县局内管工作计划（精选8篇）由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“沙中寝管工作计划”。
第1篇：内管工作
城区烟草专卖局（营销部）2009年内管工作
汇报材料
城区局不断完善专卖内部管理制度，严格事前、事中、事后过程监管，积极推进日常监管，构建监管长效机制，杜绝不规范行为发生。现将内管工作汇报如下：
一、卷烟销售情况
2009年元至5月份上半年城区共销售卷烟12178箱，占年计划的22030箱的55.28%，实现销售收入24784万元，单箱均价达到20352元，截止5月19日，城区共有入网经营户2574户，其中正常访销经营户2554户，暂停营业户20户。全部纳入电话访销，电话订货率100%，电子结算率97.15%，电子结算成功率为99.98%。
二、专卖管理工作情况
2009年元至四月份共查处案件98起，查获卷烟3366.5条，查获案值85.7万元，其中：假冒卷烟2889.6条。端掉3个贩藏假烟窝点，侦破三起经营案件，打掉2个假烟网络，5人被逮捕，4人被拘留，3人被判刑。
三、内部专卖管理工作开展情况
1、经一步夯实基层内管组织、落实岗位责任
结合市局内管工作要求，下发十城烟办【2008】17号文件，进一步健全基层内管组织机构和职能设臵，各基层队（所）设有专人负责内管工作，责任明确、人员到位，确保专卖内管工作深入开展。
2、完善制度，规范工作流程。
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进一步建立和完善有关卷烟经营、专卖市场检查内部管理和内部控制的制度规定，完善工作规则，出台了市场巡查制度、内部监管定期汇报制度、案件报告制度、信息交流和通报制度、举报投诉处理制度，规范专卖执法、专卖市场检查、专卖市场巡查、投诉受理等工作流程，达到专卖管理监督制度化、规范化、日常化的要求，真正做到有卷烟销售市场的地方就有专卖制度规范管理，权力行使到哪里，专卖监督制约机制就建立到哪里，使制度管理监督横向到边、纵向到底、不留死角
3、运用专卖内管信息系统，、多措并举，开展自查、监督，确保3个100%。（1）、加强货源供应监管。通过系统查询、实地调查、客户抽查，核对客户资料以及全程监督货源流向等措施，每月对经营户次单品牌供货量和月度累计供货量进行抽查，查有无超限量供应。
（2）、加强送货环节检查：
1、内管人员不定期对送货途中的车辆进行检查，查送货小票数量与卷烟品种、数量是否一致；
2、查送货小票是否签字，卷烟准购证是否登记。确保卷烟１００％入网销售、100%落地销售、100%落户销售。
（3）、严格管理卷烟流向：
1、以随机抽样方式抽取2个重点品牌作重点分析；
2、每条线路随机抽取不少于10户，进行销售数据核对；
3、开展市场走访，采取前天送货、后天访查的方法，查卷烟的流向；
4、查无证经营卷烟的上线。同时听取客户的意见，查找有无不规范的经营情况，堵塞管理漏洞，促进内管工作不断深化。
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（4）、强化内部监督考核机制，将内管工作纳入员工月度绩效考评，通过制定内管工作考核细则，每月对专管员进行绩效考评，发现有超限量供货、卖大户等违规现象，严格考评，并落实奖惩。
三、存在的不足
1、专卖内管工作不够精细化，内部监管工作痕迹化、规范化管理有待增强，市场走访检查工作不够细致，工作记录不详实，相关资料填写不规范。
2、专卖内管工作检查力度不够，抽查范围没有覆盖全部经营户，有重复检查的现象，对于市场信息没有完全掌握，管理工作存在漏洞。
四、下一步工作打算
1、加大内管监督检查力度。积极探索和实践内部专卖管理监督的有效途径和方式，认真抓好内部专卖管理工作的流程化、规范化、痕迹化。从营销、配送环节的日常化监管，从卷烟落户入手，着力解决拆单分摊、搭配销售和货源分配不公的问题。对于检查出来的问题要落实好跟踪调查，进行“回头看”，坚决克服“前整后犯、边整边犯”现象的发生。确保内管工作逐步走上规范化。
2、加强业务培训，进一步提高内管人员的业务能力。结合实际调整专卖内管人员培训计划，明确培训内容，确定培训科目，落实培训时间。系统地开展业务经营、法律法规www.daodoc.com
及信息网络知识培训。通过集中学习、集中研讨、案例分析等培训方式，提高培训质量，保证培训效果。使内管工作人员真正做到会思考，懂业务，能分析问题，会检查指导，切实保障专卖内管工作质量，提高内部监管能力，共同为烟草发展营造良好的市场环境。
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十堰市城区烟草专卖局 二○○八年七月六日
第2篇：09年内管工作计划
龙里县烟草专卖局
2010年内部专卖管理监督工作计划
为进一步加强我局内部专卖管理监督工作（以下简称专卖内管），提高工作质量和工作效率，防止监管对象发生违法违规生产经营行为，真正实现有效监管的工作目的，制定工作计划如下：
一、监管对象
1、龙里卷烟营销部
2、龙里卷烟送货组
