辅料仓工作计划（精选5篇）由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“货仓搬仓工作计划”。
第1篇：面料仓 辅料仓管理制度
面料仓、辅料仓管理制度
【目的】为明确面料仓、辅料仓收发流程，加强仓库和实物管理，特制定如下制度
【内容】 一、材料入库
1，仓库人员在接收面料时，应当及时核对货物的名称、数量、规格是否与送货单一致，如有误，以实验数为准，误差较大的要及时通知商品部查对；
2，核对无误后，开具一式四联的入库单（一联存根，二联财务，三联客户，四联采购）：
3，入仓面料货期急的开验布报告安排验布员先验； 4，根据验收情况，出具相应的验收报告。
5，次布退货经商品部确认后，记账员核对开单后，仓务员方能出仓；
6，验布合格后分封度，捆绑好，装回原袋挂牌（标明日期、码数、疋号），放置整齐，确保仓务员不会混淆；
二、材料出库
1，发料时应先核对面料编号，单件用量，根据缩水率、次布率放损出料； 2，发料时，仓库人员先齐集物品才发出，领取货品需在领料单上签署作实；
3，裁床发料应按生产通知单，根椐验布报告之损耗经记账员核对，放损出料；
4，板房发料，以样衣通知单经记账员核对按通知单明码数出料，交大烫缩水；
5，外厂发料以生产通知单为准，应有生产部签字，裁床注明用量，按布损发料；
6，车间配片持有厂长签署配片单方能出料；
三、补料
1，因次布过高需补发面料的，应退回次布裁片并由质检部出具报告后方可发料，相应记账员在出库单上注明“补料”字样，单据交工厂财务部；
四、退料
1，裁床退库，外厂退料，退料人员应在生产通知单上签名认可，经整理、打码核实后放回原处；
2，车间退仓应经质检部确认，开单经厂长签字，单据交财务； 3，裁床完单后与仓库复核填写裁床用料表。
五、账务处理 1，记账员每日整理所有入库、退库单据，并准确入账； 2，每周一安排人员把上一周发生的入库单、出库单交工厂财务； 3，每月盘点一次，复核账存与实存，做盘点报告交工厂财务和采购部，由财务人员对盘点过程进行监督； 4，填写外发清单，整理外发退料单据；
六、仓库整理
1，仓库设置应根据条件和需要，合理布局，科学分工，业务上要实行工作质量标准化，不断提高仓库管理水员；
2，仓库内应整洁、美观，不应杂乱无章，存在虫、鼠隐患； 3，仓库应配置足够的消防器材，定期检查有无失效，仓库的消防器材放在容易发现，拿取的位置；
4，仓库内应干燥、地面平坦，仓库大门、窗户应完好，仓门开启装置实行专人管理；
5，库内应划黄线标明库位、架号、道路，库内通道应畅通，不得有物品阻碍通行；
6，每架货位标识字迹清楚，格式统一，标识牌的悬挂位置一致； 7，每架物料标识齐全，脱落应更换及时，准确；
8，物料应分类、分等级上架，遵循“陈上新下，上轻下重”的原则，便于发料；
9，做好退仓布料的打卷、整理工作；
10，定期对仓库进行整理，使面料分类清晰，编号齐全；
第2篇：服装辅料仓管理工作流程
天王服装有限公司辅料仓管理工作流程
目的：建立规范化的制度确保生产安全及时
一、物料入仓前管理 1． 客人下达生产计划后，由业务部提供仓库正确的生产计划表，生产制造单及物料订购单。2． 运输部提货回厂后需与仓库核对提货数量，确认无误后暂入仓。3． 物料进厂后由业务员首先进行登记检验，确认到厂物料品质、包装无误（指分款分类包装，织唛内热切）后，交由仓库管理人员进行清点。4． 对于品质，包装未达标的物料由业务确认做退换货处理，业务员未做确认的物料仓库不的做入仓处理。5． 对于退换货的物料重做物料入仓前流程处理。
二、物料入仓管理 1． 经确认无误的物料到达仓库后，由仓库管理人员首先核对款号、类别，再与供货商所提供的送货清单进行品种、大数的核对。2． 核对无误的进行细数清点，清点时应对照正确生产制造单分色、分码、分订单号及时（控制在供应商指定的回复日期内完成）清点，清点完毕应同样按分色、分码、分订单进行包装，并做好标注，存放在指定的位置。3． 对于清点数量有误的物料，需及时通知业务，并督促业务人员及时补回。4． 对于数量清点无误的物料，开具入仓单。
三、物料存仓管理 1． 2． 坚持谁清点谁负表的原则。
以单款辅料单独存放为主，数量较大的可分色、分订单存放。3． 物料存放需有固定的位置，并做好明显标识（标明款号、订单数量）。4． 做好物料防潮防火工作，确保物料安全。
四、物料出仓管理 1． 2． 生产部下达生产计划。
