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XX电器认证工作总结及今后工作计划
9.6—9.8，CQC宁波评审中心专家审核组一行6人对我司进行了三体系审核，这是我司自独立建立体系以来的第一次审核，经过各位专家认真对公司高管及各责任部门的审核确认，发现3项一般不符合项、23项建议项。审核组各专家一致认为，韩电三体系工作较去年取得了重大的进步；这样的进步离不开体系顾问的精心策划、组织及各部门的紧密配合，才使公司三体系得到初步的建立和实施；文件化的相关程序基本上得到贯彻执行。本次认证审核通过。
从本次认证审核来看，品质部对体系较为重视，能遵照程序执行，文件、记录管理易于检索；能把质量管理体系的要求落实到日常的工作中去，持续不断的提高质量的管理水平。另外技术部在文件管控方面也比较到位，文件发放记录清楚，检索方便。认证虽已通过，并不代表我们成功了。在本次审核中，审核组对我司提出23项建议项，每一项都代表着一个系统性问题，这也正是我们体系运行薄弱之处，反映了我们体系运行的真实水平。我们只有抓住自己的薄弱之处，持续不断的改进，才能提高体系运行的有效性，使公司的管理水平得到进一步的提高。
主要问题点体现在环境、职业健康安全两个体系运行方面：
1.对顾客反馈，抱怨未做统计分析，识别改进机会；安全检查无原因分析，无纠正措施，只是做了纠正；这些问题反应了体系推行没有遵循持续改进，即PDCA循环的原则。
2.相关人员对环境、职业健康安全体系理解不够，导致执行力不足。主要原因：1.是缺乏培训；2是自身对体系的重视度不够。
3.各部门不能清楚的识别本部门的环境因素及危险源。统一由体系部识别，导致识别不全面，有区域性空白及在不同状态、不同时态下产生的环境因素及危险源识别不全面。环境因素、危险源识别只有各部门对自己本部门的比较清楚，只有各自识别才能行之有效。比如：一台设备在发生故障（异常状态）时，设备维修人员才清楚会产生那些废弃物，对环境有无污染（环境因素）；在维修时，那些部件可能存在危险（触电、夹伤、烫伤等），对人体可能存在伤害。
4.没有充分对相关方施加影响（如：供方、外协厂、废品回收方、废弃物处理方、食堂、饮用水供应方等等）
5.对化学品的管控不到位；如：化学品库的消防器材、警示标识的配置；防泄露措
施等都做的不到位。
6.对劳动防护用品管控不系统，不规范，配置不齐备；工人没按要求穿戴。
7.危险废弃物没有效管控，体现在车间不能按要求分类、收集；收集后也不知道交给那个部门处理。
8.对特种设备、特殊工种管控不到位，部分特种设备未年检（如：安全阀）；部分特殊工种执业资格证过期。
9.对于应急预案演习不全面，只做了火灾应急预案的演习，其他紧急情况下的应急预案没做演习。这样不仅不能发现应急预案的适宜性，且一旦发生紧急情况下不能有效的应对。
10.文件方面：各部门的三级管理文件少，导致部分过程不受控。其二、一些部门文件管理混乱，记录格式不统一、不是新版本、不易于检索等问题。
针对以上问题点，体系部计划如下：
1.配合人力资源部，组织环境、职业健康安全体系（重点是环境因素、危险源识别、评价）的培训；提高各部门在环境、职业健康安全体系方面的执行力度。
2.协助各部门进行环境因素、危险源的识别、评价，并将评价出的重大环境因素、危险源制定有效的控制措施。我们遵循的原则是尽量消除，不能消除的尽量减少，加强防护，树立警示标识的思路。（消除—减少—防护—警示）。
3.制定“对相关方环境施加影响管理程序”，加强对相关方施加影响；具体见此程序的要求。
4.制定化学品管理制度，要求化学品的储存环境、标识、安全使用、发放、操作人员的防护用品配置等方面做以规定，加强对化学品的管控。
5.配合、督促行政部，每年对所有的应急预案至少演习一次；确保在发生各种紧急状况下，大家能有效的应对，尽量减少人、财、物的损失。
6.制定特种设备、特殊工种的管控制度，将特种设备建立台帐，确保在规定的期限进行年检，规定管理部门的职责。使特种设备及特殊工种人员得以有效管控。
7.制定劳保防护品的管理制度，按不同岗位合理的配置劳保品，建立有效的管理责任制，既要保障对员工的劳动防护，又节约因管理不善而造成的浪费。
8.制定危险废弃物管理制度，清楚界定职责，谁收集、谁处理、谁监督；确保危废有效处理，减少对环境的污染及对员工健康的危害。
9.下年度内审安排，执行滚动内审，每月审核两个部门，对审核发现加强跟踪，落
实整改；力争问题整改有效率达到90%以上。
10.协助完善各部门的三级管理文件，支撑体系有效运行，尽量细化到使各过程落实到人，使其受控，发挥体系运行的充分性、有效性。
11.建立一个完善的体系推行团队，倡导全员参与，发挥集体力量。
体系部
2011.10.21