3、龙里县烟草分公司及各烟叶站
4、县局烟草专卖执法部门
5、贵州嘉丰有机多元复合肥有限责任公司原料仓库（175库）
二、监管方法及措施
（一）卷烟营销监管
1、按月收集并审查龙里卷烟营销部提交的《客户入网状态监管表》、《龙里区域营销部卷烟销售情况和品牌工作月报》、《龙里区域营销部卷烟销售情况和品牌汇报》和龙里卷
烟送货组提交的《月订货送货统计表》；
2、按月组织开展卷烟送货跟车，填写跟车记录，检查卷烟进出库手续、退货手续、超量供货手续等是否符合规范经营要求。
（二）专卖执法监管
1、结合烟草专卖行政执法评议考核工作，每季度对县局专卖执法人员进行1次评议考核，了解执法行为情况（是否依法行政、文明执法）；
2、每月检查罚没仓库罚没卷烟的数量，核对罚没台帐，查看是否做到账实相符。
（三）烟叶生产收购监管
由于烟叶生产收购工作具有明显的季节性和阶段性，因此，对烟叶生产收购工作的监管分为以下五个阶段进行：
合同审核、育苗移栽、烟叶收购及调运
1、生产计划分解
通过计划下达文件、计划调整文件等备案资料，对烟叶生产部门的计划落实情况、超计划分解情况进行检查。
育苗环节
a、备案备查资料：合同草签统计表、育苗情况统计表、育苗物资发放登记表、育苗环节自查报告。
b、监管方式：根据烟叶生产部门及烟叶站提供的备案备查资料对各育苗点进行实地抽查，重点站育苗点不少于5个，其他站点不少于3个。抽查内容主要以育苗厢数、盘数、育苗物资发放情况是否与上报情况相符、是否超计划育苗等。
合同签订环节
a、备案备查资料：合同签订统计表、合同签订环节自查报告。
b、监管方式：根据烟叶生产部门及烟叶站提供的备案备查资料对各烟叶站签定的烟叶种植收购合同进行审查。审查内容包括：合同签定程序、合同格式、合同编码、合同签定内容是否符合计划安排及《烟叶种植收购合同暂行管理办法》要求。
移栽环节
a、备案备查资料：商品化供苗统计表、移栽情况统计表、烟用物资发放登记表、移栽环节自查报告
b、监管方式：根据烟叶生产部门及烟叶站提供的备案备
查资料对烟叶站进行实地抽查。抽查内容以供苗情况、移栽株数、移栽质量、烟用物资使用情况为主。抽查是否与合同签定情况相符。
（四）对涉烟企业的监管
贵州嘉丰有机多元复合肥有限责任公司在我县辖区内设立有1个存储仓库（175库），内管办将通过收集该公司在此仓库的存储数据、生产用量等情况，并每月检查该仓库的仓储数据。
三、教育培训
2008年举行一次全体职工的专卖法律、法规培训，对内管人员每季度组织对专卖法律、法规及有关业务知识的培训。
四、工作报告
每月5日前向州局上报当月内管工作报告。
龙里县烟草专卖局
内部专卖管理监督办公室
2010年1月
第3篇：内管工作总结
内管工作总结
县局：
今年内管办按照年初县局专卖工作会议精神，紧紧围绕卷烟上水平的工作目标，以落实监管制度执行为关键，狠抓内部监督管理工作的提升，推进监管信息化，进一步规范卷烟经营水平，较好的完成了县局下达的各项任务。现将全年工作开展情况汇报如下:
一、领导重视，机制健全，责任落实。
坚持主要领导负总责、分管领导具体负责、管理监督部门为主、各部门齐抓共管的管理机制。结合实际，对内管工作规范进行了修订。同时把规范管理作为考核重点放到员工承诺书、员工岗位绩效考核、部门年度、月度考核体系中，明确责任，加强自律。
二、持续开展日常监管和定期工作。
止现在全年共计处理预警2813条。销售环节1231例，其中单品销量月预警415例，单订订货总量异常预警619例，单次单品牌订货异常预警23例，销售单品牌月限量预警174例；零售户环节1582例。
（一）日常监管方面：内管人员按照内管工作规范要求、内管工作质量评价标准，认真开展内管工作。采取利用内管信息平台、市场走访、电话询问、资料收集等方式，对卷烟销售动态及客户销售情况及时了解，出现异常情况立即启动流程，调查处理。同时加大对重点市场、重点客户、重点品牌的监管力度。今年开展对重点乡场镇的检查，及时发现了日常工作不规范的地方，并进行了督促整改。同时分析订购客户与其经营能力、经营位置是否相符。
2、同级监管方面：
要求相关业务部门按内管制度要求，每月必须提供卷烟销售信息报表、货款收缴情况、客户电话变更、客户升降档审批表等各类卷烟经营中各类数据报表资料。及时建立健全内部控制制度，定期开展自查工作。内管人员采取定期与不定期的方式对卷烟购进、价格执行、卷烟配送等业务数据进行对比分析，核实有无异常。每月对检查情况填写内管工作底稿交与业务部门进行互控管理。杜绝出现撤单分摊、虚假订单、虚拟客户等违规行为的发生。驻地工业促销人员宣传促销实行备案审批，促销实时监管制度。
三、定期工作有效开展
内管办坚持每月一会与营销部门及时沟通交流，信息互通。每月五日前按时向市局内管办上报上月内管工作开展情况。于今年9月对全员进行了一次内管培训，对当前内管工作的意义目的、非法经营罪的定性、日常工作中易犯的错误进行了案例讲解，进一步提高全员规范自律意识。
目前公司卷烟经营规范有序的运行，但仍存在着员工的规范意识没有得到较大提升，对内管工作存有偏见等现象。对此内管办希望在来年能够有所改观。
（一）继续加强规范经营教育培训力度。
