办公用品库存管理自查报告（精选6篇）由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“库存管理自查报告”。
第1篇：办公用品库存管理系统可行性研究报告
办公用品库存管理系统可行性研究报告 1.引言
1.1 编写目的编写本报告的目的是研究本系统的总体需求、实现方案，并分析开发系统的可行性，为决策者提供是否开发该系统的依据和建议。1.2 项目背景
开发软件名称：办公用品库存管理系统
项目开发者：闽江学院计算机科学系“办公用品库存管理系统”开发小组： 张政坤（15号，组长），用户单位：闽江学院 1.3定义
办公管理系统是办公自动化管理系统的重要组成部分，使人们从效率低，保密性差、易丢失的传统人工的方式管理办公用品方法中解脱出来。拥有较为完善的办公物品管理系统是实现办公自动化的重要需求。1.4参考资料
1）陈雄峰等，《实用软件工程教程》，机械工业出版社
2）卢毅等，《Visual Basic 6数据库设计实例导航》，科学出版社 3）程斌等，《中文Acce 2003标准教程》 科学出版社 4）赵池龙等，《软件工程实践教程》，电子工业出版社 2.可行性研究的前提
随着计算机的普及与发展，人们开始利用计算机解决越来越多的实际问题，用计算机软件来管理物品也成为常用方法。本项目要开发的就是用于办公室物品管理的软件。它可以对办公用品的入库和领用进行规范化管理，进而提高工作效率，避免资源的浪费。此系统根据单位的办公用品 购买，入库，领用流程而设计的，特别适用于分批次购买，各部门领用的模式，具有完善的输入，统计，查询功能。这样就更可以合理规范对企业办公用品的管理。2.1 要求
（1）主要功能
1.产品入库管理，可以填写入库单，确认产品入库。2.产品出库管理，可以填写出库单，确认出库。3.借出管理，凭借条借出，然后能够还库。
4.初始库存设置，设置库存的初始值，库存的上下警戒限。5.可以进行盘库，反映每月、年的库存情况。
6.可以查询产品入库情况、出库情况、当前库存情况，可以按出库单、入库单，产品、时间进行查询。
（2）主要性能
可以方便快捷有效的实现物品入库、出库、借出等各项操作，在库存数量高于或低于警戒值时能够及时进行提醒，保证信息的正确性和及时更新，在满足基本功能的前提下技术可靠性高。（3）可扩展性
能够适应应用要求的变化和修改，具有灵活的可扩充性。（4）安全性 具有较高的安全性，需设置合适的用户密码等方法来确保只有办公物品管理人员可以对该系统进行操作。（5）完成期限
2016年5月-2016年6月，共2个月 2.2 目标
所建议系统的开发目标包括: 1）人力与设备费用的减少； 2）处理速度的提高；
3）提高物品管理的效率和准确性 2.3条件、假定和限制 1）硬件条件：PC机1台
2）软件条件：Windows 2007,acce 2003,vb6.0 2.4 决定可行性的主要因素
本次系统开发主要用于期末的课程设计，因此受益不在该系统可行性分析之内。按照软件工程的规范步骤进行，即按复查项目目标和规模，研究目前正在使用的系统，导出新系统的高层逻辑模型，重新定义问题这一循环反复的过程进行。然后提出系统的实现方案，推荐最佳方案，对所推荐的方案进行经济、技术、用户操作和法律的可行性分析，最后给出系统是否值得开发的结论。以上分析结果写成本文档。
1）技术可行：现有技术可完成开发任务
2）操作可行：系统能被现有的工作人员快速掌握并使用 3）法律可行：所使用的工具和技术及数据信息不违反法律
3.系统功能架构设计
办公用品管理系统主要包含的功能模块有：入库登记、出库登记、借用登记、库存管理、查询模块、信息统计。如图A-1所示。
图A-1 系统模块图
顶层数据流图如A-2所示
图A-2 顶层数据流图
4.建议的系统
建议的系统是C/S模式。系统的所有功能都仅需在管理员的计算机中实现，数据也储存于管理员的计算机之中，可以提高数据的安全性，并且只有经过身份确定后，才能进入系统并对数据进行修改和操作。4.1 影响
在建立所建议的系统时，预期会带来的影响包括以下几个方面。（1）对设备的影响
由于所建议的系统是基于WINDOUWS操作系统的，所以需要配备足够符合以上列出的各种软硬件条件的计算机。（2）对软件的影响
