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在公司机关全体干部职工大会上的讲话提纲
2015年 月 日
同志们：
今天，我们召开机关全体干部职工大会。针对2015年我们面临的形势和任务，从讲形势、交家底、谈思路、找对策、提要求五个方面和大家进行交流，使大家对2015年我们面临的形势能够更加清醒地认识，进一步理清工作思路，更好地开展今年的工作。
一、讲形势
2014年，是公司历史上最不平凡的一年。铁路政策发生了较大的变化，并给公司系统带来了的巨大的影响。8月20日,铁路取消了任何形式的铁路运输立户管理,进一步实现货运敞开受理；10月20日，省经贸委取消了铁路计划归口地方行业管理。政策变化后，公司管理的系统外18家煤站和地煤公司铁路外运计划管理职能转移到铁路车站。这一变化，导致公司丧失了对地方煤炭行业管理的职能，丧失了三分之二的业务总量和销售收入，每年失去3500多万元的收益。这些问题我在不同会议上多次讲过。
面对铁路政策变化，公司积极应对，在集团公司、运销
口存煤量也已达到800多万吨。5000大卡煤炭，销售挂牌价为435元/吨，销售价格已跌入最低点，每大卡仅为8分多一点。在这种条件下，绝大部分的基层煤站，发运下水煤不光没有利润，价格倒挂还得亏损。
全国煤炭价格情况: 煤炭市场价格经历了年初的大幅下滑，10月份以后小幅回升的过程。从中国煤炭价格指数变化看，由年初的161.8点下降到10月10日的136.2点（年内最低点）。之后小幅回升至年末的137.8点，比年内最低点回升1.6点，但比年初下降24点。动力煤价格，5500大卡市场动力煤，年末山西北部大同地区上站价375—385元/吨，同比下降65—70元/吨；秦皇岛港平仓价510—520元/吨，下降120元/吨；广州港提货价为575—585元/吨，下降140元/吨。环渤海动力煤价格指数全年平均为523元/吨，下降66元/吨。炼焦煤价格，8月份之前明显下降，之后基本维持平稳，部分品种略微上涨10-20元/吨。年末价格平均比年初下降250—300元/吨。
2015年全省形势：
从政治形势来看，全省上下认真开展以“深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，净化政治生态，实现弊革风清，重塑山西形象，促进富民强省”为主题的学习讨论落实活动（这个活动到三月底结束）,要继续深入学习贯彻习
3、新能源、洁净能源迅速发展，挤占了煤炭发展的空间。
同时指出：经营压力逐步增大，企业运行和发展难度越来越大。由于市场低迷，煤炭价格上升空间受到限制。当时（1月8日）秦皇岛的挂牌价已经下降了5元/吨。而且广州港的进口到岸价格，比神华、同煤、中煤、伊泰煤的到岸价还要低50元/吨。因此，国内煤价就没有上升的支撑了。
基层煤站运行情况：
在××家煤站中，其中运行的煤站×家，共有职工××人，在岗×人，月均工资×××元，待岗×××人，月均工资×××元（缴纳了养老和医疗保险），分流××人；有××家煤站因不符合环保和铁路部门要求，责令永久停运，共有职工×××人，其中在岗××人，月均工资×××元，待岗×××人，月均工资×××元（未缴养老和医疗保险），分流××人。
2014年运行比较好的有×××、×××、×××3家，进入2015年只有×家运行正常，还不是我们系统内的。
由于市场疲软，×××、×××、×××等7家煤站的合作户、代发户已经退出煤站。自己无煤源、无资金、无市场，无法经营，目前已处于停运状态。
由于历史上环保资金投入严重不足，环保不达标的煤站，已被市环保局下达停产通知书，环保资金需投入20003、缴纳税金：包括缴纳2014年所得税、2015年预计缴纳所得税、收缴服务费产生的营业税及附税、实现营业收入产生的增值税及附税、营业收入产生的印花税等，年需支付1430万元。
4、财务费用：包括1亿元信贷资金利息、1.5亿元信贷资金利息（从2015年3月份算起至年底10个月），年需支出1553万元。
此外，2014年以来，系统合同纠纷案件不断增多。2015年需支付87.3万元的诉讼费。
（三）支付停运煤站工资及基层借款情况