（二）注重实效，不断完善内管运行机制，积极探索建立内管长效机制，规范生产经营行为。
（三）加强对市场的走访力度，改变以前重预警，轻监管的现象。
（四）进一步用好内管信息系统，以信息化载体，以信息化促规范化。
第4篇：内管工作总结
岐山县局内部管理监督2010年工作总结
2010年，在市局大力支持下和县局（公司）的正确领导下，专卖内管部门紧紧围绕 “严规范，求突破，见实效，保稳定，促和谐”的总体要求，深入学习实践科学发展观，奋发进取抓工作，规范管理强基础，解放思想激活力，服务创新提水平，着力提升“三项建设”（严格规范、富有效率、充满活力）水平，较好地完成了各项目标任务。今年以来，岐山县局以创建优秀县级局为契机，把内部监督管理工作视为重点来抓。在日常工作开展中，我们以“全面建立内部专卖管理监督长效机制，实现内部专卖管理监督工作的制度化、规范化，不断提高依法行政、依法管理、依法经营水平”。并严格坚持以“分解任务、明确职责；突出重点、提高效能；统一标准、规范操作；强化考核、推动落实”的内管规范原则，在不断改进与完善中摸索内部监督管理的新方法、新措施。回顾今年来的内部监督工作，主要有以下几个方面：
一、进一步提高内部监督效力，创新监管方式。
今年，我们把内管工作作为重中之重来抓，认真学习内管工作规范和省、市局有关文件精神，严格按照内部监督管理要求“不掩饰、不粉饰，重自律、求规范、谋发展”开展日常工作。按照ISO 9000质量管理体系，目前建立和完善各项内管工作制度共三十项。我们把内部专卖管理监督工作重点进一步落实到最基层，改变了过去把监管重点放在票据、报表等书面性的资料，而没有直接面对零售客户、直接接触卷烟市场进行调查的弊端。严格以制度为准线，以事实求是的工作作风，对企业内部经营活动实现从预警信息调查和分析，到市场实地走访抽查，形成闭环式监管。
1.严格按照大户审批制度，开展对大户有效监管。
在对卷烟（大户）进行监管中，严格按照“控制大户，扶持小户，发展中户”原则，及时对千条以上订单进行跟踪监控调查。一方面结合卷烟送货小票进行认真核对，将可疑订单摘抄出来，根据调查情况和搜集信息反馈等形式开展自查工作。另一方面通过内部监督管理员深入市场进行对卷烟落地销售、卷烟流向的监管，每周以专卖、营销联席会的形式，对同级监管过程中存在的问题与难点进行沟通与交流，及时进行互通情况，有针对性地开展监管反馈工作，同时对监管中发现的异常情况开展入户实地调查，有效的杜绝和防范了违规经营行为的发生。
一是主动出击，参与经营活动的全过程。及时了解和掌握营销部门本周的货源分配、市场投放、以及营销策略活动的过程，更好的开展同级监管工作；
二是深入实际，在微机管理上掌握其工作流程。针对在市场走访检查中了解和掌握以及举报投诉的情况，深入相关部门，对微机管理工作程序进行熟悉掌握，有针对性的沟通和解决实际问题；
三是定期发放工作情况问卷调查表，征求卷烟零售户及消费者的意见和建议，了解和掌握市场情况，为有针对性的开展各项工作提供基础资料；
四是通过联席会议，互通工作情况。在联席会议上，及时通报本周的内管工作情况，就发现的问题和不足进行工作交流，切实解决工作中存在的疑点和难点问题，有效防范和杜绝了违规经营现象的发生。
截止目前系统共计产生各类预警11043起。其中，单品销量月预警446起，单品销量周预警339起，单品销量可疑大户预警10起，订单总量异常预警7430起，单次订货数量异常预警1016起，多次订货异常预警413起，销售月限量预警209起，销售日限量预警89起，属性频凡变动预警605起，可疑拆单预警4起，零售户异常情况预警482起。共启动异常处理流程936起。通过对卷烟送货小票进行核查，共计实地走访抽查卷烟零售户836户，通过检查未发现违规经营现象，货源分配基本规范，系统运行正常。
2.规范许可证办理程序，进一步加强许可证办理监督工作。许可证办理一直是比较敏感的问题，我对此也高度重视，严格按照各项管理制度办事，主动监管。要求专卖部门进一步规范办证程序，严格按照《许可证管理办法》，对零售户提交的资料逐一审查，并开展实地调查走访，了解卷烟零售户布局情况、经营规模、经营方式等实施许可证办理。
为了稳定市场经营秩序，减少群众对许可证办理的争议，针对目前岐山卷烟零售点布局情况，我们已经拟定了新的《卷烟零售网点合理布局行政指导实施办法（草案）》，并顺利召开了《实施办法》听证会。目前此项正在公示阶段。3.切实落实案件审理制度，规范案件处理程序。
我局严格按照案件审理制度，进一步将案件处理程序规范化，将查处案件价值在千元以上的案件交审委会审查通过。内管部门全程参与，在案件审理中严格依照相关法律条文进行把关，审核，确保案件处理法律条文应用准确，处理恰当，程序合法。截止目前所处理过的案件无出现行政复议及行政诉讼案件发生。二、痕迹化资料已经初步完善且装订到册。
我们在原有资料基础上重点将专卖管理四个方面内容行了完善和修订。结合ISO9000质量管理体系要求，并将专卖管理组织机构、岗位说明、各项管理制度、考核制度及专卖管理学习培训计划等资料进行了系统的归类、装订。其中，我们根据工作开展的实际情况，将专卖管理人员的岗位职责进行了细分，将岗位流程和工作职责上墙公示，明确了工作目标和近期工作任务。