仓库物料员需根据生产计划提前做好物料清点、加工、归总工作。需加工的物料（织带、丈巾、魔术贴）应严格按照生产通知单尺寸、质量加工。3． 订单开款前，各班长应持相应拖单到仓库申请发放生产物料。4． 仓库物料员在接到拖单后应按拖单标明的款式、订单、及颜色备料。备料完毕后开具出库单，及时发放到车间。5． 物料到达车间后，通知班长，当面清点核对物料，核对无误后签名确认。6． 对于特殊种类物料（如服装饰物、特殊拉链等）应当分批次或按车间实际产量由生产班长到仓库当面清点领用。
五、换、补料管理 1． 车间生产过程中出现物料本身品质问题需换料时，班长应持相应的次品到仓库一对一互换。2． 车间生产过程中出现欠料时，班长应说明相关情况，损耗内的由车间主任确认后，仓库给予补料。3． 车间损耗外的欠料如是单耗问题应由车间提出，并由技术室确认，业务审核后仓库给予补料。4． 车间损耗外的欠料如是车间自身原因造成的，班长应找到相关责任人，由厂长确认后仓库通知业务补料。
六、存仓管理 1． 车间单款生产完毕后应及时清理剩余物料，并做好分类退还仓库。2． 仓库在收到车间退回的物料后，应及时清点，并分类分款做好标识。3． 对于做好标识的物料应做好相应的色卡提交业务便于减库存。4． 业务在翻单订购物料时应通知仓库确认库存，再行订购新料。
制订人：蔡雷
审核：
2012年7月9日
第3篇：原辅料备件仓工作流程总结
原辅料备件仓工作流程总结
物料验收：
1.物料收料时，仓管员首先将物料放置于仓库的物料待检区与已检验的物料单据分开存放。
2.包装辅材来货，仓管员开好检验委托单交于送货司机，让其将检验委托单交予品管部质检员，仓管员通知质检员到指定地点验收。
3.其他物料收料后，仓管员及时通知采购和使用部门进行相关验收，检验合格的给予入库作业，检验不合格的通知采购进行处理（退货或让步放行）。
4.对所来货物按标准化进行摆放（如纸箱按350个一板摆放），按照规定要求严格办理入库及签单手续。物料入库：
1.仓管员须确认物料的品名、规格、数量与《送货单》的内容是否一致。不符的，及时反馈给相关部门相关人员处理。物料必要时，仓管通知物料采购申请人员进行专业的质量验收。不合格的，由采购联络供应商办理退货手续；合格的，仓库办理入库手续。
2.物料包装严重损坏或物料外观有明显的损坏应禁止办理入库手续，及时通知相关人员办理退货处理。
3.当赠送货物可计单价和调拨的情况做其他入库，除此情况不得做其他入库。
4.对所来各类物料进行入库前的数量清点、单据核对，检查物料的包装情况，做好记录。5.责任仓管员应及时将进仓物料单据录入U8系统，并整理相关单据，送至财务部门审核。发料流程：
1.使用部门开具领料单，经部门经理签字确认后，由部门指定领料人员到仓库领料。
2.仓管员依据材料的入库时间，做好“先进先出”的发料流程，同时确认所发的材料为合格品或呆滞品且尚在保存期限内，并根据使用情况发相符合物料。
3.仓管员开具材料出库单，领料人员确认无误后签字，材料出库单一式3份，仓库、领料部门与财务部门各执一联。
4.仓管员应将当天所发物料数据登记，并核对物账是否一致，确保材料库存的准确性。
5.因特殊原因需紧急领料，使用部门经理应事先通知物料仓储部经理，经交代后方可领料，并且使用部门必须于24H内补齐相关领料单据。物料配货：
1.仓管员核对品管部（或生管部）所开领料单是否准确无误，检查品管部（或生管部）所开货物部门（车间）是否填写正确。
2.责任仓管员根据品管部（或生管部）所开据的领料单进行配货，并在所配物料上做好相应的标识。
3.到物料仓库配货时，贴标签，应正确注明配货物料品名、数量及领用车间，并告知叉车将货物送至相关使用部门。
4.仓管把前一天的所拉货物详细列于配货单上，核对所开货物是否有遗漏和开错等。
5.仓管员把当天的泡沫数量应提前通知采购并告知送货司机，有利于后续的物料配货作业。物料出库：
1.物料出库，仓管员应遵循“先进先出”的原则。
2.公司各个部门到仓库进行领料，由其部门开具《领料单》，并经主管签字确认后，仓管员方可办理物料出库手续。
3.仓管员凭使用部门所开据的领料单发料，如库存不足，应在领料单上填写实发数量。
4.在调拨的情况使用其他出库，作业上与其他入库有差异。
5.管理好仓库备品、配件、机器设备、劳保用品及保洁用品出仓作业。6.责任仓管员依据《领料通知单》上的实发数量办理出库手续，录入U8系统，并与领料部核对，同时整理相关单据，送至财务部门审核。物料存储保管：
1.仓库做好区域规划，物料分别归类，整齐地摆放，实行物料定点及定位放置，做到合理利用仓库容量。
