总经办人员 岗位职责（精选3篇）_总经办各岗位职责

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第1篇：总经办人员岗位职责

总经办人员分工及岗位职责

为了提高总经办人员工作效率，充分调动员工的工作积极性，使每位员工各负其责，各司其职。按照岗位要求，并结合公司实际，特制定员工岗位职责。

一、岗位

1.办公室5人，其中：主任1人:、文员2人、前台2人。

2.人事部2人，其中：副经理1人，助理1人。3.财务部3人，其中：副主管1人，会计1人，出纳1人。

4.采购部3人。5.司机3人。

二、岗位职责

（一）办公室主任（副主任）

1.协助副经理、助理总经理处理公司日常事务及行政管理。

2.负责与相关政府部门、媒体的沟通和联系工作，为企业营造良好的外部工作环境。

3.负责整理和收集国家方针政策、有关公司经营管理的信息，做好调查研究，为公司的经营管理提供咨询服务和参考性意见。

4.负责总经办全面工作，及时向管理层汇报工作，向总经办其他人员分派工作。

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第2篇：总经办人员岗位职责

总经办人员分工及岗位职责

为了提高总经办人员工作效率，充分调动员工的工作积 极性，使每位员工各负其责，各司其职。按照岗位要求，并 结合公司实际，特制定员工岗位职责。

一、岗位

1.办公室 5 人，其中：主任 1 人:、文员 2 人、前台 人。

2.人事部 2 人，其中：副经理 1 人，助理 1 人。3.财务部 3 人，其中：副主管 1 人，会计 1 人，出纳人。

4.采购部 3 人。5.司机 3 人。二、岗位职责

（一）办公室主任（副主任）

1.协助副经理、助理总经理处理公司日常事务及行政管 理。

2.负责与相关政府部门、媒体的沟通和联系工作，为企 业营造良好的外部工作环境。

3.负责整理和收集国家方针政策、有关公司经营管理的 信息，做好调查研究，为公司的经营管理提供咨询服务和参 考性意见。

4.负责总经办全面工作，及时向管理层汇报工作，向总 经办其他人员分派工作。6.负责协调公司各部门间的工作，保证上情下达，下情 上报，充分发挥总经办中枢纽带作用。

7.负责组织综合性文件的起草，负责审核各部门以公司 名义起草的文件，对重要函件提出处理意见，8.负责公司大型会议的通知、安排，督促检查会议内容 的落实情况。

9.负责建立健全公司各项规章制度，定期或不定期对各 部门的执行情况进行检查，从严要求，及时改进，以促进公 司各项制度的规范化管理。

10.重大活动的筹备与组织工作。

11.负责公司印章、便函、证件等资料的管理，及各种 证照的年检工作。

12.检查办公场所环境和设施的整洁及清洁维持工作。13.完成管理层临时交代的其他工作。（二）文员

5.协助总经办主任制定公司的规章制度，经管理层审定、签发后督促各部门贯彻落实。

6.负责联络、掌握各部门工作进展情况，注意收集各方 面意见、建议，先进事迹和存在问题，并向总经办主任汇报。

7.负责做好会议工作，组织编写会议纪要和决议，检查 会议精神的贯彻落实情况。

8.负责起草、修改以公司名义签发的各类文件。9.负责公司文件及重要档案资料的编号、打印、收发、整理、登记、归档、保管工作。

14.负责电话的接听，并做好电话记录。不得私自透漏管 理层电话，如有需要，可以留下联系方式。

15.负责维修电脑、打印机、复印机等文印设备，保管保 修卡、驱动程序等资料，发现故障，及时通知维修人员修复，确保设备的正常使用。

16.完成领导安排的其他工作。（三）前台

10.来访的接待工作，包括咨询客户来访意图，对客户来 访进行登记，为客户递上茶水，待客户离开后，及时将水杯 及垃圾清理干净。

11.一般客户引入会客厅（接待室），重要客户在征得经 理同意后，引入经理办公室。

12.贵宾来访，应先通报，待得到同意后，将客人引入经 理办公室。

13.如有预约应及时确认，将来访者指引到相关部门。14.如果没有预约，但知道要拜访的人员，可以打电话确 认，如方便接见，则将其引到相关部门或人员；如不方便接 见，则委婉拒绝。