1.认真落实对标工作。
截止目前，我们对各类文书表格严格按照ISO9000质量管理体系要求进行统一编号，按流程进行操作。结合工作实际，针对市场检查、市场信息投诉举报、异常预警登记处理等重新制订了相关表格，并投入到了日常工作中，其内容主要有举报投诉信息表、异常情况调查处理表、预警处理、客户满意度市场调查表等。按照对标工作要求，依据其岗位职责逐项进行评分考核。
2.完善关于新修订的《烟草专卖法》及《烟草专卖法行政处罚程序规定》的相关资料。
按照监管工作规定，我们对专卖服务大厅中的触摸屏、显示屏、员工“一口清”应知应会手册、《行政处罚案卷文书范例》等各类有关资料清理更新工作进行监督。同时根据新法要求重新制定完善相关规章制度，重新梳理执法工作流程，健全具有可考评可追究的岗位责任制度，并按照新的流程和岗位要求，对大家学习新修订的《烟草专卖法》、《行政处罚程序规定》等相关法律法规的学习笔记进行检查，真正做到知法、懂法，把学到的知识同工作实际紧密结合，确保在今后的衔接过程中执法到位，符合新法的规定要求。按照新法规定，我们及时建立和完善案件评查制度，从5月1日起，案件处理已按照新修订处罚程序规定开展监管工作。
严格按照内部专卖管理监督要求开展工作，认真学习和贯彻好内部专卖管理监督工作精神，继续完善内部监管长效机制，紧密结合工作实际，对监管工作主动出击，大胆进行监督，做到公开、透明，在过去监管的基础上积极探索，创新监管方式，不断提高监管工作水平，对监管工作不断进行总结，在工作实际中形成监管链条。深入实际，了解、掌握监管工作情况，收集各方面的信息，充分发挥内部专卖管理的监督作用，有效杜绝和防范违规现象的发生。
二零一零年十二月十五日
第5篇：内管工作动态
全国烟草行业加强内部管理监督
工 作 动 态
第118期
国家局整顿办2007年6月27日
编者按:全国烟草行业整顿规范工作会议召开之后，各直属单位认真贯彻落实会议精神，积极研究部署2007年整顿规范工作。本期选登部分单位的情况，以供参考。
湖南、湖北、山西、宁夏、上海等单位积极
贯彻落实烟草行业整顿规范工作会议精神
湖南省局（公司）：
6月22日，湖南省局(公司)召开视频会议，传达贯彻国家局整顿规范工作会议精神，部署安排全省系统整顿和规范工作。会议提出今年整顿规范工作六个方面的重点：一是继续深入开展“两项检查”工作。根据国家局专卖内管重点抽查中提出的建议和要求，查找差距，认真整改，建章立制，提高规范经营的水平，并在全省系统部署开展对2006年以来的内部专卖管理监督工作“回头看”，再次进行自清自查。二是加强对“两烟”生产经营的管理监督。继续以合同为主线，加强烟叶生产经营各个环节的监督检查。认真解决卷烟交易中的非市场
因素问题，严肃纠正交易活动中的不正之风。三是加强对工程项目的管理监督。完善各项管理制度，规范基建项目管理流程，实现流程的制约和全过程的监督。四是加强对物资采购的管理监督。今年重点加强对烟叶农用物资的管理监督。在前段检查调研的基础上，省局将修改下发《湖南省烟草农用物资购销管理办法》，规范程序、加强监管，逐步提高物资采购的管理水平，防止购销过程中不规范行为的发生。五是加强对资金的管理监督。将在制度建设、强化预算管理、加大对专项资金的检查和审计、建立资金监管信息平台、加强对银行账户的开设和使用情况的监管等方面下功夫。六是完善工作流程，建立加强内部监管的长效机制。以“完善制度、规范程序、严格监管”为出发点和立足点，建立健全规范生产经营和监督的各项规章制度，形成用制度管事、管人、管权的良性机制。
省局（公司）局长（总经理）杨先杰对做好今年全省系统整顿规范工作提出了明确要求，一是要以高度使命感重视整顿规范工作，保持清醒头脑，提高思想认识，要把做好整顿规范工作作为维护烟草专卖制度基础、行业生存发展的基础、创造和谐环境的基础；二是要以高度责任感认真查找问题，切实整改问题，进一步坚持和完善责任追究制；三是要以强烈事业心加强组织领导，狠抓基础工作，规范业务流程，建立长效机制，促进全省系统持续稳定发展。
湖北中烟工业公司：
6月8日公司总经理彭明权听取了整顿办关于整规工作会
议的专题汇报，要求认真传达贯彻工作会议精神，进一步加大整改力度，对国家局内部专卖管理重点抽检中出现的问题要在整改的基础上限期加以解决；6月12日公司召开直属公司整顿办主任、机关部室科长会议，学习传达工作会议精神；6月17日党组召开专题会议，学习会议精神，研究布置下一段工作。会议强调：一是各单位要进一步深化对行业整顿和规范工作重要性和必要性的认识。要把思想和行动统一到国家局领导的讲话精神上来，增强内部监管工作的主动性、积极性、坚定性。二是进一步加强领导，明确职责。继续坚持整规工作基本格局和工作机制，充分发挥整顿办牵头、组织、协调、督促作用。三是按照国家局工作部署的重点与要求，进一步明确今年整顿规范工作的主要任务，明确具体责任部门的工作职责，有针对性地制定整改和规范工作方案。四是针对国家局内部专卖管理重点抽查中发现的问题，认真研究整改意见，明确整改要求和责任人，限期整改。五是进一步落实内部管理监督工作报告制度，及时反馈工作情况。