需要落实是否有符合本报告所列出的正版软件环境，如果没有则需要购买。（3）对用户单位机构的影响
投入使用前还需要改进现有的管理模式（4）对开发的影响
开发过程中需要小组成员进行讨论，准确阐明需求。4.2技术条件方面的可行性
本系统是一个基于Windows操作的系统，现有技术已经较为成熟，利用现有的技术完全可以实现系统开发目标。同时，开发期限较为充足，预期可在规定期限内完成开发任务。
5.社会因素可行性分析 5.1 法律方面的可行性
所以的软件都用正版，技术资料通过图书馆和互联网正规途径查询得到。所以，在法律方面是可行的。5.2用户使用的可行性
使用本系统的人员具有一定的计算机基础，也要经过本系统的使用培训。人员经过简单培训就会熟练使用本软件。
6.结论
本项目具有方便快捷等优势，使得办公用品管理电子化，自动化，符合社会信息化发展的需要，技术，操作，法律方面都是可行的，可以开发本系统。
第2篇：办公用品的自查报告
办公用品的自查报告
办公用品自查报告篇1：
公司为了统一限量、控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的采购，都由办公室专人统一负责。办公室根据办公用品库存量情况以及消耗水平，确定订购数量。办公室办公用品采购工作始终坚持物美价廉、经济实用的原则，在采购过程中通过比价、议价、货比三家，做到同等质量比价格，同等价格比质量，实现物品价值最大化。办公室对采购人员严格管理，规范采购行为，建立健全了相关的规章制度，加强采购人员法律法规和规章制度的学习、宣传及普及工作，不断提高采购人员的业务水平和职业道德水平，强化采购人员的责任意识、服务意识。同时严格执行采购审批制度，以制度管人，无论哪个科室、哪个厂队，无论数量多少，价格高低，都严把主管领导一支笔审批程序。做到了按制度执行，按流程办事。在采购过程中，做到了急事急办、特事特办，切实提高了采购效率。最大限度保障了工作的正常运转。
在此次自查过程中，未发现违规违纪行为，通过此次自查，使采购人员进一步掌握了采购相关法律规定，提高了依法采购的意识和能力，从根本上杜绝了错误观念和不正当交易行为。今后办公室在采购工作中应进一步提高办事效率，加强业务学习，提高资金利用率，全力做好服务工作。
办公用品自查报告篇2：
一、基础设施
配套设施：我校有物理实验室1间，面积为78m2；化学实验室1间，面积为78 m2；生物实验室1间，面积 78 m2；物理仪器、准备室1间，面积为52 m2；化学仪器、准备室1 间，面积为52 m2；生物仪器、准备室1间，面积为52 m2。物理、化学、生物实验课桌各72套，实验凳144套。投影机3台用于辅助实验教学。图书阅览室室1间，面积95 m2；信息技术教室1间，面积57 m2，其配置为计算机50台，教师专用机10台。
图书配备：全校共有图书25000余册，生均40余册，配有专职图书管理人员 1人。图书室定时向全校师生开放，管理规范，方便了全校师生对图书的借阅，图书的借阅率、使用率较高，充分提高了图书的阅读效率，发挥了图书室“知识粮仓”的功能。
师资配备：我校共有实验教师3人（物理实验教师1名、生物实验教师1名、化学实验教师1名），计算机及电教教师2名。均参加了岗前培训，学历达标率XX%。
二、存在问题
1、专业教师用机。近几年来，学校陆续为十名专业教师或管理人员配备10台，其余均为20XX年街道财政和教师双方投资购买的tcl电脑，已近10年，配置底，损坏现象严重，已经严重影响教师的日常办公效率。
2、操场。目前，我校和中心小学共用一个操场，且跑道年久失修，设施陈旧、不完善，按要求篮球场地面积不够，没有排球场地，缺少乒乓球场地和设施，跑道为炉渣灰，多年失修，很不安全。
3、功能室不足。最全面的参考网站缺美术活动室、剪纸活动室、乒乓球活动室、党员、团员活动室共六间，学校设想在新建厕所东（原学生平房宿舍）处，改建六间，到目前为止，资金没有到位。
4、体卫艺、音美等器材不足
近几年来，上级在实验器材、体育美术器材方面进行了比较大的投入，基本满足教学需要，但由于部分器材易耗或配备不足，造成部分缺口。
三、近期投入及打算
