘中央，以力求平衡；空盘碟可叠置；玻璃杯不可叠置；咖啡壶及茶壶口勿向盘外。C、托盘常弄脏，应经常揩抹清洁，保持干净。
24、对未处理完毕的事情，记录在交班笔记本上，并注明未处理完结原因。25、收理好工作岗位的各项用品。26、参加班后例会，总结当日工作。
27、要做好安全检查，关掉不必要的水电开关，定时配合管家部做好杀虫工作。
桑拿部钟房员岗位职责及工作程序
一、岗位职责：
1、尊敬上司，团结同事，服从安排，处理好与宾客、与同事之间的关系。2、负责接听服务台所有电话，对电话咨询有礼貌的进行解答，但不能私自使用服务台电话。
3、按当值管理人员的通知，安排技师到指定房间上钟，并登记好客人组合、客用钥匙牌号、按摩房号、技师号及起钟时间，并相应地挂上技师牌，到下钟时间时致电话到按摩房叫钟，如果宾客表示不再加钟，则取消技师牌，作好下钟登记交收银打单。
4、监督并协助收银作好技师小费登记。
5、每日做好技师的钟数统计报表，每十五天或一个月做好技师钟数累计。6、做好技师的CALL客、点钟及休假登记。7、积极参加培训，加强业务知识，提高服务技能。8、完成上级交待的其它工作任务。
二、工作程序：
1、检查个人仪容仪表是否合酒店规定，注意自己的精神状态，不要带情绪上班。
2、参加每天的班前例会。
3、查看交班本，了解上一班的工作情况，处理上一班未尽事宜。
4、按规定卫生标准，搞好前台卫生清洁工作，检查各类物品是否齐全，如笔、各类单据、涂改液等；如有短缺，告知文员开单领取。
5、检查各类设施是否运作正常，如有损坏，告知当值管理人员，申请维修或更换。6、到技师房拿他们已填写好的每日钟数表与我们的钟数明细表核对，如有差错，立刻查明并且修改，核对清楚后，输入电脑钟数表里，以便月底核对总钟数。
7、有客人到时，钟房服务员应起立对客人表示欢迎。
8、接到技师报钟电话，迅速登记好房间号、技师号及上钟时间，然后开上钟单给收银并输入电脑。
9、到钟后，要准时打电话到房间催钟，按客人意愿加钟或落钟。
10、客人出来结帐时，记钟员也应起立向客人问好，客人离开时应表示欢迎客人下次光临，并协助管理人员及钟房做好技师小费、前台小费登记及收款工作。
11、做好“技师每日钟数报表”，并且核对无误后，报告给当班部长.12、重新做一份工整的手抄报表交给财务，并且要记上当天的客流量、总钟数以及各类杂项等消费。
13、把当天的钟数明细表打印出来。
14、对未处理完毕的事情，记录在交班笔记本上，并注明未处理完结原因。15、收理好工作岗位的各项用品。16、参加班后例会，总结当日工作。
沁园春·雪
北国风光，千里冰封，万里雪飘。望长城内外，惟余莽莽； 大河上下，顿失滔滔。
山舞银蛇，原驰蜡象，欲与天公试比高。
须晴日，看红装素裹，分外妖娆。江山如此多娇，引无数英雄竞折腰。惜秦皇汉武，略输文采； 唐宗宋祖，稍逊风骚。
一代天骄，成吉思汗，只识弯弓射大雕。俱往矣，数风流人物，还看今朝。
克
第4篇：小料部岗位职责及流程
小料部岗位职责
岗位职责：
保证小料部小吃及小料的质量与保管。 保证小料小吃备货情况并及时加工补充。 定量定盘做好小吃部凉菜，小吃，小料的加工。 随时保持小料部及灶台卫生。 保证安全加工成品及半成品。
熟知卫生部检查冷空间条件（如：室内温度，紫外灯消毒时间，消毒记录，冰箱摆放的要求等）岗位职责慨述：
1.检查前一日所剩小料及小吃质量，发现质量问题因及时上报相关领导进行处理，如未及时上报因扣： 1分
如人为赔偿全部菜品，因保管部当应扣： 5分
未经厨师长同意私自处理有质量问题的菜品经发现按双倍菜品赔偿并扣：10分
2.保证小料盛具的干净与卫生，发现不干净因及时换小料盛具，如没及时换小料盛具因扣：1分
3.随时保证小吃部的备货（如：麻酱，自制酱，葱花，酸梅汤等）充足，不足时因尽快填补，如未及时填补因扣：2分
4.定时定量做好小料部菜品并及时出品，如未及时或不定量上品因扣：1分
5.按规定完成小料部小吃，凉菜及小料的半成品与成品的加工如未按规定完成因扣：1分 6.上菜过程中因自己粗心大意导致菜品上错，漏上或上菜不及时等如未及时补上导致客人退单因自己承担并扣：1分
7.随时保持自己工作台面及用具的干净，卫生，未及时清理扣：1分
8.餐后检查所剩物品的数量是否充足，如不充足因及时填好申购单(特殊情况除外）。因未填写菜品申购单或漏填每项扣： 2分
并承担相应责任。
9.安全生产小料部成品与半成品的加工保证人不离岗。(如：炸酥肉，呛辣椒，等）如未做到人不离岗加工因扣：3分 如有事故并承担相应责任
10.下班前做好工作岗位卫生与灶台公共卫生如未完成下班扣：1分
11.下班前因与值班人员或晚班人员交接本岗位工作，如未交接扣：1分
12.每日收市后，将所有食品归类妥善储存，菜品未收捡或导致菜品变质等问题应承担相应责任并扣：1分
13.每日下班前未做好消毒记录扣：1分
14.冰箱食品未做到先进先出易腐早出等扣：2分
第5篇：岗位职责及流程
岗位职责及流程
一、坚决执行中心各项规章制度，服从分配，听从指挥，切实履行岗位职责，努力完成本职工作。
二、按时参加召开的各种会议和学习活动，遵守秩序，不无故缺席。
三、严格遵守纪律，不迟到、不早退、不旷工、不擅离职守，坚持“来签到、去签退”制度。不经同意不得随意调班和替班。坚守工作岗位，不得串岗、聚众谈天闲聊。工作时间不准干私活，不准打私人电话，不准大声喧闹，不准看与工作无关的书籍等。上班确因需要外出时，必须请示，经批准后方可外出。
四、上岗要统一着装，仪容整洁，精神饱满，仪表大方。
五、午间在规定地点用餐，班前不准饮酒和吃带有刺激性气味食品。
六、家长或学员来访时的接待和服务必须做到站立服务、微笑服务，举止有理，语言文雅，动作明快，以主动、热情、周到、适度、可靠的服务，赢得家长及学员的信任。接待服务时必须说普通话，并使用标准礼貌用语。
七、不断提高自身的业务能力，熟悉中心的各种课程及收费等。
八、在课程咨询过程中要善于观察并掌握家长及学生的心理，针对不同的九、服从安排，配合协作，互相关心，融洽相处，不得滋事生非，影响团闹或表现抵触、不满情绪，避免造成不良后果。登记暂存，不得据为已有。以监督及更正。
十二、不得有意损坏中心声誉，不得有意破坏公共财产。家长及学生运用不同的方式进行咨询讲解，努力达到最好的咨询效果。