山西省局（公司）：
6月11日上午，在局长（总经理）例会上，李泽华局长全面传达了烟草行业整规工作会议精神，并决定尽快召开全省烟草行业2007年整顿和规范市场经济秩序工作会议，以最快的速度把会议精神原原本本的传达到全省烟草行业。下午，李泽华局长又主持召开了省局（公司）整顿和规范市场经济秩序领导小组会议，传达了工作会议情况，认真学习了国家局姜成康
局长、张辉副局长、潘家华组长的讲话和国烟办[2007]135号文件，听取了整顿办、专卖、纪检监察、审计、财务、计划、销售、烟叶等部门贯彻落实全国烟草行业2007年整顿和规范市场经济秩序工作会议精神的意见，具体安排研究了全省烟草行业2007年整顿和规范市场经济秩序工作。
6月13日至14日，省局（公司）在晋中市召开了全省烟草行业2007年整顿和规范市场经济秩序工作会议，全文传达了姜成康局长、张辉副局长、潘家华组长在工作会议上的讲话，共同学习了蚌埠市局关于“推行局务公开、实行有效监管”的做法和经验。会上，陈克进副局长作了工作报告，对下一步工作提出了总体安排，即：以“完善制度、规范流程、严格监管”为工作方针，积极探索和构建内部监管长效机制，一是继续深入开展内部专卖管理监督工作，通过狠抓长效机制和“流程化、痕迹化、精细化”管理的落实，实现内部专卖管理监督工作的日常化、制度化、规范化。二是努力建立同级审计长效机制，开展“回头看”工作，进一步加强对基本建设投资预、结算审计工作及大额资金的实时监管。三是加强对“两烟”生产经营的管理监督，把重点放在“烟叶种植收购、调拨合同执行”和“解决卷烟交易中的非市场因素，严肃纠正交易活动中的不正之风”等方面。四是加强对工程项目的管理监督，加大对工程概算和工程监理的监督力度，设立违约保证金和工程项目建设专项帐户，积极开展对工程立项审批和实施情况的自查和复查工作。五是加强对物资采购的管理监督，成立全省行业阳光采购小组，通过完善制度、注重检查、促进整改，建立对大宗物
资采购管理监督的长效机制。六是加强对资金的管理监督，在资金监管系统基础上进一步完善全面预算管理系统，实现预算管理和资金管理的有效结合。
宁夏区局（公司）：
6月14日，宁夏区局（公司）召开整顿规范领导小组扩大会，传达了全国烟草行业整顿和规范市场经济秩序会议精神，区局师增建局长、李光荣副局长对抓好会议精神的贯彻落实提出了明确要求。会议决定于6月下旬召开全区烟草系统整顿和规范市场经济秩序工作会议，总结2006年以来工作，进一步安排部署今年整顿和规范工作。
师局长要求，一要进一步提高对整顿规范工作重要性、长期性、艰巨性和复杂性的认识，在“完善制度、规范程序、严格监管”上下功夫，把思想和行动统一到国家局党组的要求上来；二要站在国家局抽查是对“两项检查”成效检验、是对宁夏烟草执政能力检验的高度，认真做好迎接“两项检查”抽查的准备工作；三要加强对“两烟”生产经营的管理监督，认真解决卷烟交易中的非市场因素问题，杜绝卷烟体外循环行为，为工业企业、零售客户营造公平竞争的市场环境；四要加强对工程投资项目、物资采购等活动进行管理监督，做到项目必经立项、预算必经审计、招标必须公开、物资采购必须透明，有效防范违法违规问题的发生；五要完善内部控制制度，加强对资金的管理监督，防范资金风险，不断提高资金管理的规范性、安全性和有效性，从“重收轻支”向“收支并举、监管并重”的方向转变；六要梳理业务、管理流程，编制监管手册，明确岗位职责，建立健全管事、管人、管权等方方面面的制度，建立长效机制。
上海市局（集团）公司：
6月13日上午，上海市局、（集团）公司领导班子成员在经理办公会议上认真学习姜成康局长、张辉副局长、潘家华纪检组长在全国烟草行业2007年整顿和规范市场经济秩序工作会议上的讲话。下午，整顿办主任及有关职能处室负责人进行了专题学习，并下发了《关于2007年打叶复烤企业内部管理监督工作的实施方案》等六个实施方案的征求意见稿。会议强调：一是要认真学习领会讲话精神，做到“三个统一”：把思想和行动统一到国家局领导的讲话精神上来，统一到国家局的安排部署上来，统一到工作的要求上来。二是要根据国烟办（2007）135号文件精神要求，结合上海实际，在加强行业内部监管的长效机制上不断探索，促进集团内部管理监督工作制度化、规范化；三是要高标准地抓紧做好“两项检查”的自查复查工作，精心组织、狠抓落实，不断推进上海烟草行业内部监管迈上新水平。
报：国家局、总公司领导。
送：国家局、总公司机关各部门、各直属单位。
国家烟草专卖局整顿办
（共印10份）
第6篇：内管汇报
区烟草专卖局内部专卖管理监督工作汇报
2011年度，我局认真贯彻国家局、省、市局关于内管的会议精神，同时加大力度落实内部专卖管理监督各项制度，切实加强对卷烟各个环节的日常监管，努力实现内部专卖管理监督工作“流程化、精细化、痕迹化”的目标，特别是通过省、市局对内管工作的检查指导，当前工作存在的问题进一步整改到位，各项制度、工作流程得到了进一步完善，有效提高了我局内部专卖管理监督工作水平。现将2011年度内部专卖管理监督工作开展情况汇报如下：
一、加强业务培训 提高钻买内管人员业务能力
