规划科廉政风险点排查总结[材料]_廉政风险点排查总结

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个人廉政风险点排查总结

丁玉录

根据分局党委[2011]年11号文件的要求，2011年5月20日至2011年5月28日规划统计科结合本科室的工作实际，突出重要岗位，采取“自己查、群众提、互相找、领导点、组织审”等方法，找全找准思想道德、岗位职责、业务流程、制度机制和外部环境等方面可能出现腐败行为的风险点，并按风险发生机率或危害损失程度确定风险等级。为使风险排查阶段工作落实到实处、取得实效，确保廉政风险防范管理工作稳步开展，科室主要抓了以下工作：

一、查找岗位风险

按照全员参与的要求，结合本人的工作实际组织科室人员对照以往履行职责、执行制度的情况，通过自己找、领导提、社会评、集体定等多种方式，认真分析并查找出个人在思想道德、岗位职责和外部环境等方面存在或潜在的风险内容及其表现形式，填写了《吴忠公路分局廉政和监管风险点个人自查及防范措施登记表》。

二、查找科室风险

在查找岗位风险的基础上，根据实际针对人、财、物管理和计划分解、机械设备租赁等重要岗位，组织科室对照职责定位等情况，分别查找出业务流程、制度机制和外部环境等方面存在或可能存在的廉政风险，并认真细化、分析风险

内容和表现形式，填好《吴忠公路分局廉政和监管风险点个人自查及防范措施登记表》。

三、结合实际情况，制定预防措施

本人牵扯可能存在不廉洁行为或腐败的主要工作有公路小修计划、路政管理经费计划、行政管理经费计划和收费管理经费计划指标的下达和分解；机械设备租赁、维修和小型机具采购；大宗养护材料采购；部分房建工程建设等。一年来，本人严格按照上级和分局有关规定和程序及标准执行，实行多部门多人采购，经费计划严格按照分局既定的标准进行分解下达，尽量做到公正、公平，并提交局务会议多次讨论通过后下发。在机械设备租赁中严格按照当时市场价进行对外租赁，并实行合同管理，机械设备及房屋租赁费都是通过分局财务科收缴并出具收款收据后，再移交合同规定的机械和房屋。大宗养护材料分局招投标小组进行招标采购，不存在私自采购的现象。房屋建设等工程委托具有质的招投标代理机构进行公开招标确定施工单位。在施工过程中发现有工程变更时，实际工程量都又现场施工人员实际丈量，科室负责人现场核实，分管领导审核后提交局务会议研究通过后支付。尽管如此，但是，也还存在有被请吃喝的现象，需要在程序和监督制度上进一步完善，加强科室人员廉洁教育，确保分局各项工作顺利进行。