医院出院结算岗位职责（精选7篇）由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“医院的出院结算制度”。
第1篇：医院住院结算出纳岗位工作职责
4.2.11住院结算出纳岗位工作职责
一、结算员凭患者预交金收据、病区打印的“出院确认单”为患者办理结算手续。二、办理结算时必须将患者住院期间的所有预交金收据收回，若遗失预交金收据应视情况分别处理。
1、北京公疗病人：回单位开预交金收据丢失未报销证明，并填写预交金收据丢失保证书，凭患者或经办人身份证复印件办理结算。
2、其他病人：由患者写出情况说明并填写预交金收据丢失保证书，凭患者和经办人身份证复印件办理结算。
三、核对“出院确认单”“预交金收据”“住院费用清单”中的病人姓名、病历号是否一致。
四、核对“住院收费清单”费用与电脑显示费用是否一致。
五、核对“住院收费专用收据”发票号与电脑显示当前可用收据号是否一致。六、核对无误后可进行账务结算，打印“住院收费专用收据”“住院结算补/退款单”同时办理补、退款业务，做到唱收唱付。退款原则是:交现金退现金，交支票、汇票余款汇回原单位、刷银行卡余款退回原卡。
1、预交金交款类型是“银行卡”，退款时应将余款退回卡中，退款金额在100.00元以下可退现金。退款时注意核对银行卡号、按POS机退费操作要求退费。对于无法用POS机操作的退费，通过银行转账手工退款，应填写一份“银行卡退费核对通知单”交病人，同时复印银行卡客户联并在复印件上准确写患者姓名、病历号、实退金额、银行卡号交做账人员填写一式四联的“退款通知书”。
2、预交金交款类型是“支票、汇票”的余款通过汇款的方式汇回原交款单位，退款金额在100.00元以下可退现金。
3、退款书应有领款人签字，结算完应将“出院确认单”、“住院收费专用收据”、“住院费用清单”盖章后交给病人。用POS机补款或退费的应保留患者或家属签字的商户存根联并与“补/退款单”订在一起。
4、本院职工结算时应将个人交费的部分转到财务。总费用结算支付方式应选“职工记账”。同时在财务转账单上加盖“本院职工”章。
七、对交支票未满十天的病人，不欠费状态下可在预交金收据右上方注明可结账日期、余款金额，并将预交金收据、费用清单盖章交给病人，病人可按注明的结账日期持预交金收据办理结算手续，领取报销收据。若欠费，需补齐预交金后再办理以上手续。
八、结账后，因患者退药或其他费用有误需要改账的应按以下要求办理：
1、经核查部门审核无误并签字认可，结账人员收回原“住院收费专用收据”后方可取消结算。
2、取消结算后系统自动打印红冲负发票，选中红冲记录进入结算界面，点击“打印补退款单”，打印出红冲补/退款单，交患者签字确认。
3、在原收费收据、补/退款单及红冲负发票、红冲补/退款单上加盖“取消结算”章，同时在原收费收据上写明改账原因及新开收据号。
九、医保病人做医保结算时，需先从医保首信系统导出结算信息到东华住院结算系统，在东华住院结算系统中核对医保结算金额无误后方可结算。
十、凡是发生欠费，病人又未交清欠款时，结算人员不能为其办理结算，违者由结算人员承担还欠责任。
十一、医保及公疗病人住院期间经医院同意外出检查、治疗、外购药，其费用需要计入住院费用的，应按以下要求办理：
1、将相关单据在出院结算前交到结算室，我科需审核本院相关科室负责人是否签字盖章，审核无误后将费用按项目补录入住院HIS系统后再进行结算。2、病人凭外院检查申请表、外院检查或外购药的专用报销收据及住院收费科出具的“退款通知书”到本院财务处会计科领取个人垫付现金。
3、退款通知书、外院检查申请表及外院检查或外购药的专用报销收据复印件交我科负责人留存，月末汇总制表。
4、北京医保患者应保留一份外院检查申请表、外院检查或外购药的专用报销收据复印件向医保中心申报费用。
十二、结算员下班前需做当日收付结账业务。
1、根据电脑住院收费日报显示金额与实际钱款金额、票据金额相核对，做到账款相符，如发现不符，须在当日查明原因，并予以解决。做到每日清账，填写现金送款簿，将当日应交现金上交银行。有特殊事项应提供相关文字说明。2、银行POS机进行结算，打印POS机结算总计单及结算明细表。