2.仓管员不定期对管制的物料进行分类整理，对存放期限较长和不良物料及时反馈给部门主管，提出报告联络相关部门及时处理。
3.对各类物料进行动态管理，核定和掌握各种物料的库存安全控制线，并严格执行，不足时及时向部门主管反馈并提出采购需求报告。4.除仓储部做安全库存的物料，原则上谁使用，谁请购、谁验收、谁领用，进仓三个月以上未领用的物料，可由其他部门使用。5.仓管员对各自管理的物料，做好每天物料出入库手续办理，并将出入库单据及时登记，确保物账一致。仓管员做好各类物料出入库记录明细账，做到日清月结。
6.仓库配备灭火器，专人负责、定点管理及定期检验。
7.仓库要采取防护措施保障储存环境，应保持通风清洁，留有合理通道以及做好物料防护工作。报表管理：
1.仓管员将每天物料出入库各类报表及时整理，汇总给仓库统计员，由统计员分类保管并统一呈送给财务部门。
2.仓管员每天把各个车间常用辅料使用量，分类登记好，报给供应商。2.仓管每天要做好物料收货数据日报表及月报表，并呈送给财务部门。3.仓库每天出入库数据由责任仓管员录入用友U8，生成相应的报表留底备查。物料盘点：
1.仓库根据公司财务部门要求进行不定期、定期的库存物料盘点，财务监盘。
2.仓库盘点中发现的问题和库存差异，仓储部应及时查明原因，进行相关处理，并提出改善方案，防止再发生。
3.仓管员定期对库存物料进行盘点，记录在库物料的各项数据，定期向财务部提交库存盘点数据。
×××
2013年11月1日
第4篇：五金、原辅料仓作业指导书
官山矿泉水有限公司
五金辅料仓管员岗位作业指导书
一．目的：
规范五金辅料仓库管理人员的操作，提高工作效率，保证仓库物资安全和质量。二．范围：
生产部五金辅料仓仓管员岗位操作。三.主要职能与权限：
3.1.按本作业指导书进行五金、原辅料保管、巡仓以及完成上级安排的各项任务。3.2按照物资进出规程收发物资。
3.3 与领用部门、供应部、质量技术部做好协调工作。3.4 赋有执行上述职责时行使相应的权限。3.5 助理厂长赋予的其他权限。四.组织关系：
4.1 及时上报第一手资料给助理厂长。4.2 与其它相关部门和员工进行相互交流工作。五.劳动纪律和注意事项：
5.1 遵守公司规章制度，服从工作安排，时刻将公司利益放在首位。5.2 上班时间及时按需达到工作岗位，不得早退、旷工。5.3 任何人不得携带私有物品进入仓库。5.4 接受并完成生产部安排的各项任务。
5.5 严格按照仓库仓储业务标准操作程序进行巡仓和物资保管作业。
5.6 严格按照先进先出和先产先出的原则发货，督促装卸工文明作业，核对单货是否相符，把好货物的入库验收关和出库货物的复核关，作业完毕用标识牌清楚标识货物的名称、编码、单价、结存数量等。
5.7 合理安排货位，按物品大小分类上架、摆放，提高仓容利用率。5.8 认真、及时作好每班工作记录。
5.9保证仓库环境卫生干净清洁，做好各种材料或成品的养护工作（指防火、防盗、防潮、防鼠虫、防尘、防晒等工作）。5.10每次离开仓库时要关灯、关窗、锁门。
5.11热情友好地为送货人、领用人提供优质服务，杜绝存在他人投拆。
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5.12严守公司保密制度、严禁向客户透露各类物资的供应厂家，单价、库存量、质量状况等信息。
六.操作流程：
6.1五金进仓
6.1.1 收货准备：仓库根据申购部门提供的《请购单》作好收货准备。
6.1.2五金配件外购进仓时，均须由申购人检验合格后，作为有关单据凭证（如采购订单，送货单并盖有送货单位仓库章，物料请购单）办理进仓手续，无单据凭证的材料仓库有权予以拒收。
6.1.3单价超过2000元的五金配件外购或回收进仓，均须由申购部门负责人审批检验，合格后在入库单签名确认。对于单价超过200元的五金配件，须有保修资料（生产厂家检验合格证、保修卡及相关的能保证质量的资料）方可接收。
6.1.4仓管员凭《送货单》、《请购单》和《采购订单》，经检验人确认后对照送货单和采购订单上的数量结合实点数量办理入库手续，超出订单数量通知采购办退货处理。6.1.5合格五金入库后按各品种区域摆放，并填写结存卡，注明物品编码、名称、规格、入库日期、入库数量、结存、经手人。
6.1.6经检验合格和数量无误并有有关单据凭证的五金，仓管员开具《入库单》办理正式进仓手续。
6.1.7五金材料、配件入仓后应及时上货架分类摆放，用进销存卡填写好该批材料的品名、规格、数量、单价和供应商等。6.2五金出仓
6.2.1五金出仓须遵循“先进先出”的原则。