结和工作。因错误受到批评时不得在家长、学生及员工面前申辩、吵
十、凡拾到客人遗失的物品，不论价值大小，都要设法归还失主或上交，十一、不得让家长、学员及无关人员进入前台咨询区域，前台咨询人员要予
十三、牢固树立安全意识，提高警惕，防火、防盗、防事故发生。
前台咨询、岗位职责及流程
1、熟知课程设臵及费用
前台咨询人员必须熟悉中心的课程设臵及其收费。我中心是以个性化“一对一”VIP辅导为主营项目，课程设臵及上课时间安排主要根据学生本身的需求去制定。各阶段的学习费用不同（详见收费标准）。所有工作人员均没有打折的权限，如果家长及学员因所报课时长而提出打折的请求，要向领导及时汇报，经领导书面审批后，按照审批价格收取费用。其他打折的请求需婉言拒绝。
Vip新学员都有1小时的试听时间（此试听为半价收费试听，收费标准按各阶段标准执行）。学员确定试听并缴费后，需通知教务，由教务安排试讲教师及试听时间。接到教务通知后，通知学员。学员的试听期间由前台咨询负责，试听结束，确定课程并缴费后，所有手续交教务，由教务录入学员信息后交教学部门，由教学部门安排辅导员负责学员的学习。
2、新学员来电接听 “谢谢”等。
⑵了解家长及学员的需求，并在来电咨询记录中详细记录信息（学员姓名、学校、年纪、需要补习的科目及知识点、住址、联系方式）。注意：有的家长的来电使用的是单位电话，所以在接听电话时如看到所显示号码不是手机 ⑶告知家长及学员中心的教学特色：“一对一”个性化授课+学习心理调节+学习辅导员全程跟踪。具体细节要根据不同学员的不同状况灵活掌握应对 ⑴接听电话时要注意使用礼貌用语，如“您好，威尼外语”、“请您”、号码，要请家长或学员留下手机号码或家庭电话号码，以便我们及时反馈信息。方式。（要求前台咨询人员全方位提高专业技能，掌握更多的相关信息。如学校的课程进度、学习要点、考试中的常见错误、保持良好心态等）。
⑷在咨询过程中，有的家长可能会问我们的教师都是哪里的。对于这个首先，请家长谅解，并告知家长及学员，我们的授课教师都是重点学校或示范 ⑸如感觉家长及学员有意报名，请家长及学员确定时间来访。
3、新学员来访接待
⑴从家长及学员进门开始就要注意使用礼貌用语，如“您好”“请”“请您”“谢谢”等。
4、老学员来电接听
⑴前台咨询人员接听老学员的来电后，应该请家长稍等，并马上通知该学员的辅导员来接听电话。
⑵如果该学员的辅导员暂时无法接听（因跟课等原因），需要了解家长为何事来电（询问课程时间、学生学习状况、请假等），并做好详细记录，告知家长，会第一时间通知辅导员回电了解详情。如事情紧急，可打断辅导员正在进行的工作。
⑶如果该学员的辅导员无法接听（因休息等原因），需要了解家长为何事来电（询问课程时间、学生学习状况、请假等），及时通知教务、教学等相关人员，并做好详细记录。如果事情紧急，可立即给该学生的辅导员打电话联系，如果事情不紧急，在辅导员上班后，及时将来电记录告知。
5、老学员来访接待 问题的回答要注意，不能直接告知家长或学员，我们的教师都是哪个学校的。学校的骨干教师，再者，教育部门有不允许在职教师所以不便透露教师的信息。
⑵引导家长及学员就坐、倒水，然后进入正常咨询程序（同2-⑵⑶⑷）。
⑴课程未结束的学员及家长来访时，前台负责引导，请家长或学员就坐，这种接待必须由学生的辅导员负责接待。如果该辅导员休息，则由前台咨询负责接待，问清家长及学员来访事由，联系教务、教学等相关人员解决，并做好然后立即通知该学员的辅导员，由该学员的辅导员负责接待工作。原则上要求，详细记录，在辅导员上班后，及时将来访记录告知。
⑵前台咨询人员无权打折，如家长有打折的要求要征求领导意见，经领导书面审批后，按审批价格收取费用。
⑶由于前台咨询处没有存放现金的条件，费用收取后，应当立即上交财务。
⑷
6、试听
⑴新学员的试听由前台咨询处负责，前台主管安排专人负责。在新学员由教务安排授课教师及课程时间。课程时间确定后，通知家长及学员。并填写新学员试听表，转教学部，由教学部安排辅导员跟课，了解上课情况。下课后与教务配合完成后续工作（教务询问授课教师，确定该学员的程度及需要补习的课时；前台咨询人员询问学员，确定是否对该授课教师满意。询问完后，前台咨询人员要先与教务沟通，了解授课教师对课程设臵的意见，并告知学员是否对试讲教师满意）。如果学生满意，就可促使其根据授课教师初步制定的课如果学员不满意试讲教师，要向家长学员说明情况，征求家长学员的意见，是否重新安排教师试讲，确定后立即通知教务。
⑵课程时间安排的注意事项：告知家长，我们的教务会尽量按照家长的要求去安排上课时间。但是，家长上午说，下午就要上课或马上就上课的状况确定要试听并交费或确定交费后（试听费用必须在上课之前缴纳），通知教务，时交费。在学员交费后，将学员详细信息交予教务，完成新学员试听的工作。不能承诺、也无法承诺。要给教务留有一定的时间来联系授课教师、安排课程。课程结束后，注意关闭空调、照明，回收白板笔等，并将上课区域简单整理（椅子排放整齐、黑板擦干净、整理杂物等）。
7、收费
⑴试听费:学员确定试听后需要缴纳试听费用，或试听课前缴纳，原则是确定缴费后安排试听课程。家长缴费后，要给家长出具收据，收据上需写明 ⑶将授课教师、学员引领至上课地点，注意空调、白板笔等的准备工作；收费项目、金额、学员姓名等，并注明凭此换发票。
⑵辅导费：试听结束，学员确定报名，根据教师的意见及学生的需求计收据上需写明收费项目、金额、学员姓名等，并注明凭此换发票。
⑶前台咨询人员无权打折，如家长有打折的要求要征求领导意见，经领导书面审批后，按审批价格收取费用。
⑷由于前台咨询处没有存放现金的条件，费用收取后，应当立即上交财务。
8、续费
⑴学员续费的接待工作由辅导员负责，与家长、学员协商确定所续课时后，引导家长至前台咨询处缴费，费用由前台咨询收取。家长缴费后，要给家划课时及课程安排，需要家长缴费后上课。家长缴费后，要给家长出具收据，长出具收据，收据上需写明收费项目、金额、学员姓名等，并注明凭此换发票。
⑵学习辅导员无权打折，如家长有打折的要求，需向领导请示，经领导 ⑶由于前台咨询处不具备存放现金的条件，费用收取后，应当立即上交财务。
9、退费
⑴如果学员需要退费，由辅导员配合教务计算学员的剩余课时，上报财务，经财务核准后退出费用，由前台咨询处退给家长或学生。记录。详细记录。
