采购部合同管理自查整改报告由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“合同自查自纠整改报告”。
采购部合同管理自查整改报告
2012-3-19
一、部门经济合同管理制度建设和合同签订及履行情况。制度建设
现时酒店并无明文的合同管理制度，而只有合同审批流程和管理程序。
合同签订
根据审批后的采购申请书内容，经办采购员草拟出内容详细、条目清晰的合同后，填写好《合同咨询意见表》，经采购经理签发后转交使用部门、财务部及总经理（如属10万元以上合同需增加内稽组和集团外派财务总监）、酒店纪检监察室咨询意见。待合同补充完善后正式签约。正本合同一般为一式四份，全部由酒店总经理签名并盖酒店合同章方为生效。生效后的合同供应商存正本两份，采购部及财务部各存正本一份，使用部门存复印件一份。生效合同由部门秘书整理存档。
履行情况
部门主办的合同基本能按照合同条款执行，并在合同列明的时间内进行货款结算。
二、部门自查中存在的问题。普遍问题
采购部主办的合同类型主要包括货物采购类、服务类、工程类、食品供货协议类和OEM合同（主要为月饼代加工）。
而在自查过程中，尤其是填写《合同履行情况统计表》的过程中，由于原采购部主办的合同统一以采购部的英文首字母“P”加上四位阿拉伯数字（如：P1234），按签订日期顺序编排，从编码上不能即时反映出某一合同的属性。
“2011年圣诞礼篮供货协议”（P4622），在供货商未完整提供有效证照时就签订协议，而该供应商并无结算收款的能力，到目前为止仍未能提供正式的发票导致结算工作未完成。
三、部门整改措施和整改成效。
1.根据《花园酒店开展经济合同专项检查的工作方案》精神，对我部的百货、工程和
维保合同的编码进行修正；并且将没有金额的食品供货合同（协议）也纳入进行编码管理。重新编码以后，合同编码更改为：
PE0001（工程类合同）
PG0001（百货类合同）
PF0001（食品类合同）
PM0001（年度维修保养类合同）
2.应对供应商的资质审查更为严谨，在采购项目报价之前应确保供应商的证照有效并
具备应有的财务结算能力。
整改成效
合同编码重新制定以后，这样更直观地反映合同的属性类别，日后合同存档管理以及电
子索引台账制作将更为便利。