6.2.2由领用部门的领料人填写《领/退料单》，仓管员按《领/退料单》上的五金物品名称、规格、数量发料、更改进销存卡并签名，留下仓库和财务联。财务联第二天由仓管员上交到财务部《领/退料单》上应有部门主管以上人员签名，如因生产或工程抢修急需，且无主管以上领料人应在备注栏里注明原因，并事后补签。领料每次领料必须凭《领/退料单》领料，没人员签名时或无《领/退料单》的领料，仓库不予发料。6.2.3如领出物品的价值金额超过500元的，须由使用主管以上人员在《领/退料单》上签名，仓管员方能发料。
6.2.4凡标识不清或无标识的材料，仓管员严禁发料，使用部门有权拒领。
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6.2.5仓管员有责任检查、督促领用部门退回当日未使用完毕的物资到仓库。6.3五金材料退货
6.3.1材料到货时仓库未办理入仓前，经申购部门检验确认为不合格要退货的，仓管员不办理入库手续，并通知供应部相关负责人。供应部接到通知后应与供应商沟通协商，并在两天之内处理相关材料。
6.3.2在使用过程中若发现材料有质量问题，使用部门要停止使用，退回仓库并注明质量问题所在，仓管员点数进仓，并挂牌标识，通知供应部门负责人，供应部应在三天之内将材料退回供应商，不能采取以货抵货的形式。
6.3.3仓管员有责任督促供应部相关负责人及时处理需退辅料、对逾期未能处理的退货由仓管员上报生产部负责人。
6.3.4一般退货应根据业务发生情况开具红字进仓单，按进货时的价格计算，并且经供应商经手人签名后方有效。7.1原辅材料进仓
7.1.1 收货准备：仓库根据供应部提供的《采购订单》作好收货准备，安排位置和搬运工人。
7.1.2仓管员凭供应商提供的《送货单》和《材料检验报告》对材料的包装进行初检，发现问题第一时间通知供应部，同时填写《材料检验报告》通知质量技术部进行检验，并挂牌表示该批材料处于待检状态。
7.1.3检验合格的材料，仓管员挂“合格”标识牌，表示该批材料合格，可以使用，如不合格的，挂“不合格”标识牌，并通知供应部作退货处理，如供应商提出异议要求复检时，仓管员根据复检结果开具相应单据、办理进仓或扣罚让步接收或退货手续。对检验不合格、存在有不影响使用之缺陷、但属紧急或特别用料，质量技术部批准为让步接收的，仓管员挂牌表示该批材料为“让步接收”可以使用，并根据质检部、供应部门处理结果作出进仓或扣罚、折价处理。紧急放行的，经品控部同意，仓管员挂牌表示，办理进仓手续，备查帐或帐外物也挂牌表示。
7.1.4同一天进货的材料，有不止一个生产批号的，办理进仓手续时应注明生产 批号和数量，生产线领料时，仓管员应对照在《领/退料单》上注明进仓批号以便追溯生产线记录对应的生产批号。
7.1.5 所有材料必须凭《采购订单》,按计划数量收货。仓管员清点数量，将《采购订单》、官山矿泉水有限公司
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供应商《送货单》和实物相核对。对超出《采购订单》上数量的材料报仓储科及供应部作退货、折价、没收处理。
7.1.6 若材料抽检发现数量不符时，则全批材料按抽检的平均缺数来计算数量。另外，因质量和其中原因需要扣罚的，应在备注栏说明原因、比例和原来实数。7.1.7经检验合格和数量无误并有有关单据凭证的材料，仓管员开具《入库单》办理正式进仓手续。
7.1.8材料的装卸应在非风沙区和防雨区进行，堆垛完毕后，用合格标识牌 填写好该批材料的品名、规格、批号和数量等。
7.1.9试验材料入库：材料经质量技术部批准为试验性质的，由材料仓管员在标识牌上填写品名、编码、数量、批号、及状态，此时，材料的状态为“试验用，待检”。并由收货人填写“送检单”由质量技术部检验后出具“检验材料验收报告”，仓库根据质量技术部的“检验材料验收报告”上的处理意见：可安排试验、不可安排试验进行处理，可安排的试验材料由质量技术部通知生产进行试验，不可按排试验的由仓库进行退货处理。7.2原辅材料出仓
7.2.1材料出仓须遵循“先进先出”的原则。
7.2.2生产领用：由车间领料员填写《领/退料单》仓管员按实际发料情况填写并签名，留下仓库和财务联，《领/退料单》上应有当班生产第一负责人签名，如因生产急需，且无班长以上人员签名时或因生产量过多，在计划外领料时，领料人应在备注栏里注明原因，并事后补签。车间每次领料必须凭《领/退料单》领料、没《领/退料单》的领料，仓库不予发料。
