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兴济煤矿安全评价——基本要求及台帐记录
第一部分：安全管理（180分）
一、管理机构人员：15分
1、矿长、副矿长配备，采矿、通风、地测、机电技术人员配备、矿长安全资格证
2、台帐记录：每周一次“安全办公会议记录”
二、安全生产责任制及领导带班15分
1、各级安全生产责任制、瓦斯防治责任制、各工种岗位责任制
2、每月带班计划、完成情况、带班记录、交接班记录、井口公示
三、矿井图纸15分
1、矿井地质和水文地质图
2、井上下对照图、巷道布置图、采掘工程平面图、通风系统图
3、运输系统图、安全监测装备布置图、井下通信系统图、避灾路线图
4、排水、防尘、压风、抽放瓦斯管路图
5、井上下配电系统图、电气设备布置图
四、安全管理制度10分（十八项基本制度）另加
1、瓦斯防治能力评估制度、瓦斯抽采管理制度
2、防突管理制度（健全）
五、作业规程10分：审批贯彻，内容完善、符合实际
六、安全技术措施10分：审批贯彻、针对性强、专项措施齐全
七、矿井保安煤柱5分：不得超界开，保安煤柱必须标注在采掘工程平面图上。
八、矿井灾害预防10分：
1、年度灾害预防和处理计划、应急救援预案、规范审批和贯彻
2、救灾仓库、救灾物资
九、井巷环境及标志5分：主要巷道卫生、交叉口及井巷入口要有巷道名称、方向的标志和避灾路线标志。
十、矿山救护及应急管理10分
救护协议、超过30分钟路程建立兼职矿山救护队、兼职队员的资质和培训、应急管理人员和从业人员的应急管理培训
十一、劳动用工5分：用工合同、报劳保部门备案
十二、保险与风险抵押5分：从业人员的保险和企业缴纳安全风险抵押金。
十三、职业健康15分：
1、建立职业危害领导机构和管理机构。
2、职业危害管理人员的培训、职工职业危害培训。
3、按规定进行职业危害申报、职业危害防治经费，专款专用。
4、职业危害防护用品发放记录。
5、体检，并建立职工职业危害健康档案。
6、每年对作业现场进行一次检测评价。
十四、安全费用的提取和使用10分：30元/吨提取并专款专用
十五、安全管理人员持证15分：副矿长齐，其它安全管理人员不得少于5人。
十六、特种作业人员持证15分：证书够
十七、其它人员培训10分：
1、建立培训机构、培训场所、制定培训计划
2、群监员
3、班组长、工人培训初次不得少于72学时，每年不少于20学时，培训记录
兴济煤矿安全评价——基本要求及台帐记录
第二部分：开采系统安全（150分）
一、矿井生产能力10分：不得超能力和超定员组织生产
二、矿井安全出口15分：矿井或采区、工作面必须有两个以上的安全出口
三、采掘接续10分：年度采掘计划和月采掘计划，保证正常接替和抽采平衡
四、巷道断面30分：主要巷道不得低于2米，采煤出口不得低于1.6（1.8）米。
五、采区及工作面布置20分：采区设计、工作面个数
六、掘进工作面20分：前探梁、支护材质和支护质量符合作业规程。
七、采煤方法20分：壁式采煤法、全风压通风
八、采煤工作面顶板管理及支护质量25分
1、支护材料符合规定、同一类型、有备用材料
2、专职质量验收员，每班质量验收记录
3、质量和初撑力符合规程规定，支柱支撑力测试手段和测定记录
第三部分：通风系统安全（160分）
一、通风系统40分：
1、完整的通风系统、总回风巷不得有动力电缆
2、突出矿井专用回风井、采区专用回风巷
3、通风阻力测定（有报告）
4、采区上山2条，采区进回风巷必须贯穿整个采区，严禁分段进、回风。
二、通风设计、风量分配、通风能力核定20分：
1、编制有矿井通风设计
2、矿井有效风量符合规定、各地点风量足够
3、通风能力核定，按核定能力组织生产
三、主要通风机20分：装配两套、备用机10分钟内启动、检测检验合（证书）