10、优惠制度
⑴报班10小时以上（含8小时），赠送学习工具包。
⑵报班20小时送1小时；报班40小时送小礼品。⑶报班45小时以上，必须由领导审批确定。书面审批后，将审批文件交前台咨询处，请前台咨询处按审批价格收取费用。
⑵家长亲自办理退费时，可以直接办理，需要了解退费的原因，并详细 ⑶学生办理退费时，需要与家长确定其真实性后办理，并了解退费原因，11、电话回访、通知
⑴未报班家长、学员的电话回访：根据招生及品牌宣传的需要，根据实际情况对曾咨询但未报班的家长及学员进行定期回访（具体的回访时间由领导根据招生情况定制）。回访过程中注意礼貌用语及表达技巧，询问学生现阶段的学习情况、心理状态等，并询问有无培训需求。回访过程及学生的情况需要做记录。
⑵因组织集体活动及其它事宜，需要通知已报班学员及家长的。需要相应部门提出申请，经领导审批后，由前台咨询人员进行回访。
12、工作交接
面总结后，以书面交接给其它咨询人员来完成后续工作，到岗后要及时了解所交接工作的进程，如工作尚未结束，则需继续跟进。
中仍要进行的工作详细记录，以书面形式交接给前台主管，由前台主管安排接替人员。
⑶离职工作交接：将未完成的工作详细记录，以书面形式交接给前台主管。
13、工作总结
⑴每日咨询工作中的问题汇总，对以后的咨询工作会有很大帮助。
⑵每月咨询学员数据汇总统计。
⑶每月工作总结及建议。
14、心理调适
⑴报班学员（赠送）
⑵单独做心理调适（收费）
15、工作中要注意的问题
⑴新学员试听：新学员的试听由前台咨询处负责，前台主管安排专人 ⑴休息、调休、临时外出的工作交接：需要将自己手头未完成的工作书 ⑵长假的工作交接：如因病、事假或休假，需将未完成并且在休息过程负责。在新学员确定要试听并交费或确定交费后（试听费用必须在上课之前缴纳），通知教务，由教务安排授课教师及课程时间。课程时间确定后，通知家长及学员。下课后与教务配合完成后续工作（教务询问授课教师，确定该学员的程度及需要补习的课时；前台咨询人员询问学员，确定是否对该授课教师满意。询问完后，前台咨询人员要先与教务沟通，了解授课教师对课程设臵的意见）。如果学生满意，就可促使其根据授课教师初步制定的课时交费。在学员交费后，将学员详细信息交予教务，完成新学员试听的工作。上（含20小时），出具收据及学员教学计划表。
教务
岗位职责及流程
1、教师储备
⑴教师储备计划
①长期教师储备：着眼于全局发展，根据长期的规划制定各年级、各学科教师的储备计划。从各方面入手，获取更多的教师信息，并联系确定是否能作为我校的授课教师。计划需经领导审批后才能具体实施。
②短期教师储备：根据短期内（如一个学期或半个学期）的招生计划，从各方面入手，搜集获取更多的教师信息，并联系确定是否能作为我校的授课教师。计划需经领导审批后才能具体实施。
⑵教师介绍：通过现有在我校授课教师的关系，介绍部分教师。
⑶教师招聘：通过其它报纸、网站等渠道的招聘。
⑷注意问题：授课教师的课酬需经领导审核批准后，教务人员方可与教师说明课酬。教务人员无权私自决定授课教师的课酬。
2、课程安排及管理 ⑵报班20小时以下，只出具收据，无学员教学计划表；报班20小时以⑴试听课
①接到前台咨询处的新学员试听通知后，根据新学员试听表上学员的需求，及时安排教师，与教师联系确定上课时间后，将上课时间、授课教师告知前台咨询处，由前台咨询处通知学员及家长。
②试听课程结束后，负责向教师询问该学员的程度及所需补习的课时，将授课教师的意见及正式课程的上课时间转达给前台咨询负责试听学员的工作人员，由前台咨询人员负责后续的咨询工作。当学员对授课教师给出的补习课时及上课时间有不同意见时，前台咨询要及时与教务沟通，请教务统筹安排上课时间及课时。
③如果学生对试讲教师满意，并且对上课时间没有异议，即进入到正常收费上课的程序。
④如果学生对试讲教师不满意，前台咨询需要立即与教务沟通，请教务更换教师试讲。（前台咨询人员对于学生对教师的意见及建议不能当面与授课教师沟通，要给教务说明，由教务与授课教师沟通协商）通过试讲后，进入正常上课程序。
⑵正常上课
①收到前台咨询处转来的报班学员信息表，根据学员的需求及教师的时间合理安排学员课程。课程确定后，将手续转入教学部，由教学部安排学习辅导员管理学员。
②教师授课过程中如果学员有任何意见及建议，学习辅导员要及时与教务或授课教师沟通。但有关上课时间方面的调整不允许学习辅导员与授课教师直接沟通，必须告知教务部，由教务与授课教师沟通，以免造成教务部总体课程安排的混乱。
⑶结课
①核对课时、整理档案
⑷公开课（略）⑸教师原因调课 ①收到教师因事调课的通知后，首先要确定需要调整几次课及未上的课程调整到何时上，然后立即通知该授课教师所教授学生的辅导员，由辅导员联系家长及学员（说明原因，请求谅解），并确定最终的上课时间。接到辅导员的确认信息后，通知授课教师，确定新的上课时间。
⑹学员原因调课
①收到辅导员转来的学员因事或因病调课的通知后（如是学生来电要求调课，原则上需要致电家长确认真实性，并要询问学生要调几节课、调整到什么时候上或是后延），立即通知授课教师，并与授课教师沟通以后的上课⑺其它原因调课
①如遇其它特殊原因调课的，需要立即通知授课教师课程取消，并与授课教师确定以后上课的时间。然后告知学习辅导员此信息，请学习辅导员及时通知学员及家长课程取消的信息并告知以后上课的时间。
3、档案的建立与管理
⑴教师
①建立建全授课教师的档案（教授课程、教授年级、联系电话、空闲时间等）。
②教务无权私自向任何人透漏授课教师的资料，电子版教师资料需设臵密码保护，涉及教师资料的文件要妥善保管，注意保密。
⑵学员
①建立建全学员的档案（新学员试听表、心理测评表、上课记录、回访记录、测试卷等）。
②建立学员电子档案。（学员基本情况登记表、学员档案）。
⑶教材、书籍等
①根据教学部需求提出教材采购计划，经领导审批后由行政后勤负责采购。教材、书籍购回后，教务部负责进行登记并管理。如因管理不善造成丢失，由教务管理人员照价赔偿或购相同书籍补齐。时间。与授课教师确认后，需告知学习辅导员，请学习辅导员通知家长及学员。②辅导员及授课教师使用教材、书籍时，需在教务办理借书手续后借用；归还时，在教务办理归还手续。如丢失，由辅导员照价赔偿或购相同书籍补齐。