3、结账后打印住院结算个人日报、出院结算病人明细表、退费冲红明细表，并审核住院结算个人日报、出院结算病人明细表中对应栏目是否一致, 无误后结算员签名或加盖人名章。报表平衡关系如下: 结算退款合计 = 预交金总额 – 自费自付金额 – 普通患者住院费用
住院费用总额 = 医保基金支付+自费自负金额+单病种标准差+普通患者住院费 当日上交现金金额合计 = 现金借款合计 – 出院结算现金退款合计
十三、结算员应于当日下午下班或次日早上将账交做账人员，交账时应交的单据： 1、住院结算个人日报、出院结算病人明细表、退费冲红明细表 2、住院专用收据记账联、患者退费收据及红冲收据 3、当日收回预交金收据病人留存联 4、住院结算补/退款单 5、内部转账凭证（暂存财务）
6、银行卡手工退费需交银行转账的“退款通知书” 7、银行卡客户签字联、POS机结算总计单及结算明细表 8、住院结算员现金交款情况表
十四、遵守现金、票据管理制度，每日现金及时存银行，库存备用金不超规定限额。十五、出院结算的出纳人员应妥善保管领用的收据及收费专用章，由于自己疏忽大意等原因造成票据、公章被他人挪用，盗窃造成的经济损失一律由本人负责。十六、遵守院纪、院规，在做好本职工作同时完成领导安排的其他工作。
第2篇：收款结算岗位职责
收款结算岗位职责
1.录入； 2.3.4.5.来访。6.负责发放结算通知书；对业主开展房款结算；开具不动产销售发票；退房款相关业务；有关数据的更新与维护及有关资料的整理与归档。
负责业主款项收取；现场定金管理；收款收据按时完成房款票据的交接工作；
领购发票及收据，接受业主发票的开具； 及时作好销售财务统计分析工作； 办理对业主的其他退款工作及接待业主来电
第3篇：结算员岗位职责
结算员岗位职责
一.认真贯彻执行物价等上级有关部门的方针政策。二.负责维修车辆的配件、材料、工时等费用结算。三.负责依照材料清单和工时清单的费用按规范要求开具发票。
四.负责维修车辆费用结算单据（维修合同、工时清单、材料清单、发票等）的整理、归档工作。五.完成站长布置的其他工作。
第4篇：运营结算岗位职责
岗位职责：
1.公司与客户之间保理及其他业务的协议、合同、票据、资金的文件的制作及复核工作，以及交易与结算；
2.负责保理业务过程中形成的业务档案的收集、整理、立卷和归档，并对业务档案的完整性、合规性、有效性和一致性进行审核； 3.负责保理IT系统的操作使用、维护和分析，公司IT系统再开发及问题汇总与优化；
4.负责后续管理，严密关注项目相关行业及客户发展动态，及时发现、预警潜在或突发风险，并提供效益指标数据分析；
5.建立资产评估体系，对项目予以分级管理；拟定并执行客户定期巡访计划，在项目执行重要节点，提示业务部门予以相应处理； 6.完成相关业务台账的纪录，复核客户回款账户的更改，银行监管账户的设立，保理动拨前文件及发票的复核及人行征信系统的登录； 7.做好与其他部门的对接，保持良好畅通沟通。
第5篇：结算员岗位职责
宁海龙华世纪汽车销售服务有限公司
结算员岗位职责
一.负责贯彻、执行物价局等上级有关部门的方针政策。二.负责维修车辆的工时费用结算。
三.负责依照材料清单和工时清单的费用按规范要求开具发票。四.负责维修车辆费用结算单据（维修合同、工时清单、材料清单、发票等）的整理、归档工作。五.完成厂长布置的其他工作。
广汽丰田龙华宁海店
服务部
第6篇：结算会计岗位职责
结算会计岗位职责
1、百货结算会计工作职责
1、核对每日销售。
2、填制销售收入记账凭证，并且进行账务处理。
3、审核招商部签署的联营合同及租赁合同，并加盖合同专用章。
4、登记手工版合同目录。
5、保管联营及租赁合同副本。
6、核算百货联营租赁及经销商品扣点税率。
7、统计进项税发票，并进行远程认证。
8、依据合同和结算单开具手写费用收据。
9、每月月初向供应商发放结算单，并在20日之前收回结算单及其发票和收据进行借款。
10、每月对自营商品进行盘点。
11、核对自营商品入库单。
2、会计结算岗位工作职责
1、填制记账凭证，进行账务处理。
2、登记手工账本。
3、核算产品成本。
4、管理固定资产明细账。
5、登记总账。
6、统计进项发票，进行远程认证。
7、依据合同和提货单开具增值税发票。
8、依据税法规定，进行税收筹划，合理纳税。