四、附属设施20分：
1、机房有值班记录、运行记录、操作规程
2、反风装置有，反风设施检查记录、反风演习报告
五、局部通风30分：
专人管理、风机自动切换、机电硐室设在进风中，扩散风不超距离
六、矿井测风20分：测风制度、测风记录、测风站、测风仪表、检验证书
七、井下空气10分：气体和风速符合规程规定
第四部分：瓦斯煤尘爆炸防治系统安全（100分）
一、瓦斯管理15分：
1、瓦斯等级鉴定、每年一次矿井、采区、工作面瓦斯涌出量测定记录
2、瓦斯检查制度、瓦斯检查次数、检查记录三对口、三签字
3、瓦斯地质图、防治煤与瓦斯突出措施计划、瓦斯防治能力评估、隔爆设施
二、瓦斯检定器10分：
1、每名瓦检员一台、备用量20%、保证精确和正常使用
2、半年一次的检定证书或检验报告
三、瓦斯抽采15分：
1、采掘工作面抽采施工设计并进行抽采达标评估（或验收）
2、抽采系统的放水器、防爆、防回火、防回水、除渣装置和调节阀门、瓦斯抽采参数检测仪器仪表、瓦斯抽采泵定期检测证书
四、防突措施20分：
1、编制防治煤与瓦斯突出综合防治措施
2、防突机构和配备防突管理人员
3、建立健全安全生产措施计划和审批责任制
4、防突能力评估报告、防突装备和仪器
5、落实两个四位一体
五、紧急避险系统10分：自救器数量、防护时间不少于30分钟、避难硐室
六、防治煤尘爆炸措施15分：
1、煤尘爆炸性鉴定、隔爆设施（岩粉棚、水棚）
2、主隔爆水量大于400l/m2，长度大于30m，辅助隔爆水量大于200l/m2，长度大于20m。间距为1.2-3m。每周一次的隔爆设施检查记录
七、综合防尘15分：
1、防尘供水系统、粉尘防治制度、防尘设施（喷雾和水幕）
2、粉尘检测仪器、定期测尘记录篇2：安全评价风险评估工作计划(1)五矿安全评价、风险评估工作计划
为进一步规范和加强安全生产管理，提高系统安全可靠性，有效监控和治理煤矿事故隐患，根据中平〔２０１１〕１３1号关于印发《中平能化集团原煤生产基建矿井和建井单位安全生产绩效考核办法(试行)》通知的文件要求，决定对防突、防治水、采煤、掘进、机电运输、一通三防等专业安全状况进行定期评价；为保证评价工作顺利进行、开展有序，特制定五矿安全评价、风险评估工作计划如下：
一、计划责任划分
（一）“一通三防”及防突评价。由总工程师负责，参照《矿井通风系统、防治煤与瓦斯突出、瓦斯抽采系统、安全监测监控系统、防灭火（内因）系统、综合防尘系统的安全评价及考核办法》（中平?2010?144号），对分管范围各系统进行安全评价，并对下期评价、评估计划内容。
（二）防治水评价。由总工程师负责，参照采煤工作面水害防治月度评价表（附件1）和掘进工作面水害防治月度评价表（附件2）进行定性评价，并制定下期评价、评估计划内容。
（三）采煤工作面评价。由采煤副矿长负责，参照采煤工作面安全评价表（附件3）对各采煤工作进行评价；并制定下期评价、评估计划内容。
（四）开掘工作面评价。由开掘副矿长负责，参照掘进工作面安全评价表（附件4）对各开拓、掘进工作面进行评
价。并制定下期评价、评估计划。
（五）机电运输评价。由机电副矿长负责，参照平煤股份机电处制定的评价标准及考核办法，对分管范围各系统进行安全评价，并制定下期评价、评估。
二、评价计划周期制度及要求
防突和防治水安全评价每周进行一次，月度进行一次安全评价汇总分析；其他系统每月进行一次安全评价；各专业评价完毕后，必须及时以五矿红头文件形式下发各相关单位及科室；一通三防和防突安全评价结果和分析报告，及存在隐患和问题的整改措施、整改情况必须在每月上旬第一次安办会上进行汇报；其他系统专业安全评价结果和分析报告，及存在隐患和问题的整改措施、整改情况必须在每月下旬第一次安办会上进行汇报；
三、评价等级划分