③授课教师或学员上课需要临时借用教材、书籍的，由辅导员代办手续，但要注意收回。如丢失，由辅导员照价赔偿或购相同书籍补齐。
4、课时记录与统计
⑴课时记录：每日准确记录授课教师上课时间。（学员、年级、上课时间、上课人数等）。要求教学部门及每日值班人员给与一定配合。（有时教务人员无法顾及部分教师的上、下课时间，教师或学员会有迟到现象，教师也会有提前下课或拖堂等现象，这就需要教学部学习辅导员关注。有些课程时间的安排或早或晚，需要值班人员关注上课或下课时间）。
⑵定期课时统计
教师课时，要求教学部门给与配合。核实无误后上报财务
②周统计：因安排下周课程需要，每周核对并统计学员课时（剩余课时），要求教学部门给与配合。每周周日16：00点前，教学部以书面形式上报每个学员的课时数（剩余课时）。核对后，如有误差，书面注明，并通知教学部门，由各辅导员重新计算核实，并与教务核对。
⑶临时课时统计
①结课：教师月中结课时，核对并统计结课教师课时，要求教学部门给与配合。核实无误后上报财务。
②教师要求：教师提出预支课时，要上报领导审批，征得领导同意后，核对并统计教师课时，要求教学部门给与配合。核实无误后上报财务。
5、工作交接
⑴休息工作交接：教务人员必须将休息及第二天的课程安排妥善后，⑵休假工作交接： ①月统计：根据财务要求，每月给授课教师结算工资前，核对并统计
方可。工作交接要以书面形式进行。休息期间教务人员的手机需保持开机状态。⑶临时工作交接：
6、工作总结
7、课程设臵
助教
岗位职责及流程
1、学员管理
⑴学员来我中心上课，有三个表格需要填写（学员上课签到表、学员反馈表、课堂记录表）。学员到达中心后，由辅导员将学生带到指定的上课地点，请学生填写上课签到表，需准确记录上课时间，并在课程表（由教务公布的日课程表）上记录并标记；学员下课后填写学员课堂反馈表，需填写本节课授课内容、满意程度、课堂讲授知识的掌握情况、意见与建议等。课堂记录表由授课教师下课后填写，需填写学生上节课所学内容掌握情况、本节课授课内容、学员上课学习情况、下节课讲授内容等。
⑵跟课
①在学生第一次上课时，辅导员必须跟课，时间的长短可根据其它工作的安排和重要性来确定，但最少要跟课半小时。
②如有与辅导员所学专业的课程，辅导员在将其它工作安排交接好的情况下，均可以要求跟课。但需要提前上报教学主管，并征得教务主管的同意后，方可跟课。
④根据家长提供的信息，并在学员来学习的过程中多注意观察学生的学习状态，及时向心理咨询部反映学生在学习过程中出现的不良现象。请学习心理咨询部及时做出合理的安排，给学生进行适时的心理调节。
⑶学科测试 ③跟课时要详细做笔记（授课内容、授课技巧、学员上课表现等）。
根据家长要求、学生报班时间的长短、学生的学习状况等，针对每个学员制定各学科测试计划并实施。测试题的编撰要紧扣学生上课学习内容，并征求授课教师的意见。
⑷调课
①教师调课：接到教务部的调课通知单后，与教务部沟通了解，怎样向家长解释？课程怎样调整？有几种调整方案？等信息。及时与家长、学生联系，通知其课程调整问题，经确认后，需向教务部回复信息，请教务最后确定课程调整时间。接到教务部的学员课程时间调整确认通知后，与家长、学生联系，确认调整后的课程时间安排。
②学生调课：接到学生或家长要求调课的通知后，需要向学生或家长了解相关信息（怎样调整课程时间？有哪些时间段？），填写调课通知单，并立即以书面形式通知教务部，请教务部调整课程时间安排。接到教务部返回的课程调整通知单后，及时通知家长、学生调整后的课程时间安排。
③其它情况调课：遇到特殊情况学校做出的调课决定的时候，先由教务部联系授课教师，确定授课教师的时间后，按照1-⑷-①的流程执行。
⑸建议
①要求辅导员尽可能多的跟课，全面了解掌握学生的学习状态、学习能力、自身特点等情况，根据授课教师及学习心理咨询部的综合意见，分别给授课教师、学生提出合理化建议，帮助学生制定学习规划、配合学习心理部调整学习状态、树立信心。
③教学主管接到辅导员的听课申请，要与教务主管协商，根据实际情况安排辅导员听课；确认辅导员可以听课后，请教务部协助安排辅导员听课事宜（上课前告知授课教师，有辅导员听课）。
2、作业辅导
⑴作业辅导班
①中心春秋季节开设作业辅导，各科辅导员要负责每个学生的相应科 ②辅导员要求听课时，要向教学主管提出申请，经批准后方可听课。目的作业辅导，并督促学生高效完成作业。给学生进行辅导时，要耐心、细致。辅导员要多巡视，及时发现问题并帮助学生解决。
⑵课后作业辅导
①学生下课后在中心学习或写作业时，通过作业完成情况来了解学生对课堂上学习内容的掌握状况，及时给学生进行进一步的辅导，并详细记录，保证学生的学习效果。
②注意观察学生作业时所表现的学习状况，及时向学习心理咨询部反映，如有必要，请学习心理咨询部安排学习心理调节，以使学生达到并保持良好的学习状态。
3、回访
⑴定期家访
根据学生报班的总课时及上课频率，计划定期家访的次数及时间，以电话家访的形式为主（或在家长来中心时进行面谈）。家访中要向家长汇报学生在中心的学习状态及学科知识掌握情况，并了解学生在家时的学习状态及表现，并做好详细的家访记录。（在进行家访前，可与学习心理咨询部就学生的学习状况及对学生的有关学习方面的建议等进行沟通）。
⑵不定期家访
如发现学生在学习的过程中出现异常的表现，及时与学习心理咨询部沟通，请学习心理咨询部给学生进行学习心理调节，或给出指导性意见，并及时进行家访，向学生家长汇报情况，了解学生在家中的表现，告知我们所给的建议。做好详细记录。
⑶定期校访 以便向授课教师反映学生的掌握状况，请授课教师调整授课模式及授课进度，根据学生报班总课时，上课频率及表现，计划定期校访的次数及时间，校访的对象是学生的班主任或某学科的授课教师，详细了解学生在校的学习状以电话校访的方式进行。校访计划及进行校访前，必须经过学生家长的同意。态及表现，做好记录。及时向学习心理咨询部反映情况，请学习心理咨询部协助解决其中的问题或给出指导性意见。
⑷不定期校访
学生在中心学习过程中表现异常时，需要与学习心理咨询部及时沟通，并与家长及时沟通，如有必要，可经学生家长同意后，进行校访，做好详细记录。及时向学习心理咨询部反映情况，请学习心理咨询部协助解决其中的问题或给出指导性意见。
4、备课