我局专卖多次组织内管人员学习，重点加强了对《烟草专卖法》及其实施条例、《烟草专卖行政处罚程序规定》、《行政处罚法》、《行政诉讼法》、省局《行业内观战买管理监督工作规范》、专卖管理员等级培训内容的学习，不但求“懂”，更求“精”。为了不断提高专卖管理人员的法律意识、自律意识和责任意识，组织全体专卖人员每季度进行一次法律法规的知识培训学习，考试成绩备案备查。我局还组织对营销相关人员进行相关法律法规培训，扎实推进内部专卖管理监督长效机制建设，全面提高营销工作人员自律意识和规范意识。
二、强化制度建设，不断完善内管制度
为使2011年内管工作得到更好地落实，确保内部监管取得实效，我局按照内管工作流程要求制定了《2011年——区烟草专卖局内部专卖管理监督检查实施方案》，根据省局创建优秀县级局的标准要求，在2010年工作的基础上，总结工作发现的不足，按照市局要求对我局的内管工作标准和制度进行了细化，补充了高价位卷烟管理制度、卷烟打码管理制度和相应监管措施。还制定了预警筛选制度并认真按照预警筛选制度对出现的可疑预警进行筛选和实地调查，提高日常监管和网上监管能力。
三、同级监管、日常监管情况
1、我局（营销部）全年卷烟销量186398.482万支，预测销量178371.060万支，实际销售比预测销量多8027.422万支，实际销售金额为73862.437万元。条均价79.25元，人均消费14.67条。所销卷烟全部通过电话访销、物流配送，达到100%入网、100%落地、00落户销售。
2、客户动态。20年我居心办许可证456户，注销许可证484户，处于暂停状态84户，处于停业状态4户，无歇业户，现有效持证经营户数2551户。
3、网上日常监管情况。
根据山西省烟草行业内部专卖管理监督新的工作流程、工作职责及工作制度，进行网上监控和查看营销部上报的资料未发现异常情况，卷烟销售百分之百入网、落户、落地销售；内管股每天进国家、省、市局网站查看有关信息及货源公示并打印备档。201年，我局共发生预警129起。预警分类：单品销量月预警84起，单品销量可疑大户预警17起，订单总量异常预警4起、属性频繁变动预警32起、可疑诉单预警4起、零售户违规活动预警354起、零售户未规定或预警10起，针对以上异常情况，我局卷烟监管人员对此异常情况进行实地调查，对于发生的违规预警情况，局领导及时组织内部专卖管理监管人员及市场监管员等相关人员调查问题原因，产生预警的主要原因为：一是客户为弥补货源，加大个别单品牌卷烟订购量，导致销量异常；二是客户前七位进货导致销量比例相对异常；三十红白喜事、盖房用烟，造成客户销售需求增大；四是超两个周期不订货主要由于客户家里有事电话故障、准备停业没有访烟。
通过系统查询、实地调查、电话询访，我局零售客户所订购的卷烟符合实际销售需求，客户全部收到订单所显示的卷烟，单品牌卷烟订购量符合市公司货源投放范围，没有违规违法情况。
四、今后工作打算及安排
为不断提高内部专卖管理监督工作水平，巩固已经取得的成效，我们将继续推动内部专卖管理监督工作持续开展，做好以下几个方面的工作：
1、不断加强内部专卖管理监督机构。要进一步明确岗位职责，加强对内管工作人员的教育培训和工作业绩考核，检查内管人员的职责履行是否到位，切实提高执行力。
2、创新内管工作方法，提高内管工作效率，充分发挥内管工作在行业发展中的作用。
3、切实做好内管网上资料的备案。每月进行内部专卖管理监督检查后要及时进行通报。按要求将生产经营所设计的业务数据、统计报表、审批手续、等相关资料、文件存档备查，确保内管工作相应的资料齐全、装订规范。
4、继续加强规范经营教育培训。要通过不断加强教育培训，反复灌输内管工作的重要性，以案例教学、反面教材、警示教育为主要载体，是行业人员充分认识到加强内部专卖管理监督的重要性、长期性和艰巨性以及违规经营的严重性、危害性；要将法律法规知识的再学习、再教育活动制度化，是学习培训取得实实在在的效果；要是行业干部职工从思想认识、意识觉悟方面真正树立法制观念、大局意识、责任意识、危机意识、，提高规范经营自觉性。
内部专卖管理监督工作是烟草行业的生命线，任重而道远。在今后的工作中，我们要继续站在国家利益至上、消费者利益至上的高度，扎实、深入、高效地开展内部专卖管理监督工作，为实现——烟草跨越式发展的战略目标保驾护航！
第7篇：内管述职
创新监管
提升水平
二0一0年内部专卖管理监督工作述职报告
交口县烟草专卖局 局长 李建平
尊敬的各位领导、各位同仁：大家好！
二0一0年，交口烟草内部专卖管理监督工作在领导班子全体成员的扎实加强监管，全体内管人员的规范运作下，内部专卖管理监督工作取得了一定成绩。
一、履行行业职责，促进了严格规范再上新水平
1、加强领导、亲自参与。
在去年的内部专卖管理监督工作中，我局由主要领导重点抓，分管领导具体抓，通过每周一次的内管专题会议、随时召开有关人员碰头会，强化学习、反复灌输有关内部监管的新任务、新要求、新流程，认真研究、共同制订、深入探讨，全面解决了内管工作中出现的新目标、新难点、新课题，提高了全体内管人员对加强内管工作的思想认识，解决了内管工作的新问题，为高效开展内管工作提供了基础保证。
2、依托内管系统平台，扎实加强监管。