（一）“一通三防”、采掘工作面和机电运输安全评价考核可采用百分制（不考核要素不计分，按比例折算总分），评价结果应划分为安全可控、基本可控和持续改进三个等级，91分（含91分）以上为安全可控，81分至90分为基本可控，80分（含80分）以下为持续改进。
采掘工作面防突和防治水评价可采用定性评价，评价结果应划分为安全可控、基本可控和持续改进三个等级。
（二）对评价中发现的隐患和问题制定专项整改措施并实行闭合管理。评价结果为安全可控或基本可控的，可边生
产边整改隐患；评价结果为持续改进的，要求停止生产或运行，进行隐患整改，隐患整改销号后，通过再次评价达到安全可控或基本可控，方可恢复生产或运行。
（三）各系统、各采掘工作面评价后应形成安全评价结果及分析报告，并制定隐患整改措施，落实整改。
四、风险评估报告制度
每月25日前，各专业科室将分管范围内各系统或工作面安全评价结果和分析报告、及存在隐患和问题的整改措施经战线负责人签字后，以书面和电子版形式汇总到安检科，安检科对各专业科室上报的情况进行跟踪监督检查，发现安全评价不认真或弄虚作假的，按规定对单位及责任人进行责任追究和经济处罚。
每月28日前，由安检科将本矿各专业安全评价结果和分析报告，以及存在的隐患和问题的整改措施进行审核汇总，并经矿长签字后，以书面形式上报安监局调度室，并通过集团oa办公系统报至“安监局调度室”。篇3：2015年专业安全评估实施方案 **市**公司
专业安全评估实施方案
全覆盖 零容忍 严要求 重实效
安保科
2015/5/7 为提高公司安全管理水平，确保****安全稳定运行，根据《国家***办公室关于组织开展企业专业安全评估工作的指导意见》（国*办综〔2014〕139号）、《2014年**省**系统安全管理工作要点》（晋*安〔2014〕2号）和《关于印发**省**系统开展专业安全评估实施方案的通知》（晋*安〔2014〕3号）的要求，对公司各机关单位、各县（市、区）局*开展专业安全评估工作，以认真贯彻落实国家局和省局（公司）文件的精神，总结工作经验，不断夯实企业安全管理基础，落实企业安全生产主体责任，提高企业安全管理的科学化、规范化水平，有效遏制重特大事故的发生，实现安全生产状况的持续稳定。为保证该项工作的顺利实施，结合公司实际，特制定本实施方案。**市**专卖局（公司）
专业安全评估实施方案
为提高公司安全管理水平，确保****安全稳定运行，根据《国家**专卖局办公室关于组织开展企业专业安全评估工作的指导意见》（国*办综〔2014〕**号）、《2014年**省**系统安全管理工作要点》（晋*安〔2014〕*号）和《关于印发**省**系统开展专业安全评估实施方案的通知》（晋*安〔2014〕*号）的要求，对公司各机关单位、各县（市、区）局*开展专业安全评估工作，以认真贯彻落实国家局和省*公司）*文件的精神，总结工作经验，不断夯实企业安全管理基础，落实企业安全生产主体责任，提高企业安全管理的科学化、规范化水平，有效遏制重特大事故的发生，实现安全生产状况的持续稳定。为保证该项工作的顺利实施，结合公司实际，特制定本实施方案。
一、组织机构
（一）专业安全评估工作领导小组
组 长：*** 副组长：*** 成 员：**、**、**、**、张**、高*、**、各县（市、区）局*负责人、相关科室负责人、** 主要职责：领导全市**专业安全评估管理工作，组织、协调、指挥评估工作的开展，决定有关重大事项及阶段工作重点，负责对开展不力的部门和单位做出考核决定。
领导小组下设安全评估工作办公室，在领导小组领导下，全面负责安全性评估工作的日常管理。办公室主任由安保科科长担任，办公室设在公司安保科。
主要职责：
（1）负责实施方案的制定；
（2）负责评估工作各阶段的组织、协调；
（3）负责对评估工作实施过程的指导和评估；
（4）负责对工作开展情况的检查和监督，提出考核意见；（5）负责安全评估报告的审定；
