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公司年度计划书
一、2014年的经营方针
在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项的基础上，公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判，将2014年的经营方针确定为：
灵活策略赢市场，扩大规模增实力，加强管理保利润。
二、2014年的经营目标
年度销售实现营业额1500万元，冲刺目标2000万元，保底销售收入1000万元，年度税后利润200万元。
在核心经营目标中，利润是能够反映公司经营质量的唯一指标，也是评价和考核经营团队的“核心之核”。
三、主要经营策略
（一）市场策略
要实现销售收入的大幅度增长，扩大市场覆盖面、扩大实质客户群，进而大幅提升订单量，是必然选择。因此，公司将2014年确定为“市场拓展年”，投入资金开拓市场，发展客户争取订单，对此应将采取措施：
1．全公司必须以市场为导向，以营销为龙头开展经营和管理活动。公司制订相关政策，鼓励公司管理人员参与营销工作。
2．销售部必须整合各项资源，在2014年，采取一切措施，集中精力做好银行金融系统客户为主，其他为辅的开发、签约工作。开发的客户重点区域为深圳，力争拓展120家客户（天亦拓展50家），深度合作达到25家以上（天亦为10家）,，销售总额突破1500万，（天亦为500万）。
3．网络营销的主要平台为是淘宝，开拓线上渠道。
4．充分利用公司代理的各项资源，市场应以“强势推进、快速占领”的策略发展市场，应以“稳步发展、适度调整”的策略开发产品。
5．销售部2014年开发客户对象主要是银行、金融为主
（二）产品策略
市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持。
2014年公司的整体产品策略是“金融银行产品定制系列”，即：在确保品质的基础上，在设计开发、选材和价格上，始终围绕客户需求，以客户需求为出发点和归属点，以适销对路为原则，降低产品成本，提升总体销量，实现利润总量最大化。
为此，应采取下列措施：
1．通过对行业的分析，销售确定主打产品。
2．线上及线下零售市场的产品策略按产品系列推进：
（三）品牌与线下渠道策略
品牌是产品营销的催化剂和拉动力。
在市场上和消费群中具有良好的美誉度。因此，2014年，公司必须集合品牌资源，区分目标客户群，综合运用网络、店铺、直销、展会等通路，集中力量向礼品市场和零售市场推广公司开发出的产品品牌。
四、实现目标的保障措施
（一）生产资源保障
1．公司确定合作厂家及供应链保障，确保产品生产年度销售实现营业额1500万元，冲刺目标2000万元和各项营销策略的实现。
2．生产部、技术质量部、采购部等作为二线部门，理应成为销售部的坚强后盾，必须始终围绕客户要求而非生产要求运转，必须按照一线部门的产品策略规划和实际定单需求，组织设计开发、物料采购、产品生产和品质控制等各项生产管理活动。
3．按时交付合格产品，始终是生产管理的不容置疑的核心任务。生产部应订立适宜的品质目标，采取适宜的控制措施，以适宜的品质成本，为经营一线准时提供合格产品。
4．生产成本特别是材料成本的控制，将是考验生产部各级主管的关键所在，必须列入各部门主管的首要议事日程，必须以非常手段克服和消化各类涨价因素，以降低材料采购成本为突破口，以提升生产速度、提升单位时间产量、采用计件计酬方式为基本点，带动人工成本、能耗成本等在内的各项产品成本的降低，使主营业务的材料成本控制在75%以内。
（二）人力资源保障
“服务、支持、指导”是人力资源管理永恒的宗旨，保障一、二线部门的后勤供给，构建体系、理顺管理，指导核心部门改善人力资源管理，是人力资源部2014年的三大任务。为此，必须从以下四个方面做好人力资源管理工作：
1．加快人才引进：以《2014年人力配置标准计划》为基础，加快新增人员中的关键职位的引进和流失人力的补充，确保一、二线用人需求；建立人员淘汰和人才储备机制和计划，在2014年5月31日前将应淘汰人员全部淘汰完毕，将储备人才全部引进到位。
2．加强教育训练：建立培训体系，以素质培训为核心，对公司员工进行系统的培训，提升员工的职业和经营素质。
3．建立合理的分配体系：建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性的、包括员工薪资、福利、在内的分配体系；并在施行中不断地加以检讨和完善。
4．建立合理的绩效管理体系：按照“有计划、分步骤、可量化、可持续”的原则，由经理牵头，以目标管理为基础，建立起工作绩效管理体系，按照分级管理、分层考核的原则，对公司经营团队实施考核；绩效管理必须与分配体系联动推行，以确保
目标管理切实落实。
五、总体要求
2014年的经营目标，是在全面权衡和全面分析的基础上制定的，是一个充满机遇和机会的计划，也是一个具有挑战和风险的计划；要将这一理想变为现实，需要全体员工的共同努力。
（一）更新观念，创新管理
要达成2014年的经营目标，首先要更新观念，树立“产业洗牌、不进则退”的危机意识和“发展公司，分享成果”的捆绑意识，在生产管理、产品开发的结构系列、采购管理的成本降低、订单评审的菜单管理、后勤保障的服务品质、财务监测的深入一线等等各方面，创新经营思维、创新管理模式。
（二）切实负责，重在行动
行动，是一切计划得以实现的首要；执行，是一切目标得以达成的关键。没有行动和执行，一切都是空谈。
全体团队成员以“负责任”的态度做好各项工作，必须以“责任”主管的立场开展各项工作，不得仍有“功在我责在他”的遇事推委的恶习和恶行。
个人价值在于行动和执行，公司对于那些纸上谈兵、不尚作为的团队成员，将列入员工淘汰计划的首选，首先予以淘汰。
（三）业绩优先，奖惩落实
追求利润最大化，永远是企业经营的灵魂；任何企业的首要社会责任，都是赢得市场，扩大经营，收获利润。
利润是2014年公司经营指标的“核心之核”，销售是实现利润的载体性指标。在这一思想指导下，“业绩定酬，指标量化，逐级捆绑，分层考核”是公司的基本政策取向，也就是，经营团队以利润为核心指标与公司实施紧密捆绑，个团队成员以工作业绩指标与上级主管实施紧密捆绑，采用自上而下逐级考核的办法，充分调动全体员工的工作积极性。
总之，希望并要求：所有公司团队人员，必须以全新的观念、全新的面貌、全新的行动，投身“打造高效聚联，实现业绩达标”的伟大征程，为公司的跳跃发展作出更大贡献！