15.每日早晨负责经理办公室水果的清洗、摆放工作。16.公司员工外出，负责安排填写《员工外出登记表》 17.如有推销人员到我公司，应及时制止，可将其资料留 下。如有媒体及厂家来访，应先通报，得到允许后，将其引 导相关办公室。

18.前台备有公司各个会议室及办公室的钥匙，前台应妥

善保管以备使用。

10.下班后，由前台负责对各个办公室及会议室门窗上 锁。

11.负责公司前台的卫生清理及桌面摆放，并保持整洁 干净。

（四）人事部副经理

19.在总经办主任的领导下，全面负责部门管理工作。20.负责拟定公司人事管理制度、拟定招聘计划、发布招 聘广告。

21.监督执行公司规章制度，处理员工奖惩事宜。22.负责公司人力资源的规划、建立，执行招聘、培训、考勤、劳动纪律等人事规章制度。

23.负责制定和规范公司岗位编制，做好岗位职责说明书。24.制定公司培训大纲、培训计划，待批准后实施。25.对试用期员工进行培训考核，并将培训考核结果，移 交相关部门。

26.做好员工考勤统计工作，负责加班的审核和报批工作。27.负责制定员工薪酬制度和方案。28.负责企业文化策划和组织实施工作。29.完成领导安排的其他工作。（五）人事助理

1.根据现有的编制及业务发展需要，统计各部门招聘需 求，编制需求计划，待批准后，组织实施。

2.负责办理入职、离职手续，负责人事档案的保管，用

工合同的签订。

3.建立并及时更新员工档案，通讯录。4.负责员工社会保险的办理工作。5.做好领导安排的其他工作。（六）财务副主管

30.负责公司全面财务工作。

31.负责制定公司财务制度，编制财务预算、每月资金计 划。

32.解释、解答与公司财务有关的制度、法律法规。33.负责保管公司财务专印章、发票专用章，严格控制支 票的签发。

3.负责审核公司日常支出及相关凭证，对不合规、不合 法的票据应退回当事人。

4.要严格控制开支标准和范围，负责控制财务收支不突 破资金计划，费用支出不突破范围。

5.定期对会计工作的各项支出进行分析、检查，书面向 总经理汇报。

5.负责公司涉税事宜（如发票购入、保管、开票、报税 等）。

6.监督、检查会计、出纳日常工作。7.负责公司固定资产的盘点、登记工作。8.做好财务主管安排的其他工作。（七）会计

1.负责登记各种明细分类账和总账，做到手续完毕、数

据准确、登记及时。

2.对公司的会计凭证、账簿报表、财务计划和重要经济 合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，妥 善保管，并按照规定办理销毁报批手续。

3.定期对公司固定资产和流动资产进行清查、核实，确 保财产的准确性，加强对固定资产和流动资产的管理，提高 资金利用率。

4.定期核对往来账、明细账、总账，做到账账相符。5.负责房屋销售的收款，向客户开具收款收据，及时将 房款交银行，并与出纳交接。

34.执行领导安排的其他工作。（八）出纳 6.7.8.负责公司现金、支票的收、付工作。

熟悉财务制度、规定，掌握公司各种费用开支标准。认真遵守现金管理制度，做到日清月结，现金要及时

交银行，对暂付的现金、支票要按规定督促有关人员及时报 账。9.状况。10.负责依据财务主管、会计、部门负责人、部门经理、负责保管好现金和支票，下班时必须检查保险柜的财务经理审核后的支出凭证付款。11.负责登记银行存款账、现金日记账，做到随时发生