学习辅导员必须熟悉掌握自己所学专业的知识，做好备课的工作。具体参照教学部备课制度执行。
5、续费
⑴老学员续费的咨询接待工作由学习辅导员负责，需确定所续科目、课时及学生的可用时间等信息，参照前台咨询处的报班收费标准及老生优惠制度计算费用，经家长确认费用后，填写学员基本情况表，请家长至前台咨询处交费。（学习辅导员禁止收款）
⑵如学生家长提出更多优惠时，辅导员要委婉解释，并及时向上级请示，经上级领导书面审批后，将审批文件交与前台咨询处，请前台咨询处按照 为了提高学习辅导员的专业能力，以及从学习辅导员中培养专职教师，审批价格收取费用。（如领导不在，则需通过电话审批，事后补签书面审批单）
⑶安排学员课程时，要给教务留出一定的排课时间；不能说家长、学生上午通知，下午就要上课，这种情况原则上不能答应，但有特殊情况时，特殊对待。
⑷学员续费后，辅导员告知教学主管续报的课时，价格，日期，以便教学主管月底报告上级领导！
6、工作交接
⑴休息：辅导员休息时，如有自己负责的学生上课，必须将学员签到表、课堂记录、学员反馈表准备好，将自己的工作交待给其他学习辅导员，讲明注意事项，并通报教学主管。上班后及时了解学生的学习情况。
⑵休假、离职：如学习辅导员休假或离职，则需将自己的工作及负责的学生情况全部交给教学部主管，由教学主管重新分配工作及学员。
⑶临时：如因特殊情况需交接工作的，需要准备好学生需要填写的表格，向接手人讲明注意事项，并通报教学主管。到岗后，及时接手工作，并询问清楚学生情况。
⑷早晚班：向早、晚班值班人员交接早上或晚上上课的学员的需填写表格，并讲明注意事项。到岗后及时接手，并询问学生情况。心理咨询
市场宣传 岗位职责及流程
1、向社会宣传、招揽、推广公司各项业务。
2、熟悉公司各项目具体内容，制定详细宣传规划。
3、完成领导交办的各项工作。
行政后勤
岗位职责及流程（入库单、出库单、采购申请表）
一、物品采购
1、根据经领导审批的各部门的采购申请采购物品。
2、采购物品时要货比三家，做到质优价廉。
3、各种物品必须有完整的入库及领出手续，并需相关人员签字。
二、维护
1、每日检查课桌椅、照明、门窗等，发现损坏及时维修。如无法自己维修，及时上报领导。
2、每天早上检查课桌椅，并将其摆放整齐。
三、协助其它部门工作
1、每日检查教学用品，收回用过的白板笔、并添加墨水，并及时配送到每个教室（每个教室2支白板笔、一个板擦）。
2、四、印刷及制作
1、根据领导审批的物品印刷、制作单，进行相应的印刷及制作。
第6篇：小企业岗位职责
2020年4月19日
小企业岗位职责
小企业岗位职责
【篇1：小企业中的岗位职责】
小企业中的岗位职责
一、董事长岗位职责
1、全面负责公司重大经营方针、战略目标的制定与决策； 2、召集公司董事召开董事会会议；
3、负责召集股东召开年度股东大会，并主持股东会议； 4、在任职期内负责法人治理结构的改进及实施； 5、全面监督公司管理体系的运行情况；
6、代表股东或董事会成员决定公司经营方向、公司注册资金、经营期限的决议；
7、按照 1月1日新的《中华人民共和国公司法》中赋予的责任、权限履行董事长工作职责。
二、总经理岗位职责
1、全面负责公司的日常经营管理工作； 2、负责编制公司年度预算计划，并实施；
2020年4月19日
3、负责制定公司总体战略目标和年度经营计划，以实现公司的远景目标；
4、协助董事长制定公司的总体战略规划与发展目标； 5、负责公司组织结构的设置或建立健全公司管理体系； 6、审定、批准公司管理制度或相关规定； 7、审核、签发以公司名义发出的各类文件； 8、检查、督促和协调公司各部门的工作进展； 9、参与社会活动，处理各种事件或对外关系；
10、组织实施董事会决议或向董事会提出企业持续发展规划方案； 11、提升公司企业文化建设水平，提高企业知名度、信誉度和信任度。
三、综合办公室主任岗位职责
1、负责公司后勤事务的管理，并协调公司各部门的有效运行； 2、协助总经理做好公司总规划，为总经理提供有效的意见或建议； 3、完成总经理交给的各项工作与任务；
4、制定公司各项规章制度，以规范公司管理，提高工作效率； 5、负责公司文件收发，人事档案管理，相关客户档案管理；
2020年4月19日
文档仅供参考
6、负责公司邮件分发，电话接听、纪录及客户接待；
7、负责协调公司与外部单位（政府、企业、事业单位）的关系； 8、规划、指导、协调部门内人员的工作，使部门工作高效运行； 9、对员工及其它相关部门进行行政监督，并考核其的工作质量及数量；
10、根据公司实际情况引入适合可行的管理模式，使公司实现总体战略目标；
11、负责公司人力资源的规划，并进行人员招聘、面试、培训、考核；
12、做好公司cis的相关工作，并为其提供持续改进方法。四、市场部经理岗位职责
1、全面负责公司市场的管理与规划；
2、协助综合办制定市场部及市场管理的相关制度及条例； 3、组织市场部其它人员建立好市场交易与管理方面的档案； 4、对下属人员进行工作指导，并监督和考核其的工作质量及数量； 5、建立交易客户的档案系统和回访系统并进行管理； 6、收集同行交易市场潜在客户信息并进行建档管理；
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7、分析全国交易市场战略规划、产品供需信息、国家宏观政策及准入制度；
8、协助总经理的工作并为总经理做好参谋和助手； 9、管理市场部工作人员并监督管理制度的执行情况； 10、编制与扩大市场交易额有关的广告宣传与计划；
11、调查竞争对手与消费顾客的情况，并分析宏观经济与微观经济发展情况及顾客消费趋
向与水平，为总经理提供决策支持；
12、完成公司和上级领导交给的其它工作。五、行政商务助理岗位职责
1、协助综合办公室主任做好公司后勤事务，包括：文件处理、接听并记录电话、接待来访顾客或潜在顾客、维护保养电脑、打印、复印等办公设备；
2、协助上级主管做好人力资源规划、需求预测，人事档案、文档管理；
3、管理公司内部相关的文件；
4、分析管理体系实际中存在的问题，并提出或改进原有的管理工作流程或管理制度及管理模式，使公司管理体系处于高效运行中；
2020年4月19日
5、传达、贯彻、执行公司的管理制度并进行监督； 6、会务安排或做好会议纪录；