20**年度，区财政和街道财政共同投资XXX余万元对教学楼进行了加固，含外体刷涂料、内体刮磁、线路整修、暖气改装、塑钢窗、墙裙瓷板等，投入XXX余万元，新建224平方的厕所，新修路面若干；投资近XXX万元，更新配备一间新微机教室；投资120XX余元新添图书459册，新整修自行车棚和乒乓球训练场地、教师专用停车场等。当然，这与上级的大力支持是分不开的。
下一步，我校将积极取得上级主管部门的支持，为教师解决人手一机的问题，进一步提高教师的办公效率，在宿舍楼北（新建厕所东）改建六间平房，解决功能室不全的问题，进一步调整教学楼内房间布局，新整修一口接待室，进一步加大投入，充实音体美器材等教学设备等。
办公用品自查报告篇3：
经过办公室全员认真自查梳理，目前存在的问题主要有以下几点：
（一）学习积极性不高。一方面对党和国家的方针、政策、理论知识学习不够经常化。主观上对学习比较放松，对政治学习的重要性认识不足，除区局集中学习和规定学习的内容外，没能在工作之余自主学习。另一方面对业务学习不够重视。认为办公室工作不接触税收业务，学的东西用不上，对业务学习缺乏积极主动性，处于被动学习状态。
（二）缺乏大局意识。看问题比较肤浅，对领导的决策部署仅能做到服从领导安排去实施，但是不能站在大局高度更深层次的领会领导意图，以至于对决策的落实、督导、检查工作距领导期望还有一定差距。
（三）出谋划策能力不强。缺乏为领导出谋划策以及提出建设性意见的能力，开展工作只限于完成工作范围之内的事，完全依赖于领导的安排，参谋助手作用发挥不到位。
（四）服务意识欠缺。为基层单位服务不到位，对各科室、分局的工作情况了解不够，除了必要的检查工作以外很少深入基层，通常是基层办公用品、办公设施出现故障、损坏后，才开始着手维修检查，没能做到提前预防，缺乏服务工作的主动性和前瞻性。
（五）缺乏争优意识。少数同志缺少职业思想和人生规划，满足于现状，不思进取，工作上应付差事，总认为过得去、不犯错误就行，缺乏精益求精的态度。
（六）缺乏团队意识。团队协作意识不强，抱着“自扫门前雪”的心态，只顾完成自己手头工作，经常出现一位同志工作堆积如山，工作总结另一位同志无所事事的情况。
（七）信息宣传力度不够。目前办公室人员文字功底不够，大局意识欠缺，宣传意识薄弱，稿件没能写出思想、写出精品，没能为区局各项活动建设做好宣传。同时，对媒体宣传重视不足，进展较慢。
二、整改措施
（一）加强学习。切实把学习作为提升个人综合素质和业务能力的重要途径，端正学风，增强学习的系统性和针对性，培养“在工作中学习，在学习中工作”的理念，结合自身实际有针对性制定学习计划，利用一切可以学习的时间学习，既学习理论知识，又要学习业务知识，以此坚定理想信念、提升工作能力。
（二）转变服务理念。把为领导服务、为机关服务、为干部职工服务、为纳税人服务作为办公室工作基本职能，坚持把服务作为工作的重点来抓，在工作中做到“手勤、腿勤、眼勤、脑勤、心勤、嘴勤”，不断强化服务意识，规范管理，提高服务水平，为全局工作开展保驾护航。
第3篇：办公用品管理
办公用品管理规定
第一章 总则
第一条 为加强*********有限公司（以下简称公司）办公用品的管理，以达到有利于工作、节约经费，降低成本的目的，根据公司的实际情况，特制订本规定。
第二条 行政办公室是负责公司机关办公用品购置和管理的职能部门。
第二章 办公用品的管理
第三条 办公用品的采购
（一）采购根据库存及消耗情况，按采购计划要求的质量、数量、品种进行采购，做到既保证需要又不积压过多资金。在采购时，要货比三家，努力选购物美价廉的办公用品，尽量减少行政费用的支出。
（二）采购员购进物品后，要将发票和实物交第二者验收签名后再入库，做到手续完备。
（三）严格执行财务制度，采购的物品要做到数量、单价、金额清楚，票据合法，手续完备。
第四条 办公用品的申领和发放
（一）办公用品（包括笔、墨、工具书、簿、打印机墨盒、色带、光碟等）原则上由行政办公室统一购置，各部室需领用的物品应事先报办公室事务总管，然后按申领制度领取。各部室需自行购买的，须事先报行政办公室批准，未经许可擅自购买的，行政办公室将不予审核报销。
（二）建立办公用品正常发放和领用制度，各部室人员领取办公用品必须由部室领导签名后才能到行政办签领。
（三）严格按照办公用品的发放范围和定量标准进行发放，避免浪费。如果超过额定使用量，需经行政办公室主任批准。
（四）已领取使用的办公用品，如果失效或损坏，必须凭原件以旧换新，否则不得再领取。