7.2.3非生产领用：由使用部门领料员填写《领/退料单》仓管员按实际发料情 况填写签名、留下仓库和财务联，《领/退料单》上应有使用部门经理以上人员签名，如因急需的、领料人应在备注栏里注明原因、并事后补签。每次非生产领料必须凭《领/退料单》领料，没《领/退料单》的领料，仓库不予发料。
7.2.4凡标识不清或无标识的材料，仓管员严禁发料，使用部门有权拒领。7.2.5领用数量的计算标准一般按进仓时记录的数量为准，若车间要求抽检，且抽检数量与进仓时数量不符时，由仓管员向质量技术部提出复检，按其判定的复检结果填写实发数和扣减数。
7.2.6领用的材料必须是合格的材料,仓管员发料时必须严格按标识牌上标识发料,让步接收
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和紧急放行的材料,仓管员应在领料单上注明。
7.2.7仓管员每发出一次料应在《领/退料单》上注明来料的批号、供应商名称，以便质量追潮。
7.3原辅材料退仓
7.3.1生产过程中若发现材料有质量问题，车间要停止使用，由车间当班负责人填写《不合格品记录》经品控员确认签名后，仓管员点数进仓，并挂牌待检，填写《材料检验报告单》上报质量技术部检验。
7.3.2仓库根据质量技术部复检的结果作出相应的处理:若检验结果是可以使用的，仓库应及时发给车间使用，如车间有异议，仓库即上报质量技术部及供应部处理。若复检不合格的，按复检报告批示结果执行。
7.3.3车间办理退仓，用《领/退料单》填写，由班长以上人员审批后，仓管员清点数量无误和验收后办理退仓手续。停产和月未盘点，仓管员有责任督促车间退回非暂存剩余物资。7.3.4仓管员应监督车间退料人员将材料按规定摆放整齐，并挂上标识。7.4原辅材料退货
7.4.1材料到货时仓库未办理入仓前，经质量技术部检验确认为不合格需要退货的，仓管员不办理入库手续，并通知供应部相关负责人。供应部接到通知后应及时与供应商沟通协商，并在两天之内处理好相关材料。
7.4.2在使用过程中，材料经检验确认为质量问题不能再使用的,仓管员协助供应部办理退货手续，供应部应在三天之内将材料退回供应商，不能采取以货抵货的形式。
7.4.3仓管员有责任督促供应部相关负责人及时处理需退辅料、对逾期未能处理的退货由仓管员上报仓储科主管。
7.4.4一般退货应根据业务发生情况开具红字进仓单，按进货时的价格计算，并且经供应商经手人签名后方有效。
七、附件与记录
1、《领/退料单》--------------R/7-10-A2、《材料检验报告单》
3、《不合格品记录》
4、《生产入库单》---------------R/7-9-A5、《申购单》---------------R/10-11-E6、《辅料仓日报表》---------R/7-13-B
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7、《采购订单》
8、《送货单》
9、《入库单》
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五金流程以及应急五金流程
五金收货流程：（前续）
1.物品到货-查阅系统订单-物品申购单；
2.有订单后马上通知申购人检验物品是否是需求物品；无订单致电采购补订单； 3.申购人确认符合后收货办入库，核对实物与送货单是否一致；不符合退货； 4.仓库在有送货单，系统订单的情况下才核对实物办理入库。
附带：如申购人在领用物品后发现质量问题要求退货处理的，采购人员在5个工作日之内必须把物品处理，如供应商是送货次数很少的，可以在申购人提出退货后，供应商下次送货之前必须把物品办理退货。
如送货单上有些物品有订单，有些物品没订单（应急流程的物品）：
要求供应商把没有订单与有订单的物品分开开单，避免把有订单的物品滞后入库。如送货单与系统订单名称不一致： 更改送货单名称；
如发现实物的名称是送货单的名称为正确，物品申购与系统订单的物品名称是错误时，必须以物品的实物名称为准，物品申购单与系统订单物品名称需要及时更改。更改周期是24小时之内。
如物品到货数量超过系统订单数量时，如采购不提前与仓库沟通，仓库将不会多收！超出订单部分退回供应商。
如送货单的单价高于系统单价，仓库必须通知采购，避免供应商把高价产品混入送货。申购人对于确认物品要承担责任，不可以确认后说物品错误。系统订单不用录入货位，避免桶装与瓶装，五金与辅料混淆。
应急流程
1.申购人在致电给采购购买后马上补一张手工物品申购单给仓库确认。
2.应急物品送到仓库后，仓库人员应马上通知申购部门到仓库确认，如未有手工物品申购单的要提醒对方开单。
