运行九五队物资审计自查报告由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“离任审计单位自查报告”。
运行五队物资审计自查报告
为进一步贯彻落实集团公司党组关于“依法诚信经营”和“从严管理”的要求，确保生产经营管理活动依法合规，根据集团公司办公厅《关于对照近期审计署〈审计公告〉有关问题开展检查的通知》（中国石化厅〔2014〕7号）要求及管理局安排，运行九队针对公司要求的审计项目进行在规定的时间内进行了自查自纠，现将有关情况汇报如下：
运行五队下属于西区供电公司，成立于一九九一年九月，下辖8座变电站，在职职工81名，工作任务主要是变电运行，提高电网功率因数，保证当旺安全运行。
一、财务管理
运行九队设经管员一名，主要负责我队人员工资奖金发放和生产用料的领取发放。没有招标、采购、外雇人工、电费收支、经费拨付等项目，各种工资、奖金领取均来自公司劳资部门，奖金发放严格按照总公司劳资部门的发放规定执行，除正常劳动纪律考核并在队伍公开栏公示外，不存在奖金调剂、违规发放福利等情况。
二、材料管理
1、运行九队材料均为各变电站生产用料，并严格按照公司有关规定执行领取和发放，生产用料全部从中区公司材料领取，各种办公耗材均从中区公司经营办领取，有明细记录，成本严格控制在年度计划内，不存在自行购买的情况。
2、我队不设材料库房，没有材料存量。各种材料领取后均发放到各变电站，主要是油漆、毛刷、绝缘工具等检修用料和保险、灯具、空气开关、潜水泵等日常损耗用料，检修用料和易耗办公用品，均有领进支出明细账目。
3、资产管理
我队所有资产均由明细台账，房屋、电器设备、低压电器和桌椅板凳等低值易耗都均有资产编号。不存在自行购买、清理等情况。
三、下一步工作计划
下一步我队继续重视资产管理，对所辖电器材料定期清查，从而提高企业经济效益。进一步梳理和完善易耗资产和材料管理，坚决杜绝因内控制度不全而发生经济损失和经济犯罪。
西区公司运行九队
2017年9月2日