（五）行政办公室要做好办公用品领用的记帐和核算工作，根据领取时的手续和记录，核算所属各部室每月开支情况并报分管领导审阅。
（六）在办公用品领取和发放工作中，办公室要认真核实，对不符合领取规定的，要做好解释工作。
第五条 办公用品的保管
尚未发放的办公用品要实行专人管理并建立物品清单。行政办每年年底要组织专人对其进行核对和盘点，做到账实相符。
第六条 办公用品的报修
对室内电灯及大件办公用品如电脑、打印机、空调等出现故障需要维修的，各部室应先报行政办公室，由办公室统一安排维修。
第七条 印刷品的印制
印刷品的印制要根据实际需要制订印刷计划，报经公司分管领导审核确认后再进行印刷。
第三章 附则
第八条 本规定由行政办公室负责解释，自2006年9月1日起施行。
公司接待管理规定
第一章 总则
第一条 为搞好*********有限公司（以下简称“公司”）的接待工作，达到增进友谊、交流信息、改善企业外部环境的目的，特制订本管理规定。
第二条 公司行政办公室是公司接待工作的职能管理部门。
第二章 接待的范围和原则
第三条 接待范围
（一）来访的国内外嘉宾；
（二）为公司提供各类专业检查、技术指导、咨询服务的学者、专家；
（三）公司领导因业务工作需要安排的其它接待任务等。第四条 接待原则
（一）坚持为企业发展和经济效益服务的原则。接待工作中既要热情周到，又要量入为出、厉行节约；
（二）坚持规范有序，合乎礼仪的原则。接待工作中要尊敬来宾，搞好服务，宣传企业形象，提高公司声誉，不发生有损公司形象的事件；
第三章 接待管理
第五条 行政办公室负责接待工作的统一管理，并具体办理大型的、重要的接待事务；对涉及较强业务性的接待事务，由相关职能部门对口接待，行政办公室给予指导和配合。
第六条 公司接待工作实行报告审批制度。一般接待活动的报告审批程序为：
（一）接待前，接待单位如实填写“接待活动审批表”（列明拟接待人员身份、人数、项目和预计费用支出等情况）→公司行政办公室审核→公司分管领导审批；
（二）接待活动结束后，接待部门凭“接待活动审批表”和合法报销票据，按公司有关业务招待费的报销程序办理报销手续。
第七条 对情况紧急来不及事先申报的特殊情况，可执行临时电话申报和事后补办申报手续的程序。
第八条 公司大型的重要接待活动，由行政办公室和相关职能部室制定具体的接待方案和费用预算，报公司总裁审批后实施。
第九条 接待费用的票据必须在接待之日起15日内办理报销手续，否则过期作废。因公出差发生接待费用的，从出差回来之日起计算。特殊情况经办公室核实，报总裁签字即可报销。
第十条 未经公司同意，擅自向外单位或个人发出来访邀请的，来人所发生的接待费用自负。
第四章 接待标准
第十一条 接待工作必须严格按制定的对等接待标准进行，行政办公室和财务部负责标准的控制及把关工作。
第十二条 接待用餐标准
（一）由董事长、总裁或党委书记出面接待，或受公司董事长、总裁或党委书记委托出面接待的公司副总裁级领导，宴请用餐实报实销。
（二）由公司副总裁级领导出面接待，或受公司副总裁级领导委托出面接待的公司部门级领导，用餐标准为200元/每人（不含酒水）；
（三）由公司部门级领导出面接待，或受部门级领导委托出面接待的副部门级领导，用餐标准为150元/每人（不含酒水）；
（四）宴请接待的公司陪同人员一般不能超过3人，属大型接待活动可适当增加人数。
第十三条 接待住宿标准
（一）受邀请来公司免费提供各类专业检查、技术指导、咨询服务的学者、专家，按三星级标准安排住宿；
（二）受公司邀请来访的嘉宾，属副总裁级以上的按四星级标准接待，其他一律按三星级标准接待；
（三）不属公司邀请来访的其他来往人员，只配合预定客房，一律不接待住宿。
第十四条 接待用车标准
需要接待用车的，届时由行政办公室根据接待对象的具体情况统一安排。
第五章 监督和处罚
第十五条 任何单位和个人，不得以各种名目到基层单位报销餐费或其他接待费用，因公需要基层单位协助支持的，必须事先报公司总裁或分管的副总裁级领导许可，并征得基层单位同意后，由基层单位负责安排接待。
第十六条 纪检和审计督察部有权对公司领导和各部门的业务接待开支情况进行定期检查和抽查，有违法财经纪律和财务制度的要按有关规定进行处理。
第十七条 由于审批把关不严，监督不力，出现问题并在社会上造成不良影响的，要追究直接责任人责任，并按照党风廉政建设责任制规定，追究主管领导和分管领导的责任。