3.仓库凭借手工物品申购单去确认所收物品是否是应急物品，是否按应急流程去接收物品。如没有手工申购单仓库当没订单物品处理，拒绝收货。
4.如应急物品与有订单的物品一起到货时，而申购人又忘记补手工物品申购单了，必须临时马上补手工申购单时，申购人补的手工申购单名称必须与物品新增的名称一致，同时仓库收货与供应商核对送货单名称时必须以手工申购单的名称为准，否则导致后续订单与送货单名字不一样，从而影响仓库办理入库。
5.申购人物品新增时必须以手工物品申购单的名称去新增，否则会导致送货单与系统订单，物品申购单名称不统一。
6.申购人领用应急流程物品必须要在《应急流程五金领用表》签名确认领出。如物品新增成功后补开单了，仓库人员在表格上签名确认，开单人在本子签名确认已开单，避免重复开单。
7.在应急物品到货后，次日（如遇节假日则顺延到上班当天）采购必须有订单。
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第5篇：五金、原辅料仓作业指导书
一．目的：
规范五金辅料仓库管理人员的操作，提高工作效率，保证仓库物资安全和质量。二．范围：
生产部五金辅料仓仓管员岗位操作。三.主要职能与权限：
3.1.按本作业指导书进行五金、原辅料保管、巡仓以及完成上级安排的各项任务。3.2按照物资进出规程收发物资。
3.3 与领用部门、供应部、质量技术部做好协调工作。3.4 赋有执行上述职责时行使相应的权限。3.5 助理厂长赋予的其他权限。四.组织关系：
4.1 及时上报第一手资料给助理厂长。4.2 与其它相关部门和员工进行相互交流工作。五.劳动纪律和注意事项：
5.1 遵守公司规章制度，服从工作安排，时刻将公司利益放在首位。5.2 上班时间及时按需达到工作岗位，不得早退、旷工。5.3 任何人不得携带私有物品进入仓库。5.4 接受并完成生产部安排的各项任务。
5.5 严格按照仓库仓储业务标准操作程序进行巡仓和物资保管作业。
5.6 严格按照先进先出和先产先出的原则发货，督促装卸工文明作业，核对单货是否相符，把好货物的入库验收关和出库货物的复核关，作业完毕用标识牌清楚标识货物的名称、编码、单价、结存数量等。
5.7 合理安排货位，按物品大小分类上架、摆放，提高仓容利用率。5.8 认真、及时作好每班工作记录。
5.9保证仓库环境卫生干净清洁，做好各种材料或成品的养护工作（指防火、防盗、防潮、防鼠虫、防尘、防晒等工作）。5.10每次离开仓库时要关灯、关窗、锁门。
5.11热情友好地为送货人、领用人提供优质服务，杜绝存在他人投拆。5.12严守公司保密制度、严禁向客户透露各类物资的供应厂家，单价、库存量、质量状况等信息。
六.操作流程：
6.1五金进仓
6.1.1 收货准备：仓库根据申购部门提供的《请购单》作好收货准备。
6.1.2五金配件外购进仓时，均须由申购人检验合格后，作为有关单据凭证（如采购订单，送货单并盖有送货单位仓库章，物料请购单）办理进仓手续，无单据凭证的材料仓库有权予以拒收。
6.1.3单价超过2000元的五金配件外购或回收进仓，均须由申购部门负责人审批检验，合格后在入库单签名确认。对于单价超过200元的五金配件，须有保修资料（生产厂家检验合格证、保修卡及相关的能保证质量的资料）方可接收。
6.1.4仓管员凭《送货单》、《请购单》和《采购订单》，经检验人确认后对照送货单和采购订单上的数量结合实点数量办理入库手续，超出订单数量通知采购办退货处理。6.1.5合格五金入库后按各品种区域摆放，并填写结存卡，注明物品编码、名称、规格、入库日期、入库数量、结存、经手人。
6.1.6经检验合格和数量无误并有有关单据凭证的五金，仓管员开具《入库单》办理正式进仓手续。
6.1.7五金材料、配件入仓后应及时上货架分类摆放，用进销存卡填写好该批材料的品名、规格、数量、单价和供应商等。6.2五金出仓
6.2.1五金出仓须遵循“先进先出”的原则。
6.2.2由领用部门的领料人填写《领/退料单》，仓管员按《领/退料单》上的五金物品名称、规格、数量发料、更改进销存卡并签名，留下仓库和财务联。财务联第二天由仓管员上交到财务部《领/退料单》上应有部门主管以上人员签名，如因生产或工程抢修急需，且无主管以上领料人应在备注栏里注明原因，并事后补签。领料每次领料必须凭《领/退料单》领料，没人员签名时或无《领/退料单》的领料，仓库不予发料。6.2.3如领出物品的价值金额超过500元的，须由使用主管以上人员在《领/退料单》上签名，仓管员方能发料。