（6）负责安全性评估工作的总结、上报。
（二）成立安全评估专业小组
组 长：** 成 员：**、王**、李*、第三方中介机构
2、专业组职责
（1）负责查评项目的分解，将每一查评项目落实到专业组成员、查评单位，明确查评方法、标准和依据；
（2）负责对查评单位本专业查评过程的指导；
（3）负责对查评单位上报的专业查评结果的审核、汇总和整理，对整改措施的合理性、有效性进行审核，负责公司层面问题整改措施的制定，负责对各查评项目的评分；
（4）编写专业安全评估报告，并上报安全性评价工作领导小组审核。
（三）查评单位
各查评单位应根据所承担的查评项目，成立相应组织机构，按专业将查评项目落实到人。各部门在本单位具体指导下，承担需部门自身查评项目的查评工作，为有关项目的查评提供准确的基础资料。
查评单位主要职责：
（1）负责本单位承担查评项目的查评工作；
（2）负责配合专业组查评工作的开展；
（3）对各项目发现问题进行整理、汇总，属于本单位整改的，明确整改措施、责任人及时限要求，属于省局（公司）层面整改的，提出整改建议；
（4）完成《**公司专业安全评估实施方案》的制定工作，上报专业组进行审核。
二、工作目标
针对****的设备和管理可能引发的危险因素，以防止人身事故、特大和重大设备事故及频发事故为重点，采用安全评估的方法进行查评诊断，分析****的安全现状，掌握存在的危险因素及严重程度，明确反事故工作的重点和反事故措施，实现超前控制、减少和消灭事故的目的。
三、查评范围篇4：风险评价工作计划(修改稿)江苏省格林艾普化工股份有限公司 2011年度安全标准化风险评价工作计划
一、风险评价计划编制的目的为了使本公司风险评价管理工作有计划的实施，真正把工作落到实处，保证风险评价的全面性、合理性、针对性和可操作性，更好地评估、监控重大风险，制订风险控制措施，实现管理关口前移和事前预防，达到消减危害、控制风险的目的，特制定本计划。
二、风险评价的范围
（1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；
（2）常规和异常活动；
（3）事故及潜在的紧急情况；
（4）所有进入作业场所的人员的活动；
（5）原材料、产品的运输和使用过程；
（6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；
（7）人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；
（8）丢弃、废弃、拆除与处置；
（9）气候、地震及其他自然灾害等。
3、风险评价方法
根据需要，选择有效、可行的风险评价方法进行风险评价。常用的方法有工作危害分析法和安全检查表分析法、等。对于危险性较大的工艺过程，建议选用危险与可操作性分析（hazop）方法；对于一般危险作业，建议选用工作危害分析（jha）方法。
（1）、工作危害分析法：从作业活动清单选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤的潜在危害因素，然后通过风险评价，判定风险等级，制定控制措施。该方法是针对作业活动而进行的评价。
（2）、安全检查表分析法：安全检查表分析法是一种经验的分析方法，是分析人员针对分析的对象列出一些项目，识别与一般工艺设备和操作有关已知类型的危
害、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，然后确定检查项目。再以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查或评审。安全检查表分析可用于对物质、设备、工艺、作业场所或操作规程的分析。