截止2014年底，共支付停运煤站职工工资157万元。借予基层煤站经营资金1104万元（含投资公司、垫付办事处费用），两项合计1261万元。
（四）授信贷款情况：
集团公司担保的2.5亿元信贷资金，2013年公司获得授信贷款1亿元，用于基层煤站的自主经营。尚有1.5亿元授信贷款仍未落实到位。
（五）外欠、欠外资金情况：
截止2014年11月份，系统内外24家煤站累计欠缴有限公司服务费1036.26万元。
有限公司欠集团公司、路局综合服务费、预收合作经营费等共计2519.95万元。
要开展协调，进一步跟进。进入2015年3月以后，公司领导按照工作职责和分工，抓紧开展协调工作，争取到的政策要早日落实到位。
三是抓好煤炭发运。公司调整后的相关部室，要积极主动配合各基层煤站开展煤炭发运工作。在目前情况下，由于价格下跌，发运下水煤亏损，各基层煤站要根据实际，实施配煤销售，降低发运成本，提高经营利润。
四、找对策
（一）积极争取集团公司的政策支持
为了公司的生存和发展，渡过眼下的难关，既要向集团公司寻求政策支持，又要挖掘内部潜力向市场要效益。去年通过我们积极开展工作，得到了集团公司领导的大力支持，咱们提出的5方面的问题，有的已经落实、有的正在落实、有的还需要进一步努力争取。
一是关于前期投入金庄煤业的资金。咱们提出明确参股股权和收益或给予大同有限公司固定回报，这个问题由于涉及的面比较宽，比较复杂，还需要进一步做工作。
二是抓好协调煤源问题。咱们提出协调金庄煤业，每年配置精煤200万吨，由咱们公司就近煤站带装代发。这个问题基本解决。集团公司已经安排运销总公司从旧高山煤站集运站代装代发金庄煤业煤炭，2015年预计发运160万吨，落实到咱们头上可以获取收益800到1000万元。
发协议。从去年的发运情况来看，我们今年的任务指标要降低些。
2015年公司计划发运煤炭650万吨，煤炭销售量550万吨，实现销售收入22亿元，实现利润270万元。
与去年比较：在政策上失去了公司成立以来一直延续的收入来源。铁道部改制为公司以后，过去带有垄断性质的铁路运费也优势不存了，煤站仅有的发运优势也随之产生很大的波动，通过公路运输的竞争压力很大，所以经营上要按照新的思路开展工作。
2015年人人都要转变观念，公司成立以来，几乎是无风险企业，无风险公司。收入靠政策年年有保障，支出按制度事事无风险。生活无忧无虑，工作悠闲自在。
“今天工作不努力，明天努力找工作”，这句话愈来愈逼近我们每一个人。所以2015年要想尽一切办法做好煤炭发运这个主业。多发煤，发好煤是我们最重要的工作。按照统一合同、统一计划、统一经营、统一结算的“四统一”模式开展经营工作，强化销售管理，获取经营收益。
三是走出去，走向市场，深入了解煤炭市场行情。走访用户，增强用户感情，以诚信获取用户的信任。
四是沉下去，去救煤站，包片领导要深入煤站，扎实工作，把煤站一个一个的盘活，达到正常运行。在用人上不拘一格选人才，把那些有本事、愿意干，适应市场经济的，勇
15、严格日常考核和问责考核制度，要把明确责任、落实责任、奖惩责任三个环节，作为抓工作落实的完整体系，作为推动工作的有力抓手，作为日常考核和强化问责考核的重要保证。
工作中绝不允许有敷衍塞责、扯皮推诿、等待观望、消极怠工、为官不为等不良现象的存在。
对机关工作人员的要求：集团公司领导讲过一句话 “跳三跳，摘桃子”。这个比喻针对机关工作非常合适，机关工作再也不可能四平八稳坐享其成了，必须付出才会有报酬，必须主动积极工作才能得到相应的报酬。所以对大家提出以下希望。
1、热爱集体，热爱本职工作。
2、团结协作，求同存异。
3、树正气、压邪气确保政治稳定、生活稳定和生产稳定。
4、创新观念，少说多干，脚踏实地，及时完成安排的工作。
5、身体力行，干好自身工作，做到不推诿、不拖拉、不扯皮，提高工作效率。
刚刚过去的一年，用张董事长的话说是煤炭企业最为煎熬的一年，也是经济运行进入“新常态”的一年，更是煤炭市场跌宕起伏、煤炭产能严重过剩、进口煤冲击最严重的一
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