6.2.4凡标识不清或无标识的材料，仓管员严禁发料，使用部门有权拒领。
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6.2.5仓管员有责任检查、督促领用部门退回当日未使用完毕的物资到仓库。6.3五金材料退货
6.3.1材料到货时仓库未办理入仓前，经申购部门检验确认为不合格要退货的，仓管员不办理入库手续，并通知供应部相关负责人。供应部接到通知后应与供应商沟通协商，并在两天之内处理相关材料。
6.3.2在使用过程中若发现材料有质量问题，使用部门要停止使用，退回仓库并注明质量问题所在，仓管员点数进仓，并挂牌标识，通知供应部门负责人，供应部应在三天之内将材料退回供应商，不能采取以货抵货的形式。
6.3.3仓管员有责任督促供应部相关负责人及时处理需退辅料、对逾期未能处理的退货由仓管员上报生产部负责人。
6.3.4一般退货应根据业务发生情况开具红字进仓单，按进货时的价格计算，并且经供应商经手人签名后方有效。7.1原辅材料进仓
7.1.1 收货准备：仓库根据供应部提供的《采购订单》作好收货准备，安排位置和搬运工人。
7.1.2仓管员凭供应商提供的《送货单》和《材料检验报告》对材料的包装进行初检，发现问题第一时间通知供应部，同时填写《材料检验报告》通知质量技术部进行检验，并挂牌表示该批材料处于待检状态。
7.1.3检验合格的材料，仓管员挂“合格”标识牌，表示该批材料合格，可以使用，如不合格的，挂“不合格”标识牌，并通知供应部作退货处理，如供应商提出异议要求复检时，仓管员根据复检结果开具相应单据、办理进仓或扣罚让步接收或退货手续。对检验不合格、存在有不影响使用之缺陷、但属紧急或特别用料，质量技术部批准为让步接收的，仓管员挂牌表示该批材料为“让步接收”可以使用，并根据质检部、供应部门处理结果作出进仓或扣罚、折价处理。紧急放行的，经品控部同意，仓管员挂牌表示，办理进仓手续，备查帐或帐外物也挂牌表示。
7.1.4同一天进货的材料，有不止一个生产批号的，办理进仓手续时应注明生产 批号和数量，生产线领料时，仓管员应对照在《领/退料单》上注明进仓批号以便追溯生产线记录对应的生产批号。
7.1.5 所有材料必须凭《采购订单》,按计划数量收货。仓管员清点数量，将《采购订单》、供应商《送货单》和实物相核对。对超出《采购订单》上数量的材料报仓储科及供应部作退货、折价、没收处理。
7.1.6 若材料抽检发现数量不符时，则全批材料按抽检的平均缺数来计算数量。另外，因质量和其中原因需要扣罚的，应在备注栏说明原因、比例和原来实数。7.1.7经检验合格和数量无误并有有关单据凭证的材料，仓管员开具《入库单》办理正式进仓手续。
7.1.8材料的装卸应在非风沙区和防雨区进行，堆垛完毕后，用合格标识牌 填写好该批材料的品名、规格、批号和数量等。
7.1.9试验材料入库：材料经质量技术部批准为试验性质的，由材料仓管员在标识牌上填写品名、编码、数量、批号、及状态，此时，材料的状态为“试验用，待检”。并由收货人填写“送检单”由质量技术部检验后出具“检验材料验收报告”，仓库根据质量技术部的“检验材料验收报告”上的处理意见：可安排试验、不可安排试验进行处理，可安排的试验材料由质量技术部通知生产进行试验，不可按排试验的由仓库进行退货处理。7.2原辅材料出仓
7.2.1材料出仓须遵循“先进先出”的原则。
7.2.2生产领用：由车间领料员填写《领/退料单》仓管员按实际发料情况填写并签名，留下仓库和财务联，《领/退料单》上应有当班生产第一负责人签名，如因生产急需，且无班长以上人员签名时或因生产量过多，在计划外领料时，领料人应在备注栏里注明原因，并事后补签。车间每次领料必须凭《领/退料单》领料、没《领/退料单》的领料，仓库不予发料。
7.2.3非生产领用：由使用部门领料员填写《领/退料单》仓管员按实际发料情 况填写签名、留下仓库和财务联，《领/退料单》上应有使用部门经理以上人员签名，如因急需的、领料人应在备注栏里注明原因、并事后补签。每次非生产领料必须凭《领/退料单》领料，没《领/退料单》的领料，仓库不予发料。
7.2.4凡标识不清或无标识的材料，仓管员严禁发料，使用部门有权拒领。7.2.5领用数量的计算标准一般按进仓时记录的数量为准，若车间要求抽检，且抽检数量与进仓时数量不符时，由仓管员向质量技术部提出复检，按其判定的复检结果填写实发数和扣减数。
7.2.6领用的材料必须是合格的材料,仓管员发料时必须严格按标识牌上标识发料,让步接收