第六章 附则
第十八条
公司下属子（分）公司应遵照执行本规定，控股、参股企业可参照执行本规定。
第十九条 本规定由公司行政办公室负责解释。第二十条 本规定自2006年9月1日起实施。
公务车辆管理暂行规定
第一章 总则
第一条 为管好用好*********有限公司（以下简称公司）的现有公务车辆，本着安全、高效、节约、及时的原则，结合公司实际，特制订本规定。
第二条 行政办公室为公务车辆的统一管理部门。
第二章 公务车辆的管理
第三条 公务车辆包括：
（一）公司为高层管理人员配置的工作用车；
（二）公司为部分部门配置的工作用车；
（三）接送员工的班车；
（四）用于公司接待和各部门办理公务的车辆。第四条 公务车辆的管理：
（一）公务车辆以服务公司领导及各部室开展工作为主，按工作轻重缓急，尽量做到公开合理的使用。
（二）车辆原则上不外借，若因特殊情况需对外出借时，必须报公司分管领导审批。
（三）车辆实行分级管理有偿使用原则。公司组织大型活动或公务活动，需调用所属各单位车辆时，行政办公室按实际行驶里程或油料实际消耗额支付费用；下属各公司使用公司车辆时，同样按照行驶里程或油料消耗额支付费用，所支付费用从公司下达给各下属公司的预算费用中扣减。
（四）车辆的证照年检、养路费和保险费购置等统一由行政办公室负责办理。
（五）公务车辆应设置档案及使用台帐，内容包括：车辆的购置合同、维修保养记录、费用的统计、事故及索赔记载等相关事项。
（六）车辆未执行公务时，必须停放在公司所在地的车库和停车场，统一管理。
第五条 公务车辆使用的审批程序：使用部门填写用车申请表（注明用车的用途、方向和使用时间）→部门负责人批准→行政办公室主任批准→行政办主管根据当日用车情况调配→出车。
除紧急事务外，各部室用车应提前告知行政办公室。出差用车必须提前一天书面申请并经分管领导签字同意后方可派车。
第三章 公务车辆的维修与保养
第六条 公务车辆的维修与保养，实行厂家定点，车辆使用单位与公司安全技术部（以下简称安技部）共同监管的模式。
公司采用公开招标方式选取3家或3家以上的定点维修厂。定点维修厂不搞终身制，公司将每年对其进行考核，合格的续签合同，不合格的不续签。
第七条 定点维修与保养包括车辆的一级、二级维护，大修、小修、临时性维修等必须进厂进行维修和保养的项目（司机自己保养的项目除外）。定点维修范围只限于车辆原部件的维护和更换，车辆内部装修、轮胎更换和交通事故处理不在定点维修与保养的范围内。
第八条 车辆维修的程序：
（一）司机报障并填写“送修单”→使用单位领导批准→公司安技部审核→通知车辆进厂。
（二）车辆维修项目的检测、核实、鉴定、报价应由安技部、使用单位和维修厂家三方在场，共同商定。
（三）车辆维修预算费用超过2000元的，由安技部和使用单位按本条第二款找其他定点厂比较后最后确定厂家。
（四）车辆维修过程中，需要增加维修项目的，按本条第二款办理手续。
（五）车辆离开市区，因故障确需在外地维修的，维修费用不超过500元（含500元）的，经本单位同意，可在途中修理；维修费用超过500元的，必须经本单位和安技部同意，方可在途中修理。
（六）各定点厂无法维修的特殊车辆，经安技部同意，可按本规定维修程序转送非定点厂维修。
第九条 车辆的监修。车辆维修过程中，司机负责跟车监修，安技部负责检查、核实及技术监督。
第十条 车辆维修的验收程序：
维修厂家通知修理完毕→用车单位和安技部人员到场→按“送修单”项目逐项验收→合格的签名确认（不合格的重新返修）。
第十一条 维修费的结算：
公司总部：厂家每月20日前将“结算单”交公司行政办核对→安技部审核→维修厂家开发票或记帐→公司主管领导审批；
下属子（分）公司：厂家报“结算单”→ 主管部门核对→安技部审核→厂家开发票或记帐→子（分）公司主管领导审批。
公司及各单位应在每月20日前将上月修理费用结转定点厂家。各单位在办理结算手续时，应与“送修单”认真核对。发现不符或超出报价的，应拒绝办理结算手续；发现不按维修费计算方法计费造成不合理收费的，应要求纠正后方可办理结算手续。
第十二条 维修费的计算方法：