为了扎实推进内部监管工作，我局主要从以下七方面进行了开展：一是严格按照内管流程进行网上监管，处理预警提示信息
条，其中确认异常
条，（单品销量月预警
条，单品销量周预警
条，单品销量可疑大户预警
条，订单总量异常预警
条，多次订货异常预警
条，销售日限量预警
条，属性频繁变动预警
条，可疑拆单预警
条，违规客户预警
条，零售违规活动预警
条，零售户违规订货预警
条）。二是深入市场实地走访卷烟零售户，了解核实了零售户信息的变动情况，确保所辖客户信息真实。三是不定期检查卷烟配送情况。内管人员跟随送货车辆对送货员送货情况进行了跟踪监督检查，按照送货小票对配送卷烟品牌、数量进行核对，检查是否按照规定的数量和价格落地、入户销售，有无倒卖卷烟、“串码”现象，有无低收高卖卷烟的行为。四是加强了对特殊用烟的监管力度。针对这一特殊市场需求，我局召开了专题会议，责成由内管股副股长全面负责此项工作，并对特殊用烟进行严格监管，对每次特殊用烟的审批手续都严格按流程进行，层层把关。通过实地调查，电话回访的方式跟踪调查，特别是对审批卷烟的品牌，数量进行了严格监督，确保了特殊用烟事由真实，杜绝了零售户及内部人员通过特殊用烟这一途径套购卷烟。五是进一步提高了内管工作人员的业务素质。我局严格按照队伍建设的工作要求特制定了内部专卖管理监督季度教育培训实施方案及计划，并组织专卖内管人员及相关业务人员进行了培训、考试。通过培训，切实提高了内管人员素质及全员对各岗位工作职责的熟知程度和执行水平,推进了内管工作的顺利实施。六是设置了举报电话，方便了社会各界对我局各岗位人员的监督和投诉。七是在内部监管自查工作开展过程中，我局坚持每月对营销部进行一次月度自查工作，主要以市场实地调查走访、登录V3系统查询、查阅相关报表，有效地开展了内管监督检查工作。同时，及时总结前期工作经验，细化检查内容，提出了内管检查中需要把握的一些关键环节，对发现的问题及时进行了整改和进一步的完善，使各项内管制度都落到了实处。
3、“四个环节”加强监管，为“卷烟上水平”提供了基 础保证。一是突出了对销售大户的监管。对辖区内销售大户进行了调查摸底，梳理造册，建立了大户档案，制定了有针对性的监管措施，同时建立了销售大户分析监管机制，强化了卷烟销售数据分析与对比，确保了监管的针对性和实效性。二是突出了对知名品牌的监管。加大了对知名品牌培育和市场需求量大的卷烟品牌监管力度，有效防止了不规范问题的发生。三是突出对零售环节监管。对零售环节的监管实行了“三查三看”，首先是检查了明码标价的执行情况，看是否存在低价竞争、变价销售的行为；其次是检查了库存与近期进货量，看是否存在收购卷烟、再批发卷烟、乱渠道采购等行为；第三是检查了卷烟喷码，看是否与本店卷烟喷码相一致、有无串货行为，以此来规范了经营户的零售环节。四是改进了内管方式方法，变集中性检查为日常监督，变跟进型管理为预防型监督，逐步建立起了预防、发现、纠正、处理违规问题的内部专卖管理监督长效机制，促进了内部专卖管理监督工作制度化、规范化、日常化。
4、“五条措施”扎实加强了专卖内管工作。一是加大了对已辞聘“两网”人员的跟踪监管力度，帮助他们寻找到了新的工作，预防他们离开烟草后出现不规范经营卷烟的行为。二是加大了对许可证动态管理的力度，依法从严进行许可证管理，杜绝了虚拟客户和套购卷烟问题的发生。三是日清月结，整合监督职能。内管专职人员通过V3系统和内管预警系统每日对客服中心各线路订单采集情况进行了分析对比，每月一小结，借助信息化手段实行了事前、事中、事后的全程监管。四是考核管理严格化。采取了核查系统信息资料和相关工作记录等形式，加大了随机巡查和考核的力度，从检查和考核中及时发现问题，确保专卖内管工作落到了实处。五是发现问题，及时督导整改。在监管工作中通过实施专卖、内管、客户股三方面每月一次联席会议，定期交流情况，在日常监管的基础上，还加大了在特定时间内对突出问题的监督检查力度，并对发现的问题能够严肃认真地处理。例如在春节前后，我局在内管检查中发现有部分送货员存在向零售户以批发价购买卷烟的行为，对此，我局对相关责任人进行了处罚，并就今后全面杜绝和严肃处理类似的问题作出了严格规定。在去年四月份和十月份，我局又根据对基层管理所监管相对薄弱的实际，班子成员一方面加大了突击检查的次数和力度，另一方面针对日常监管、突击检查中发现的问题，制定了《关于加强基层管理服务大厅相关工作的规定》，促进了大厅系列工作的规范、有序进行。
二、注重考核，提升绩效。
在考核工作上我局遵循公平公正、客观评价、正确引导的原则，形成了“日常督查、月度考核、季度检查、年度考评”的分时段考核模式，体现了从考核内容到考核目标、考核重点、考核方式再到责任追究的宽领域考核架构。一是狠抓了制度落实考核；二是狠抓了流程执行考核；三是狠抓了工作绩效考核，重点看内管工作能否在发现问题同时，做到了解决问题，整改问题，健全制度。有力地促进了内管工作水平和质量的同步提升。