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和紧急放行的材料,仓管员应在领料单上注明。
7.2.7仓管员每发出一次料应在《领/退料单》上注明来料的批号、供应商名称，以便质量追潮。
7.3原辅材料退仓
7.3.1生产过程中若发现材料有质量问题，车间要停止使用，由车间当班负责人填写《不合格品记录》经品控员确认签名后，仓管员点数进仓，并挂牌待检，填写《材料检验报告单》上报质量技术部检验。
7.3.2仓库根据质量技术部复检的结果作出相应的处理:若检验结果是可以使用的，仓库应及时发给车间使用，如车间有异议，仓库即上报质量技术部及供应部处理。若复检不合格的，按复检报告批示结果执行。
7.3.3车间办理退仓，用《领/退料单》填写，由班长以上人员审批后，仓管员清点数量无误和验收后办理退仓手续。停产和月未盘点，仓管员有责任督促车间退回非暂存剩余物资。7.3.4仓管员应监督车间退料人员将材料按规定摆放整齐，并挂上标识。7.4原辅材料退货
7.4.1材料到货时仓库未办理入仓前，经质量技术部检验确认为不合格需要退货的，仓管员不办理入库手续，并通知供应部相关负责人。供应部接到通知后应及时与供应商沟通协商，并在两天之内处理好相关材料。
7.4.2在使用过程中，材料经检验确认为质量问题不能再使用的,仓管员协助供应部办理退货手续，供应部应在三天之内将材料退回供应商，不能采取以货抵货的形式。
7.4.3仓管员有责任督促供应部相关负责人及时处理需退辅料、对逾期未能处理的退货由仓管员上报仓储科主管。
7.4.4一般退货应根据业务发生情况开具红字进仓单，按进货时的价格计算，并且经供应商经手人签名后方有效。
七、附件与记录
1、《领/退料单》-R/7-10-A 2、《材料检验报告单》 3、《不合格品记录》 4、《生产入库单》--R/7-9-A 5、《申购单》--R/10-11-E 6、《辅料仓日报表》--R/7-13-B 7、《采购订单》 8、《送货单》 9、《入库单》
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五金流程以及应急五金流程
五金收货流程：（前续）
1.物品到货-查阅系统订单-物品申购单；
2.有订单后马上通知申购人检验物品是否是需求物品；无订单致电采购补订单； 3.申购人确认符合后收货办入库，核对实物与送货单是否一致；不符合退货； 4.仓库在有送货单，系统订单的情况下才核对实物办理入库。
附带：如申购人在领用物品后发现质量问题要求退货处理的，采购人员在5个工作日之内必须把物品处理，如供应商是送货次数很少的，可以在申购人提出退货后，供应商下次送货之前必须把物品办理退货。
如送货单上有些物品有订单，有些物品没订单（应急流程的物品）：
要求供应商把没有订单与有订单的物品分开开单，避免把有订单的物品滞后入库。如送货单与系统订单名称不一致： 更改送货单名称；
如发现实物的名称是送货单的名称为正确，物品申购与系统订单的物品名称是错误时，必须以物品的实物名称为准，物品申购单与系统订单物品名称需要及时更改。更改周期是24小时之内。
如物品到货数量超过系统订单数量时，如采购不提前与仓库沟通，仓库将不会多收！超出订单部分退回供应商。
如送货单的单价高于系统单价，仓库必须通知采购，避免供应商把高价产品混入送货。申购人对于确认物品要承担责任，不可以确认后说物品错误。系统订单不用录入货位，避免桶装与瓶装，五金与辅料混淆。
应急流程
1.申购人在致电给采购购买后马上补一张手工物品申购单给仓库确认。
2.应急物品送到仓库后，仓库人员应马上通知申购部门到仓库确认，如未有手工物品申购单的要提醒对方开单。
3.仓库凭借手工物品申购单去确认所收物品是否是应急物品，是否按应急流程去接收物品。如没有手工申购单仓库当没订单物品处理，拒绝收货。
4.如应急物品与有订单的物品一起到货时，而申购人又忘记补手工物品申购单了，必须临时马上补手工申购单时，申购人补的手工申购单名称必须与物品新增的名称一致，同时仓库收货与供应商核对送货单名称时必须以手工申购单的名称为准，否则导致后续订单与送货单名字不一样，从而影响仓库办理入库。
5.申购人物品新增时必须以手工物品申购单的名称去新增，否则会导致送货单与系统订单，物品申购单名称不统一。
6.申购人领用应急流程物品必须要在《应急流程五金领用表》签名确认领出。如物品新增成功后补开单了，仓库人员在表格上签名确认，开单人在本子签名确认已开单，避免重复开单。
7.在应急物品到货后，次日（如遇节假日则顺延到上班当天）采购必须有订单。