（一）工时费等于工时定额乘以工时单价，其中工时定额标准按1991年5月省交通运输厅和省物价局联合制定的《海南省汽车维修收费标准工时费用定额（试行）》执行。此定额为计算收费的最高工时定额。工时单价按合同约定的工时单价执行，但厂家可以优惠下调工时单价。
（二）材料费包括材料进货价款和材料管理费，材料管理费按定点厂投标时承诺执行。
第四章 公务车辆定点定量加油管理
第十三条 公司公务车辆实行定点定量加油管理，各部门（单位）凭公司统一印制的《*********有限公司车辆加油记账卡》（以下简称《记帐卡》），到定点加油站加油。
第十四条 车辆加油时，驾驶人员须向定点加油站出示《记帐卡》，由定点加油站工作人员根据车辆每月定量加油标准，登记好加油的时间、品种、数量、单价、金额，并由双方签字确认。
《记帐卡》一车一本，不作它用，不得转让，登记满后凭旧领新。不允许超量加油，确因工作原因需要增加油量的，驾驶员必须事先征得本单位行政办公室领导的同意。
第十五条 在市区范围内，严禁到非定点加油站加油，否则，费用不得报销。车辆因公去外地出差，必须事先向行政办公室报告，在外地加油的票据，须经行政办公室主任审核、公司分管领导签字后，财务部门方可审核报销。
第十六条 加油费用的结算时间和方式由各单位直接与定点加油站协商确定（原则上每月20日为结算日）。
第五章 公务车司机的管理
第十七条 公务车司机对自己所驾车辆的各种证件应经常检查，出车时要保证证件齐全。驾车时要严格遵守交通规则，安全驾车，因违章行为受到交通管理处罚的，司机承担全部责任；因违章行为造成他人损失的，司机承担40%的赔偿责任，公司承担60%赔偿责任；发生交通事故经裁决司机无违章行为的，其损失由公司承担。
第十八条 司机对所驾车辆要坚持例行检查和保养，出车前，要检查车辆的灯光、转向、刹车、水、电、油及其它性能是否正常，发现异常，要立即调整或报修。
第十九条 司机要自觉遵守各项规章制度，保证车辆卫生整洁和车辆完好率。不开疲劳车、赌气车、故障车，不准危险驾车（包括超速、追尾、抢道等）。严禁酒后驾车和违章操作。
第二十条 严禁将车辆交给无证人员驾驶或练习驾驶。未经许可擅自将车辆转借他人驾驶，发生交通事故造成车辆损坏或他人损失的，直接责任人将承担全部损失，公司将按有关规定对司机进行处罚。
第二十一条 上班时间，司机没有派车任务时，应在司机休息室休息，严禁随意驾车外出或早退。因私自出车和出私车造成事故的，一切后果由司机个人承担。
第六章 附则
第二十二条 本规定适用于公司及所属子（分）公司。控股、参股企业可参照执行。
第二十三条 本规定由公司行政办公室负责解释。第二十四条 本规定自2006年9月1日起执行。
第4篇：办公用品管理
办公用品管理制度
为规范公司办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序 ,使之
管理有序，责任明确，节俭节约，避免浪费，特制订本制度。
一、办公用品的分类。
按使用的性质分为低值易耗品和高值保管品两类。
其中低值易耗品主要指：签字笔、圆珠笔、铅笔、刀片、胶水、胶带、气泡袋、大头 笔、割刀、刀座、绑带、大头针、图钉、曲别针、橡皮筋、复印纸、打印纸、便签纸、橡 皮擦、原子笔、笔芯、夹子、涂改液、白板笔、萤光笔、记事本、电风扇、线插板、剪刀、钉书机、计算器、电话机、装订机、档夹、裁纸刀、印泥等价值较低的日常用品； 高值管理品为：电脑、打印机、文件柜、空调、相机、投影仪、办公桌椅等价值较高 的物品。
二、办公用品的管理责任部门。
公司办公用品的管理统一归口为公司人事行政部。
人事行政部应当于每月月初的号
号完成公司办公用品使用计划和上月办公费用报表上交公司总经理审核。
办公费用报表分常规费用和非常规费用两大类，其中常规费用对应日常耗用的低值易 耗品的费用，月初需由各部门负责人（业务组负责人）制定相应的月支出计划，当月的支 出应当限定在月初的计划经费之内，如有超支的，需要列出超支的缘由。超支巨大的需做 当面解释。非常规费用对应高值管理品一项，高值管理品不设月度计划，根据实际需要情 况通过正常审批程序购置。人事行政部需于月初列出各部门的费用支出详细统计情况上交 公司总经理。
三、办公用品的申请。
办公用品的采买或者领用申请需要填写《办公用品申请单》。公司办公用品的申请资 格人为主管及以上管理人员。各级管理人员应当根据自己部门的办公需要，及时地提出采 买申请。普通员工的办公用品需要应当向自己的主管提出，由主管统一进行申请。