7、改进管理手段、优化工作流程、简化汇报程序、提高工作效率； 8、完成上级领导下达的其它工作任务。六、综合联络员岗位职责
1、协助企业领导做好联络方面的工作，并执行联络计划； 2、负责企业的沟通与联络，并建立顾客综合信息目录或档案； 3、负责建立企业与顾客良好的关系与信誉体系； 4、处理企业与顾客发生的危机与潜在的危机；
5、改进企业信誉保障体系，并参与制定企业社会活动、新闻及广告传播计划；
6、负责有关市场沟通、联络、公关活动的策划与监督实施；
7、经常向领导反馈有关联络活动结果，并对市场策略提供意见或建议；
8、提供顾客关系及渠道开拓的联络与公关支持； 9、进行联络与公关信息档案的建立和管理； 10、完成企业领导交给的其它工作。
2020年4月19日
七、文秘岗位职责
1、协助综合办公室主任做好公司后勤事务，包括：文件处理、接听并记录电话、接待来访顾客或潜在顾客、维护保养电脑、打印、复印等办公设备；
2、协助上级主管做好人力资源规划、需求预测，人事档案、文档管理；
3、管理公司内部相关的文件；
4、分析管理体系实际中存在的问题，并提出或改进原有的管理工作流程或管理制度及管理模式，使公司管理体系处于高效运行中； 5、传达、贯彻、执行公司的管理制度并进行监督； 6、会务安排或做好会议纪录；
7、改进管理手段、优化工作流程、简化汇报程序、提高工作效率； 8、完成上级领导下达的其它工作任务。
八、网站管理专员岗位职责
1、全面负责公司网站的维护与管理； 2、负责公司网络域名的申请与注册；
3、做好网站的安全管理，并提出更有效的防护方案；
2020年4月19日
4、负责或协同工程师进行公司电子商务网站的开发；
5、负责或协同软件工程师做好公司网页设计，并整合最新的宣传图片及相关宣传资料；
6、负责管理公司其它电脑软件及系统维护工作；
7、负责网站产品宣传、广告、及重要信息的发布或更新； 8、负责互联网站上internet同类信息的收集、下载及管理； 9、完成上级领导交给的其它工作。九、市场主管岗位职责
1、负责开具市场交易票据，并管理交易票据； 2、负责现场交易客户信息的收集、记录、管理； 3、协助市场部经理完成年度工作目标；
4、协助市场部经理做好市场管理，并及时提出改进意见或建议，从而使市场总体管理体系科学、健康、高效的运行；
5、做好市场交易顾客满意度调查，并进行回访和记录； 6、执行并监督市场管理相关制度的执行情况；
7、建立好交易票据档案，交易客户档案及相关档案并进行管理；2020年4月19日
88、杜绝场外交易，场内开具交易票，并进行监督，防止不符合规定要求的车进行交易，如：走私车、报废车及其它特种车及法律法规严格禁止的机动车辆；
9、完成上级领导交给的其它工作。
十、市场出纳岗位职责
1、协助财务主管做好财务管理的有关工作； 2、协助会计做好会计帐务有关工作；
3、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录工作； 4、建立现金日记帐，银行存款日记帐，审核现金收付单据； 5、积极配合公司开户行作好对帐、报帐工作； 6、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续； 7、开具销售发票并进行保管、存档管理； 8、办理公司有关税款的申报及缴纳； 9、负责编制有关税务报表及统计报表； 10、11、办理与税务有关的其它事务； 完成上级领导交给的其它工作。
2020年4月19日
十一、公关助理岗位职责
1、协助公司领导做好公关方面的工作，并执行公关计划；
2、负责公司客户的沟通与联络，并建立客户综合信息目录或档案； 3、负责建立公司与客户良好的关系与信誉体系； 4、处理公司与客户发生的危机与潜在的危机；
5、改进公司信誉保障体系，并参与制定公司新闻及广告传播计划； 6、负责有关市场公关活动的策划与监督实施；
7、经常向领导反馈有关公关活动结果，并对市场策略提供意见或建议；
9、进行公关档案的建立和管理； 10、完成公司交给的其它工作。
十二、场地主管岗位职责
1、负责交易市场的场地管理和维护；
2、协助市场部经理共同实现公司的年度工作目标；
3、完成市场部经理交给的日常工作任务，实现管理体系协同高效运行；
4、做好交易场地文明、洁净等场地卫生工作；
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5、经常检查场地各种设施的安全、有效情况；
6、负责场地各种指示标志牌及消防安全设施的建设或改进； 7、做好场内车辆的注册登记与看管；
8、为交易双方顾客提供有关政策、法律、法规及相关信息咨询； 9、完成公司及上级领导交给的其它事务、工作。
十三、财务专管员岗位职责
1、全面负责公司日常财务的管理工作，包括出纳的相关工作： 1.1 做好公司现金、票据及银行存款的保管出纳和记录； 1.2 建立现金日记帐、银行存款日记帐、审核现金收付单据； 1.3 积极配合公司开户行做好对帐、报帐工作； 1.4 配合各部门办理电汇、信汇等有关手续； 1.5 发票的开具及保管；
1.6 协助会计做好各种帐务处理工作； 1.7 办理公司税款申报及缴纳； 1.8 编制有关税务报表及统计报表； 1.9 办理与税务有关的其它事务；
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112、协助综合办制定财务方面的相关管理制度及有关规定，并监督执行；
3、负责公司资金调配、成本核算、会计核算和分析工作； 4、负责资金、资产的管理工作；
5、预测、监控可能会对公司造成经济损失的重大社会及公益活动； 6、协助公司领导做好企业与外部的沟通与协调工作； 7、完成上级交给的其它日常事务性工作。
十四、财务主管岗位职责
1、全面负责公司日常财务的管理工作，包括出纳的相关工作： 1.1 做好公司现金、票据及银行存款的保管出纳和记录； 1.2 建立现金日记帐、银行存款日记帐、审核现金收付单据； 1.3 积极配合公司开户行做好对帐、报帐工作； 1.4 配合各部门办理电汇、信汇等有关手续； 1.5 销售发票的开具及保管；
1.6 协助会计做好各种帐务处理工作； 1.7 办理公司有关税款申报及缴纳； 1.8 编制有关税务报表及统计报表；