（3）、hazop分析是系统、详细地对工艺过程和操作进行检查，以确定过程的偏差是否导致不希望的后果。该方法可用于连续 或间歇过程，还可以对拟定的操作规程进行分析。hazop的基本过程以关键词为引导，找出工作系统中工艺过程或状态的变化（即偏差），然后继续分析造成偏差的原因、后果以及可以采取的对策。
相关表格见附表。
4、风险评价准则
采用风险度r=可能性l×后果严重性s 的评价法，具体评价准则规定为：
表
2、评价危险及影响后果的严重性（s）
分析时机：常规活动每年一次，非常规活动开始之前。
企业应该识别所有常规和非常规的生产活动，所有生产现场使用的设备设施和作业环境危害因素，通过工程控制、行政管理和个人防护等措施，遏制事故，避免人身伤害、死亡、职业病、财产损失和工作环境破坏。
5、风险评价内容
根据已确定的评价方法、评价准则，进行风险评价。在进行风险评价时，应
从影响人、财、环境的可能性和严重程度进行分析。重点考虑以下因素：
（1）火灾和爆炸；（2）冲击和撞击；（3）中毒、窒息和触电；（4）有毒有害物料、气体泄漏；（5）其它化学、物理因素；（6）人机工程因素；（7）设备腐蚀、缺陷；（8）对环境的可能影响等。
6、风险评价组织及人员分工、部门评估范围
主管安全的副总经理负责公司风险评价计划的制定，并对评价计划的实施进行监控，对评价结果进行审核。
安全质量环保部负责各级风险评价记录的收集、整理、分析、归档工作，并牵头组织风险评价计划的实施，对各部门风险评价计划实施情况进行监管。
各部门负责本部门风险评价的实施，并将风险评价结果汇总到安全质量环保部。
应由企业领导者本人或其指定的人员具体负责评价工作，评价组成员应由各方面业务技术骨干和外聘专家顾问。
人员组成要合理，要包括安全管理、环保、机械、动力、设备、生产、技术、消防、职业卫生、供销、工程、等部门各专业的人员。
评价组成员应满足以下要求：
（1）必要的专业技术知识；
（2）安全生产法律知识规范；
（3）风险评价知识、包括评价技术、技巧、经验等；（4）现场管理人员、操作人员等。6.1 组织机构
公司成立风险评价小组，机构组织如下：
组长：唐桂东
副组长：姜侣虹 马进其
成员： 董维新 王国平 葛 丽 张宇峰 谈水标 闵 涛 赵永良 龚新德 张向红 胡建伟 惠正刚 陈海云 陆群晖 尤建坤 李 军 王 路 吴长荣 沈 斌 刘长明 曹 骁 邵晓光 章义松 周 游 陆持军 吴培新
鼓励所有员工参与风险评价和风险管理。6.2职责
组长：直接负责风险评价工作，负责制定风险评价程序书和指导书，明确风险评价的目的、范围，选择科学合理的评价方法和控制准则，成立评价组，进行风险评价，确定风险等级。
副组长：协助组长工作，完成组长交待的任务。成员：负责组织、参与风险评价。6.3部门风险评估活动范围
（1）公司办公室（食堂、绿化、门卫、交通车管理、档案、办公活动）
（2）机械动力部（设备管理、承包商管理、办公活动）
（3）安全质量环保部（质量检验、安全检测、安全管理、承包商管理、办公活动）
（4）规划发展部（施工管理、厂址、厂区平面布局、建（构）筑物、办公活动）（5）生产运行部（生产调度、开车、停车、紧急情况、办公活动、污水站、）（6）各生产厂（工艺、设备、作业、环境、维修作业、坼除、清洗、安装、办公活动）（7）供销总公司（供应商、顾客）
（8）储运部（仓库、罐区）
（8）工会
7、时间安排
2011.8.20-8.25成立风险评价小组 2011.8.26-8.31风险评价小组成员培训 2011.9.1-9.20进行风险评价 2011.9.21-30安全科汇总风险评价结果
8、其它要求
（1）、根据评价结果，确定重大风险，并制定落实风险控制措施。
（2）、评价出的重大隐患项目，应建立档案和拟定整改计划。
（3）、风险评价的结果由各部门组织从业人员学习，掌握岗位和作业中存在的风险和控制措施。