随时登记，日清月结，账款相符。12.负责公司员工工资的审核和发放。

17.负责月初与银行核对账务，如有未达账项，编制余

额调整表。18.做好领导安排的其他工作。

（九）采购

35.负责公司的原料、设备等物资采购工作。

36.定期收集原材料市场的价格信息并反馈，做到货比三 家，为公司采购物美价廉的物资。

37.认真核实各部门的采购计划，并根据仓库存货情况，定出实际采购计划。

38.对各部门所需物资按急先缓后的原则安排采购。39.购进的一切货物首先办理入库手续，然后通知申购部 门，及时领出。

40.有权拒绝未经领导审批的采购订单。（十）司机

13.司机自觉遵守交通规则和公司车辆管理规定，杜绝无 证开车、酒后开车、开快车、乱闯红灯以及随意停放车辆等 违章行为，保证行车安全和车辆安全。

14.负责按时接送管理层人员上下班。

15.服从领导安排，凭《车辆使用申请单》执行任务。16.爱护车辆，保持车辆内外清洁，性能完好，每日上班 前清洗车辆，检查车辆性能状况。

17.未经领导审批，不准擅自出车或外借车辆。

18.车辆必须停放在特定位置，如乱停乱放，造成车辆划 伤、损坏、被盗责任由司机承担。

19.及时办理车辆营运费、保险费的上交及年检、办证、换证工作。

20.车辆故障及时维修、及时取车。

第3篇：总经办人员岗位职责

总经办人员分工及岗位职责

为了提高总经办人员工作效率，充分调动员工的工作积极性，使每位员工各负其责，各司其职。按照岗位要求，并结合公司实际，特制定员工岗位职责。

一、岗位

1.办公室5人，其中：主任1人:、文员2人、前台2人。2.人事部2人，其中：副经理1人，助理1人。3.财务部3人，其中：副主管1人，会计1人，出纳1人。

4.采购部3人。5.司机3人。二、岗位职责

（一）办公室主任（副主任）

1.协助副经理、助理总经理处理公司日常事务及行政管理。

2.负责与相关政府部门、媒体的沟通和联系工作，为企业营造良好的外部工作环境。

3.负责整理和收集国家方针政策、有关公司经营管理的信息，做好调查研究，为公司的经营管理提供咨询服务和参考性意见。

4.负责总经办全面工作，及时向管理层汇报工作，向总经办其他人员分派工作。

5.负责协调公司各部门间的工作，保证上情下达，下情上报，充分发挥总经办中枢纽带作用。

6.负责组织综合性文件的起草，负责审核各部门以公司名义起草的文件，对重要函件提出处理意见，7.负责公司大型会议的通知、安排，督促检查会议内容的落实情况。

8.负责建立健全公司各项规章制度，定期或不定期对各部门的执行情况进行检查，从严要求，及时改进，以促进公司各项制度的规范化管理。

9.重大活动的筹备与组织工作。

10.负责公司印章、便函、证件等资料的管理，及各种证照的年检工作。

11.检查办公场所环境和设施的整洁及清洁维持工作。12.完成管理层临时交代的其他工作。（二）文员

1.协助总经办主任制定公司的规章制度，经管理层审定、签发后督促各部门贯彻落实。2.负责联络、掌握各部门工作进展情况，注意收集各方面意见、建议，先进事迹和存在问题，并向总经办主任汇报。

3.负责做好会议工作，组织编写会议纪要和决议，检查会议精神的贯彻落实情况。

4.负责起草、修改以公司名义签发的各类文件。5.负责公司文件及重要档案资料的编号、打印、收发、整理、登记、归档、保管工作。

6.负责电话的接听，并做好电话记录。不得私自透漏管理层电话，如有需要，可以留下联系方式。

7.负责维修电脑、打印机、复印机等文印设备，保管保修卡、驱动程序等资料，发现故障，及时通知维修人员修复，确保设备的正常使用。

8.完成领导安排的其他工作。

（三）前台

1.来访的接待工作，包括咨询客户来访意图，对客户来访进行登记，为客户递上茶水，待客户离开后，及时将水杯及垃圾清理干净。

2.一般客户引入会客厅（接待室），重要客户在征得经理同意后，引入经理办公室。

3.贵宾来访，应先通报，待得到同意后，将客人引入经理办公室。4.如有预约应及时确认，将来访者指引到相关部门。5.如果没有预约，但知道要拜访的人员，可以打电话确认，如方便接见，则将其引到相关部门或人员；如不方便接见，则委婉拒绝。

6.每日早晨负责经理办公室水果的清洗、摆放工作。7.公司员工外出，负责安排填写《员工外出登记表》 8.如有推销人员到我公司，应及时制止，可将其资料留下。如有媒体及厂家来访，应先通报，得到允许后，将其引导相关办公室。