9、及时准确填报各类月纳税申报表及年度报表。
10、及时准确填报财务报表。
11、完成领导交办的其他工作。
3、结算中心会计岗位职责
一、遵守财经纪律，执行财政、财务有关规章和制度，认真学习相关业务知识，努力提高政治水平和业务水平。
二、严格执行《会计法》，按会计制度的统一规定设置会计科目和会计账簿，实行会计电算化进行会计核算，记账内容真实，数据准确，按时结账并及时与单位报账员对账。
三、参加编制单位年度收支预算和财务收支计划。审核、监督单位预算收支执行情况，严格执行年度经费预算，控制经费支出，禁止超标准支出。
四、审核原始凭证、凭证封面、汇总封面，编制审核记账凭证、编制审核会计报表，协助单位编制审核决算报表、汇总单位会计报表、编写财务报告，对单位预算执行情况进行分析，提出存在问题和今后加强管理的意见和建议。
五、配合单位做好各项应缴款的收缴工作，配合单位及时做好债权、债务及其他往来款项的清理、结算工作。
六、加强单位固定资产、财产物资的财务管理工作，保证账实相符。
七、负责会计凭证、账簿、报表以及其他会计资料的建档、保管工作。
八、严守单位的业务秘密，未经上级许可，不得向外透露其财务收支情况。
九、完成领导交办的其他工作。
4、财务结算会计岗位职责
1、在财务经理领导下，按照公司会计制度和核算管理有关规定，负责公司各种核算和其他业务的记账工作。
2、根据会计制度规定，设置科目明细帐和使用对应的帐簿，认真、准确地登录各类明细帐，要求做到帐目清楚、数字正确、登记及时、帐证相符，发现问题及时更正。
3、及时了解、审核公司原材料、设备、产品的进出情况，并建立明细账和明细核算，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时办理结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算。
4、负责依税法规定做好印花税贴花工作及相应的缴纳记录。
5、负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细账，及时办理记账登记手续。
6、负责公司的各项债权、债务的清理结算工作。
7、正确进行会计核算电脑化处理，提高会计核算工作的速度和准确性。
8、协助主办会计等做好会计原始凭证、账册、报表等会计档案的整理、归档工作，就职责范围问题提出工作建议。
9、完成财务财务经理临时交办的其他任务。
第7篇：结算部岗位职责
结算部岗位职责
为了降低企业风险，确保企业收入真实，保证资金周转流畅，更好掌控应收及其他应收款项真实，特制定此：
一、1、坚持为各部店做好服务工作，深入实际及时解决问题，切实做好结算服务工作；
2、加强业务学习和培训，加强思想教育，提高业务水平及职业道德水平，认真完成工作目标和各项工作任务；
3、对工作进行备案，所有工作资料要进行整理和归档，需有电子文档记录，做好记录，并定期向上级汇总报告；
4、协助上级做好资产管理、设备管理、档案管理、资料管理等工作；
二、1、负责全公司各部店每月营业收入真实情况并报送公司决策者；
2，负责全公司挂账业务单位的档案管理工作，并根据有关消费协议及时做好笔记工作；
3，负责签订各部店转交的挂账签字账单的真实性，负责及时催收有公司管理的挂账款项，并负责监督各部店催收应收账款。
4、及时登记往来款明细账，并在每月6日前与总账核实无误；
5、每月6日前核准应收余额、往来余额并报送上级；
6、每月与客户核实账单避免遗留问题；
7、每月6日前制定出应收明细表，及时准确的反映公司外欠款情况，给公司决策者提供依据；
8、对公司出现的应收账款坏账、呆账要及时查明原因，上报公司，待公司做出处理意见及时进行财务调整。
三、1、结算工作者应具备良好的职业道德和工作责任心，坚持原则、秉公办事、不徇私情。
2、结算工作者应严格遵守财务保密制度，不得擅自将所属单据、资料带出工作场所。
3、要提高警惕，做好保卫、保密工作，严防事故发生，如发现问题及时向上级汇报。
4、经签定需要销毁的资料，经上级领导批准，派人监销，不得私自当废纸出卖。
5、对违反工作纪律而造成的损失，视情节严重追究当事人责任。
2011.6.18 结算部