四、办公用品的审批。
在填写《办公用品申请单》后，申请人应当将申请单交有审批权的部门负责人审查批 准。审批人是办公管理费用控制的责任人，其签署的批准意见对办公费用控制构成相应领 导责任。
公司赋予部门经理及以上的管理人员以一定价值范围的办公用品请购的审批权（鉴于 目前由公司总经理兼任业务部部门经理的状况，特下放审批权至业务主管一级）。根据不 同的层级，划分出不同类别办公用品的审批权。业务主管和部门经理负责审批属于低值易
耗品的办公用品的申请。公司副总经理负责审批公司各部门所需的属于高值管理品的办公 用品的申请。对于所涉金额过大的（单品价值达到和超过
5000
元的），由副总经理负责向
公司总经理申请审批。
五、办公用品的采购。
填写的《办公用品申请单》在得到批准后，应当交到公司人事行政部由人事行政部统 一采买。人事行政部应当做好供应商的建档工作，编制出常用办公用品的价格表，把握好 办公用品的价格行情，做好供应商的比较、甑选工作，尽最大可能控制好办公用品的采购 成本。
人事行政部将根据公司日常办公需要，对一些常用的办公用品进行批量购买，在办公 室保持一定库存，以保证正常办公需要的及时满足，提高供给效率。
六、办公用品的入库管理
在供应商送来所购的办公用品后，应由人事行政部统一签收、保管和发放。人事行政 部应当将编制出的常用办公用品的价格表交公司财务部保管，财务部在接相应付款单据时 应当再次核对相应品种的单价和总金额及签收人的签字，确认无误的准予付款。
七、办公用品的保管。
备用的办公用品由人事行政部统一保管。公司为人事行政部划定相应的存放区域，实 行封闭保存。由各部门申请的办公用品应当及时发放。
发放出去的办公用品应当由人事行政部做好相应的领用记录，明确领用部门，领用人，领用日期。
对于大件管理品实行保管责任制，实行使用人、领取人、保管责任人三合一的办法，对保管责任进行归属。人事行政部将根据不同时期的现实情况合理编订纳入保管责任制的 大件管理品目录。现阶段的大件管理品范围暂定为：电脑及其配件、电话机、电风扇、计 算器。
对因个人工作失误、非正常使用而对办公用品造成的重大异常损耗，将根据个人责任 的程度，由责任人承担所造成相应损失部分的赔偿。（责任认定分
等，含完全责任、一
般责任和轻微责任，分别对应
80%，50%，20%的损失赔偿比例。损失的计算按历史采购成本计算，根据人事行政部事先公布的该类办公用品的使用年限，在计提折旧后得出。如存 在产品更新换代，市面购置价值降低的，也可以直接按重置成本计算，两种赔偿计算方式 可以由赔偿人选择。）
实行定期盘存制。盘存频率为一月
/
次，人事部将于每月的25
号至
号内抽取时间进
行大件管理品的盘存。盘存内容包括检查相应的办公用品的存在情况，问题情况，并让相 应的保管人签字确定，以便及时地发现问题，处理问题。
八、办公用品的领用。
各部门凭《办公用品申请单》可以领用已采购回公司的办公用品。在领用时，领用人 应当在人事行政部的《办公用品发放表》上签上领取人姓名和日期。领取人可以是《办公 用品申请单》申请人，也可以是申请人指定的办公用品使用人。但涉及高值管理品的，必 须是使用人前来领取并签字，以明确保管责任。
在领用人签字领取办公用品时，人事行政部应当对领取人做好登记记录。
九、办公用品的报废。
公司对高值管理品的报废实行审批管理。各单位、部门如有高值管理品损坏，不能使 用的，应当依据以下程序进行处理。、对简单问题的可以自行维修处理。但对有保修服务品，且在保修期内的，不得 擅自自行处理。、可维修品出现问题的应当提交《办公用品维修申请单》至人事行政部统一进行 处理。、对维修不成的高值管理品实行报废处理。报废应当是在对可能维修的，在提交 过维修申请，经过维修但无法修好的情况下，或者是对无条件维修的，经过了人事行政
部的故障认定，方可由该管理品的保管人填写《办公用品报废申请单》，经人事行政部
签字确认后报废事项方为成立。报废品原购买价值单件超过
1000
元的，须报请公司副
总经理的批准；原购买价值单件超过
5000
元的，须报请公司总经理的批准。、高值报废品在得到报废审批后应当由人事行政部进行回收处理，以求极可能的 开源节流。、高值管理品在完成报废程序后，应当从《高值管理品登记表》上核销，核销时 应做红笔登记，并附上《办公用品报废申请单》。