9.前台备有公司各个会议室及办公室的钥匙，前台应妥善保管以备使用。

10.下班后，由前台负责对各个办公室及会议室门窗上锁。

11.负责公司前台的卫生清理及桌面摆放，并保持整洁干净。

（四）人事部副经理

1.在总经办主任的领导下，全面负责部门管理工作。2.负责拟定公司人事管理制度、拟定招聘计划、发布招聘广告。

3.监督执行公司规章制度，处理员工奖惩事宜。4.负责公司人力资源的规划、建立，执行招聘、培训、考勤、劳动纪律等人事规章制度。

5.负责制定和规范公司岗位编制，做好岗位职责说明书。6.制定公司培训大纲、培训计划，待批准后实施。7.对试用期员工进行培训考核，并将培训考核结果，移交相关部门。

8.做好员工考勤统计工作，负责加班的审核和报批工作。9.负责制定员工薪酬制度和方案。10.负责企业文化策划和组织实施工作。11.完成领导安排的其他工作。（五）人事助理

1.根据现有的编制及业务发展需要，统计各部门招聘需求，编制需求计划，待批准后，组织实施。

2.负责办理入职、离职手续，负责人事档案的保管，用工合同的签订。

3.建立并及时更新员工档案，通讯录。4.负责员工社会保险的办理工作。5.做好领导安排的其他工作。

（六）财务副主管 1.负责公司全面财务工作。

2.负责制定公司财务制度，编制财务预算、每月资金计划。

3.解释、解答与公司财务有关的制度、法律法规。4.负责保管公司财务专印章、发票专用章，严格控制支票的签发。

4.负责审核公司日常支出及相关凭证，对不合规、不合法的票据应退回当事人。

5.要严格控制开支标准和范围，负责控制财务收支不突破资金计划，费用支出不突破范围。

6.定期对会计工作的各项支出进行分析、检查，书面向总经理汇报。

5.负责公司涉税事宜（如发票购入、保管、开票、报税等）。

6.监督、检查会计、出纳日常工作。7.负责公司固定资产的盘点、登记工作。8.做好财务主管安排的其他工作。（七）会计

1.负责登记各种明细分类账和总账，做到手续完毕、数据准确、登记及时。2.对公司的会计凭证、账簿报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。

3.定期对公司固定资产和流动资产进行清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资产和流动资产的管理，提高资金利用率。

4.定期核对往来账、明细账、总账，做到账账相符。5.负责房屋销售的收款，向客户开具收款收据，及时将房款交银行，并与出纳交接。

5.执行领导安排的其他工作。

（八）出纳

1.负责公司现金、支票的收、付工作。

2.熟悉财务制度、规定，掌握公司各种费用开支标准。

3.认真遵守现金管理制度，做到日清月结，现金要及时交银行，对暂付的现金、支票要按规定督促有关人员及时报账。

4.负责保管好现金和支票，下班时必须检查保险柜的状况。

5.负责依据财务主管、会计、部门负责人、部门经理、财务经理审核后的支出凭证付款。

6.负责登记银行存款账、现金日记账，做到随时发生随时登记，日清月结，账款相符。

7.负责公司员工工资的审核和发放。

8.负责月初与银行核对账务，如有未达账项，编制余额调整表。

9.做好领导安排的其他工作。

（九）采购

1.负责公司的原料、设备等物资采购工作。

2.定期收集原材料市场的价格信息并反馈，做到货比三家，为公司采购物美价廉的物资。

3.认真核实各部门的采购计划，并根据仓库存货情况，定出实际采购计划。

4.对各部门所需物资按急先缓后的原则安排采购。5.购进的一切货物首先办理入库手续，然后通知申购部门，及时领出。

6.有权拒绝未经领导审批的采购订单。

（十）司机

1.司机自觉遵守交通规则和公司车辆管理规定，杜绝无证开车、酒后开车、开快车、乱闯红灯以及随意停放车辆等违章行为，保证行车安全和车辆安全。2.负责按时接送管理层人员上下班。

3.服从领导安排，凭《车辆使用申请单》执行任务。4.爱护车辆，保持车辆内外清洁，性能完好，每日上班前清洗车辆，检查车辆性能状况。

5.未经领导审批，不准擅自出车或外借车辆。6.车辆必须停放在特定位置，如乱停乱放，造成车辆划伤、损坏、被盗责任由司机承担。

7.及时办理车辆营运费、保险费的上交及年检、办证、换证工作。

8.车辆故障及时维修、及时取车。