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1.9 办理与税务有关的其它事务；
2、协助综合办制定财务方面的相关管理制度及有关规定，并监督执行；
3、负责公司资金调配、成本核算、会计核算和分析工作； 4、负责资金、资产的管理工作；
5、预测、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动； 6、协助总经理做好公司与外部的沟通与协调工作； 7、完成上级交给的其它日常事务性工作。
【篇2：中小型公司岗位职责】
公司各岗位职责 ceo
一、向公司董事会负责，全面组织实施董事会的有关决议和规定，全面完成董事会下达的各项指标。
二、负责宣传贯彻执行国家和行业有关法律、法规、方针、政策。
三、根据董事会的要求确定公司的经营方针，建立公司的经营管理体系并组织实施和改进，为经营管理体系运行提供足够的资源。
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四、主持公司的日常各项经营管理工作，组织实施公司年度经营计划和投资方案。五、负责召集和主持公司董事会会议，协调、检查和督促各部门和所属公司的工作。六、根据市场信息，不断调整公司的经营方向，使公司持续健康发展。七、负责倡导投资公司的企业文化和经营理念，塑造企业形象。八、负责公司各类信息管理系统的建立及信息资源的配置。九、签署日常行政、业务文件，保证公司经营运作的合法性。十、负责公司及所属各公司的风险防范工作。
十一、负责确定公司的年度财务预、决算方案，利润分配方案和弥补亏损方案。十二、负责主持公司的基本团队建设、规范内部管理。
十三、负责召集、主持办公会议，检查、督促和协调各部门的工作进展，主持召开行政例会、专题会等会议，总结工作、听取汇报。十四、负责处理公司重大突发事件。
十五、负责审查批准年度计划内的经营、投资、改造、新建项目和流动金贷款，使用、贷款担保的可行性报告。
十六、负责弥补公司管理漏洞，杜绝公司员工违法犯罪行为，安排法律顾问对公司的法律事务作出及时、适当处理。
十七、负责决定组织体制和人事编制，决定各职能部门职员的任免、薪酬、奖惩，建立健全公司统一、高效的组织体系和工作体系。十八、其它有利于公司发展的职责。coo
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一、向公司ceo负责，全面协助ceo组织实施董事会的有关决议和规定，全面协助ceo完成董事会下达的各项指标。
二、协助公司ceo主持公司的日常各项经营管理工作，组织实施公司年度经营计划和投资方案。
三、负责协调、检查和督促各部门和所属公司的工作。
四、负责执行公司ceo授权签署的日常行政、业务文件等工作，保证公司经营运作的合法性。
五、负责协助公司ceo落实基本团队建设、规范内部管理。六、负责组织召开各板块相关工作会议，确保各板块工作有序推进。七、负责公司体系建设工作，确保公司各项执行高效受控。
八、负责参与公司整体策划，健全各项管理制度，完善公司运营管理。九、负责推广公司产品，组织完成公司整体业务计划。十、协助ceo推进公司财务、行政、人力资源、运营等的管理。
十一、负责协调各部门工作，建立有效的团队协作机制，维持并开拓各方面的外部关系。十二、负责管理公司整体绩效工作。cto
一、向公司ceo负责；
二、参与制定公司发展战略、年度经营计划和预算方案；
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三、组织研究行业最新产品的技术发展方向，主持制定技术发展战略规划； 四、管理公司的整体核心技术，组织制定和实施重大技术决策和技术方案； 五、及时了解和监督技术发展战略规划的执行情况；
六、领导分管部门制度并组织实施年度工作计划，完成年度任务目标； 七、主持新产品项目所需的设备选型、试制、改进以及生产线布局等工作； 八、研究决策公司技术发展路线，规划公司产品；
九、指导、审核项目总体技术方案，对各项目进行最后的质量评估；
十、与用户进行技术交流，了解用户在技术与业务上的发展要求，并解答用户提出的与产品技术相关问题；
十一、对潜在或具体的项目、用户进行跟踪，管理所在区域内的用户拜访、技术交流、方案制作及合同谈判；
十二、制定技术人员的培训计划，并组织安排公司其它相关人员的技术培训。cfo
一、在董事会和总经理领导下，总管公司会计、报表、企业预算体系建立、企业经营 计划、企业预算编制、执行与控制工作。
二、组织协调企业财务资源与业务规划的匹配运作，公司财务战略规划的制定与实施。
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三、负责制定公司利润计划、投资计划、财务规划、开支预算或成本费用标准。四、建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及会计核算和财务管理 的规章制度。
五、建立企业内部会计、审计和内控制度，完善财务治理、公司财务控制和会计机构，对会计人员实施有效管理。
六、负责现金流量管理、营运资本管理及资本预算、企业分立或合并相关财务事宜、企业融资管理、企业资本变动管理（管理者收购、资本结构调整）等。
七、会同经营管理部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划，努力 降低成本、增收节支、提高效益。
八、监督公司遵守国家财经法令、纪律和董事会决议。九、负责与政府财税部门联系，落实财税政策。十、完成董事会和总经理交办的其它工作。
部门负责人
一、统筹管理部门职责范围内所有事宜。二、对分管本部门副总直接负责。
三、负责本部门工作职责范围内的各项工作的组织管理。
四、负责本部门工作计划的制定并统计完成情况，找出存在的问题及时解决。五、负责本部门工作职责范围内工作职责范围内各项工作书
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面文件的审核、审定工作。六、负责本部门工作职责范围内所有员工的考评工作，参与本部门人员编制设定、录用、招聘、转正、解聘工作。
七、改进部门人力资源的质量，对本部门人员培训提出意见；