三、内管工作取得的成果。一是全员的规范自律意识明显转变。二0一0年，我局在组织全体专卖内管人员进一步认真学习和培训国家局制定的操作规范和省局制定的监管流程的基础上，及时向全员下发了学习题库，所有内管人员（包括局长、副局长）人人上台面对全员讲述内管职责、流程；自命试题，组织内管人员进行了闭卷考核，领导与内管人员分兵对练、即问即答等等，收到了良好效果，有力地促进了全员自律意识明显转变。二是为卷烟上水平目标的实现打牢了基础。在实施内管工作中，我们坚持了“监管岗位与监督权限对等、工作职责与任务分工对应”的原则，采用“及时处理预警、逐级呈报审批、文书痕迹保存”的办法，做到每天在系统中检索预警提示信息，针对提示信息进行深入分析，按流程展开调查核实。利用系统异常监管功能，督促有关人员按要求及时处理预警提示，确保异常情况处理到位。利用系统辅助查询功能，进行数据比对，及时发现了未能提示的异常，将异常情况做到事前解决。形成了落实职责、严格制度、启动流程“三位一体、齐头并进”的内管格局。通过扎实开展内管工作，使专卖监督管理工作成效进一步彰显，促使卷烟营销工作运行良好，完成了全年指标任务，零售户和社会各届的满意度也进一步提高，赢得了社会、政府、工业企业、零售户和消费者的好评和认可。
四、工作中存在的问题及下一步工作打算
经过不懈努力，交口烟草的内部专卖管理监督工作在二0一0年的整体推进中，为保障“卷烟上水平”发挥了应有的作用，取得了一定成效。但和上级要求还相距甚远，主要体现在以下几个方面：
一是监管意识和自律意识还有一定差距，有待进一步转变和增强。
二是卷烟经营行为尚需进一步规范。下一步我们将克服非市场因素，使市场真实需求的预测能力和水平进一步提高，确保内部监管的各项制度落到实处，卷烟经营行为和服务客户工作进一步规范，服务水平和质量进一步提升。总之，二0一0年，通过我局内管部门的不懈努力及其他部门的积极配合，全局上下精诚协作使得内管工作取得了一定的成绩，在日后的工作中，我们一定继续创新工作方法，在完善中求提升，为建设严格规范的交口烟草，为实现“夯实基础求规范，建功立业争上游，力促卷烟上水平”的目标而努力奋斗。
述职完毕，不妥之处请各位领导及同仁给予批评和指正。
谢谢大家！
二0一一年三月二十七日
第8篇：河曲内管工作总结
河曲县烟草专卖局
二○一○年内部专卖管理监督工作总结
今年我局内管工作紧紧围绕卷烟上水平的工作目标，继续巩固内管长效机制建设，狠抓了内管专卖管理监督工作的提升，全面规范行业内部卷烟经营行为，进一步加强日常监管和同级监管，始终把思想统一在市局（公司）的方针、政策和重大部署上，进一步规范经营水平；扎实深入开展专卖内部管理工作，使整体工作有了新的突破；圆满地完成了上级赋予我们的各项任务；结合实际，现就我局今年的内管工作简要总结如下：
一、加强制度建设，完善内管制度和内控制度。根据人事改革岗位编制及人员调整的实际，紧密结合营销工作的变化的特点，在09年内管制度、内控制度的基础上重新修订了《河曲县局二○一○年内部专卖管理监督工作制度》、《河曲县局二○一○年内部专卖管理监督工作职责》和《河曲县局（营销部）二○一○年内部专卖管理监督内控制度》。为各项工作的圆满完成提供了制度保障。
二、成立领导组，建立长效机制。根据内管工作的要求，局长是第一责任人，副局长是直接领导责任人，专卖股长是直接责任人的原则，结合机构建立和人员调整的实际情况，调整了内管工作领导组。成立以局长为组长、副局长为副组
长，专卖股长、卷烟经营企业监管岗为成员的5人领导组。领导组下设办公室，办公室设在专卖监督管理股，主任由专卖股长兼任。进一步为内管工作的长效开展提供了组织保障。
三、认真落实日常监管，确保服务管理到位。充分发挥专卖内管的职能，加大对营销、配送、货款、“五类”客户、举报投诉信息监管的力度。根据卷烟货源投放公告及卷烟定量投放管理监督卡和订单预测情况，对每一个品牌的访销量进行审核，看是否有超量供应等违规情况；每周通过电话询访卷烟零售客户和每月实时开展实地检查对卷烟配送进行跟踪监管，检查卷烟配送情况和落户情况；送货结束后，通过查看仓库配送单电子结算扣款金额、现金金额、货款资金回笼表，与现金缴款单逐笔对照，检查货款流动情况等确保营销无障碍、配送无漏洞、货款无挪用、客户无怨言，进一步为各项工作的正常进行保驾护航。
四、加强执法监督工作，继续推进依法行政。一是内部专卖管理监督守法情况监管。每月走访客户，抽查询问专卖执法人员在执行公务时是否亮证和两人以上执法，有无吃拿卡要现象发生。二是内部专卖管理监督办证程序监管。我们从客户申请之时起，到烟草专卖零售许可证的送达都进行了跟踪监管。看条件是否具备、程序是否合法。三是内部专卖监督先行登记保存监管。从核对先行登记保存通知单、涉案
开展实地调查（40）起。并建立了一案一档的实地调查档案。进一步为监管的痕迹化奠定了基础。
总结今年的内管工作，我内管股在省、局、县三级局的正确领导和全体内管工作人员的共同努力下，各项工作虽得到了较大的进步，但与各级领导的的要求和希望还有一定的差距。一是思想认识不高，监管目标不清。二是监管方法单一，没有创新性。三是队伍素质不高，活力不强。因此，在下步的工作中，我们将努力克服不足、总结经验、发扬成绩，继续以更加昂扬的斗志，更加饱满的干劲，更加严谨的态度，继续为内管工作的全面发展和再提升做出新的贡献。
二○一○年十二月一日