十、辞职清退情况处理。
对于有提出辞职的员工，在办理辞职手续时，必须在办理完办公用品清退手续后方可 办理工资的领取事项。
十一、本制度的实施
本管理制度于
2008
年
月
日起实施。
英驰国际实业有限公司
人事行政部
第5篇：办公用品管理
办公用品管理
一、公司所需日常办公用品，由经理批准后由办公室统一购置，工作人员按实际需要领用。
二、购买大宗固定资产，必须按有关规定提出书面申请，经公司领导批准后方可购置。
三、公司购置办公用品时，要进行市场调查，严格采购质量、价格，确定最佳采购计划。办公用品购入后，及时建立收、发、存台帐。
第6篇：办公用品管理
办公用品管理
第一条
总则
为加强我公司的办公用品管理，合理使用办公资源，防止浪费、节约开支，规范我公司办公用品的采购及使用，本着勤俭节约和有利于工作的原则，根据公司的实际情况，特制定本规定。
第二条
物资申购
办公室建有《物品申购台帐》申购物品一律计入台帐中，申购人必须填写《物品申购单》，经办公室审核同意，财务室、总经理签字后方可购买。
第三条
物资采购
为了统一限量，控制办公用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买原则上由办公室统一负责采购，但有关部门需要特殊物资的，经办公室同意，可由申购部门自行购买。物资采购方式，定点：超市、百货、文具店；定时：每月初进行物品采购；定量：动态调整，保证常备物资的库存合理性。
第四条
验货
办公用品采购完，按购货清单进行验收，核对品种、价格、规格、数量以及质量，由办公室填写申购单编号，编号填写后，凭申购单（带编号）、采购清单、有效正规发票，方可到财务室报账（财务见编号予以报账）。所有物品在入库前都必须登册，填写《物品采购台帐》，有利于核定价格。
第五条
领用
办公用品领用必须认真履行手续，应填写《办公用品领用台帐》后，再领用和发放，严禁先借后领的行为。
第六条
发放
各部门及各使用人的办公用品使用标准：每人每月发放一套个人低值消耗品（如：签字笔、圆珠笔、铅笔、橡皮擦等）；各部门每三个月发放一套管理消耗物品（如：胶水、固体胶、大头针、环形针、信笺、订书针、修正液、胶布等）；各部门一年发放一次固定管理品（如：剪刀、美工刀、计算器、订书机、印台、笔筒等）。其它办公用品，如：笔记本、档案盒、文件夹、票夹、电池、资料袋等，根据各部门及各使用人所需情况到办公室领用。如果所发放物品保管不好丢失，由部门及各使用人自行购买，不得再次领用。
第七条
节约
各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。笔记本、签字笔芯、胶水、修正液、计算器等办公用品重新领用时，应以旧换新。
第八条
办公用品核定
办公用品使用实行月统计年结算，截止时间为每月初和年终时。由办公室出具报表，财务部审核后交总经理。
第九条
公司物资管理
公司固定资产（如：电脑、打印机、电话、办公桌椅、车辆等），由各部门自行管理，不得刻意损坏。若在工作中出现问题，需填写《固定资产报修记录表》，经总经理签字批准后，由办公室找专人进行维修。
第十条
公司物资借用
凡借用公司物资的，需填写《物资借用单》，并由总经理签字认可。借用物资超时未归还的，办公室有责任督促归还。借用物资发生损坏或遗失的，应将真实情况如实反应给办公室，若事后被发现有损坏，视具体情况照价或折价赔偿。
第十一条
物资保管、盘存
每两个月对库存物品进行清点，做到帐物一致，如果不一致必须找出原因，然后进行调整，使两者一致。必须清楚地掌握办公用品库存情况，保证物品存储供应量，经常整理与打扫，必要时要实行防虫等保全措施。
第十二条
纸张管理
复印纸在使用方面存在浪费纸张现象，不允许用空白纸张记录任何临时资料，若需记录，可用草稿纸、信笺纸或废纸。复印纸只能用于打印、复印相关文件资料，在打印、复印资料时，请先确定是否正确，是否属最后定稿，以免再三修改打印，浪费纸张。
第十三条
附则
新进人员入职时，由管理部门通知，向办公室领用办公用品；人员离职时，必须向办公室办理办公用品归还手续，未经办公室认可的，不得为其办理离职手续。
办公室有权控制各部门及每位员工的办公用品领用总支出。本规定自2010年7月1日起施行