八、负责指导、管理本部门工作团队，对部门工作绩效负责；在工作中督导、培养下属，对本部门员工进行工作积极性的调动、工作心态的端正等沟通工作。九、负责本部门与公司内部其它部门的联系、对接及沟通工作。
十、负责组织本部门工作职责范围内与外部单位的联系、协调和沟通工作。十一、负责向分管总经理反应工作的有关情况和信息。十二、负责或组织搜集、整理与工作相关的资料和信息。
十三、协调部门成员同公司管理层的意见沟通，协调本部门内成员之间的合作和本部门同其它部门的合作，维持团队合作精神；
十四、服从领导安排并完成上级领导交办的各项工作任务。
小组负责人
岗位说明书
财务主管岗位说明书 岗位名称：财务主管
直接上级：财务总监/财务副总 所属部门：财务部
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直接下属：会计/出纳/成本分析专员 岗位编号：
学历要求：本科及以上学历 岗位职责：
1、贯彻执行国家的有关财会法，审核公司的原始单据和办理日常的会计业务；规划公司的财会制度。2、全面负责公司的财务会计工作。
3、负责编制财务会计报表，在规定时间内送至上级领导审阅。4、审核财务收支计划，协调、组织实施。
5、分析检查财务收支计划和预算执行情况，保证收支平衡。
6、拟定财务会计制度、规定和相关办法；解答财务会计法规制度在执行中存在的问题和异常。
7、编制、核算每月的工资、奖金发放表；编制销售公司的记账凭证，登记会计帐薄。8、调查、研究、发现、解决财务管理方面存在的问题，在资金管理、成本费用管理方面，推广应用先进的管理方法。
9、综合分析财务成本和资金计划完成情况，总结经验，提出改进意见。10、监督检查公司财务收支和其它经济活动，维护财经纪律。11、按照要求保管公司财务及合同印章。12、承办总经理和财务总监搅拌的其它工作。13、对财务工作质量负责。
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14、对本部门各岗位履行职责的程度负责。
15、对财务相关管理制度的制定、执行、落实负责。16、对财务人员业务水平的不断提该负责。
任职资格：
1、会计学、财务管理、税务管理等相关财务专业，大专以上学历。2、5年以上财会相关工作经验，3年以上本行业或相近行业财务管理经验。3、熟悉本行业相关财务制度。
4、掌握最新的互联网相关企业会计制度，具有先进的财务管理概念。5、具有优秀的领导能力，出众的人际交往和社会活动能力。6、善于沟通协调，责任心和事业心强。
7、亲和力、判断能力、决策能力、计划能力、沟通能力强。8、有很强的感召力和凝聚力以及果断精炼的决策判断力。9、工作态度积极乐观，具有良好的职业精神和职责道德操守。10、有担当。
【篇3：小公司会计岗位职责】
小公司会计岗位职责
职责一：小公司会计岗位职责
（1）具体负责本企业的财务与会计的日常管理工作。
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（2）组织制定本企业的各项财务与会计制度，并监督其贯彻执行。
（3）编制本企业的财务成本计划、资金筹措计划，并监督其落实。
（4）会同有关部门拟定企业各项固定资产的投资方案和流动资金定额。
（5）负责企业各种税费的计算和缴纳工作。
（6）负责企业各项财务分析工作。
（7）参加企业有关生产经营管理会议，参与有关经营预测、决策和各部门业绩考评工作。
（8）参与拟定和审核经济合同、协议和其它经济文件。
（9）负责向本企业领导报告企业的财务状况和经营成果，审查对外提供的财务报告。
（10）领导交办的其它与财务、会计有关的管理工作
职责二：小公司会计岗位职责
1.按规定的会计科目设置总帐，进行会计分录、汇总凭证、登记总帐和明细帐，做到帐证、帐帐、帐表相符；
2.负责全部记帐凭证的复核和检查，按权责任发生制原则处理各期、各部门分摊费用、成本；
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3.负责签收出纳移交的全部收付款凭单，并进行复核和审查；按月盘点出纳现金库存，并作出恰当处理；
4.负责审核各部门交来凭单；按月追收各部门应交财务凭单；对收到的各项报表进行复核、整理、编制汇总报表； 5.负责按月审核编造各部门人员工资；
6.负责按月核对往来帐户，及时处理已明确的差异数据； 7.负责对会计凭证进行整理归档；
8.负责销售增值税专用发票管理；协助主管办理各项税务事项和相关部门的财务事项；
9.积极完成领导交办的其它工作
职责三：小公司会计岗位职责
1.负责公司财务管理工作。编制公司各项财务收支计划;审核各项资金使用和费用开支;办理日常现金收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算，保管库存现金及银行空白票据，按日编报资金日报表;做好公司筹融资工作;处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。
2.负责公司会计核算工作。遵守国家颁布的会计准则、财经法规，按照会计制度，进行会计核算;编制年度、季度、月份会计报表;按照
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会计制度规定设置会计核算科目、设置明细账、分类账、辅助账，及时记账、结账、对账，做到日清月结，账账相符、账实相符、账表相符、账证相符;管理好会计档案。
3.负责公司成本核算和成本管理。设置成本归集程序和成本核算账表，做好成本核算，控制成本支出，收集登记汇总各项成本数据资料，及时、正确地为成本预测、控制、分析提供资料;按合同、预算、审核支付工程、设备、材料款项，健全各项统计数据。
4.建立经济核算制度，利用会计核算资料、统计资料及其它有关的资料，定期进行经济活动分析，判断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据。
5.配合公司内部审计。根据上述工作范围和职责，为加强财务管理，特制定本制度。
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