物资部廉政工作汇报（精选3篇）由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“物资部工作汇报”。
第1篇：物资部工作总结
物资设备部年终工作总结
2011年是轨枕厂物资设备部最有压力及挑战的一年。回顾这一年，轨枕厂临建施工工期紧、轨枕生产任务重、委内瑞拉当地材料短缺、物资设备部人员不足，但是物资设备部在轨枕厂领导的支持带领下，克服重重困难，调思路，想办法，使物资设备满足了轨枕厂施工生产的基本需求。
物资设备部的主要职责是保证轨枕厂正常施工生产所需物资供应、设备保养维修，全力做好轨枕厂服务者的角色。2011年我部主要完成工作及工作完成情况如下：
1、制定物资管理办法，以增强物资采购的计划性、及时性、合理性，控制物资成本，保证物资供应，减少物资浪费。
2、完成轨枕厂临建施工及轨枕生产所需物资设备供应工作。2011年国内采购物资设备共计1557651.87 人民币；委内瑞拉当地采购物资设备3095953.02玻利瓦尔，其中主要材料采购2566879.59玻利瓦尔，其他材料采购509073.43玻利瓦尔。
3、对紧俏物资---碎石进行多地调查取样，整理了《碎石供应商及碎石压碎值名录》，以确保轨枕大规模生产时碎石能够满足供应。
4、时常与现场施工人员沟通，了解生产施工进度，了解各种物资设备的需求情况，掌握各种物资的库存情况，合理安排施工生产所需物资设备的及时进场。
5、为了控制物资成本，保证物资供应，我部采取了以下做法：a.与多家供货商谈判，货比三家。b.能加工的零部件尽可能不采购。c.对于大堆材料，与其他工区共同谈判，增加采购量，以量降价。其中，仅石粉一项每方降低成本15 BS.F。
6、每月对主要物资进行盘点，每季度对所有物资进行盘点，做到账物相符。
7、定期做好机械设备的保养维修工作，保证施工生产需求。
8、做好物资设备结算及内页资料整理工作。
9、配合领导做好其他工作。
在2011年的工作中，我部虽然保证了施工生产所需物资设备的供应，但是在部分工作中还存在一些问题和不足：
1、物资管理办法执行不彻底，物资定额领料制度没有很好地实施，物资保管、机械设备保养维修没有实现制度化，工具没有及时回收，物资管理没有相应的奖罚措施。
2、主要材料采购处于被动一方，过度依赖一家运输协会，导致材料价格降不下来、材料供应受限，增加了物资采购成本，制约了物资供应。
3、现场集装箱、物资堆放没有计划性，导致多次倒运，浪费了人力物力。
2011年即将过去，为了把以后的工作做的更好，我部工作思路如下：
第一，继续做好物资管理各方面工作，进一步细化物资管理办法，制定相应的奖罚措施，并加大办法的实施力度。具体为：
1、加强物资计划的超前性、严谨性、及时性管理。实行周计划制度，根据每周的工作安排制定详细的周物资采购计划。尽可能做到物资计划的超前性，尽可能在源头控制物资采购数量，尽可能保证物资供应的及时性。减少物资过量采购导致浪费，减少物资采购滞后耽误施工生产。
2、进一步加强材料定额管理制度的实施，制定相应的考核标准、奖罚措施，以杜绝材料浪费，降低生产成本。
3、对于生产用工具，应当以班组形式发放，指定相应的保管负责人。制定奖惩办法，定期考核，做好工具损坏、交还记录，以减少工具丢失。
第二，制定机械设备管理制度，完善机械设备档案资料，建立管、用、养、修的制度，责任到人，定期保养。定期对机械设备进行检查评比，同时制定相应奖惩办法。
第三，重点做好主要材料的供应储存工作。需进一步加强对委内瑞拉碎石市场的考察，选择2-3家合格材料供应商及运输商进行供应，尽可能降低采购成本。还需与运输商签订长期合同，形成稳定的合作模式，同时需扩大轨枕厂碎石存储场地的规模，增大碎石储存量。
第四，加强现场物资存放的计划性，划定专门的存储区，减少物资材料多次倒运。
在今后的工作中，我部将再接再厉，查找不足，发扬优点，争取为轨枕厂做出更多贡献。
轨枕厂物资设备部 2011年12月12日
第2篇：物资部工作流程
物资部工作流程
（一）物资采购主要流程
一、办公用品采购：由综合部管理发放，物资部负责采购。每月1至3日由各部门、车间根据需要填写《办公用品计划单》，上报综合部，由综合部统一汇总报总经理审批后交物资部，物资部根据批准的采购计划实施询价、选择供货商、签定合同、请付款等工作。采购回来验收入库后由综合部安排发放。
二、定型产品原材料采购：定型产品需有技术（或生产）部门提供经过批准的图纸及相应的材料消耗表。由生产计划部门发布生产计划，生产车间根据生产进度安排向物资部提出《用料计划单》（计划要考虑原材料及半成品的生产运输周期），物资部作出材料计划价后送生产调度，调度审查签字后报总经理审批，审批后的《用料计划单》由物资部实施询价、选择供货商、并签定合同、请付款等工作。采购回来的材料（含样品）经生产车间（使用单位）技术人员检验合格后办理入库出库手续。
三、研发（定型前）产品原材料及紧急、临时原材料采购：由研发部（使用单位）填写《临时用料计划单》报生产调度（单项5000元以上需报总经理）批准后，交物资部实施询价、选择供货商、签定合同、请付款及采购工作。采购回来的材料（含样品）经研发部（使用单位）技术人员检验合格后办理入库出库手续。
四、生产辅料、工具、劳保采购：按公司技术、生产管理部门协同生产单位制定常用生产辅料、劳保的消耗（发放）标准，由车间提出《用料计划单》，经生产调度签字同意后交由物资部实施询价、选择供货商、报总经理审核并签定合同、请付款等工作。采购回来的辅料（含样品）、工具、劳保经生产车间（使用单位）技术人员检验合格后办理入库出库手续。
以上除第三项外，其他的都要提前5天提出申请计划，需要加工运输时间的必须考虑增加时间周期。
五、井队材料采购：井队队长在接到施工图纸的2天内，应向主管工程师提出单井《井队用料计划单》，主管工程师审核材料用量签字后交物资部，物资部分领料、现金购料作出计划价，物资部经理审核计划价后交调度，调度同意签字后交总经理审批，物资部按审批后的计划单进行询价、选择供货商、并签定合同、请付款及采购工作。
急用料：由井队或主管工程师电话向物资部申报，物资部造表后送调度，调度同意签字后交物资部办理请付款、采购并由调度向总经理汇报，事后各方补签手续。
特急抢险料：由井队向主管工程师汇报，由主管工程师向调度（或直接至总经理）通报情况并制定出方案。方案制定后主管工程师向物资部传达方案及需购材料，由调度向总经理汇报并调集各部门人力物力给予支援，事后 各方补签手续。
六、新产品材料及大宗（万元以上）的采购招标：由采购部、生产、研发部、总经理组成招标小组进行招标。
（二）询价选择供货商
一、物资部应按采购计划的轻重缓急安排采购。
二、采购人员按照每2人1组进行，各自询价，依据各组询价结果对比选择质优、价廉、供货（加工能力）稳定的供应（加工）商。
1.询价时要依据生产单位提出的质量要求向供应商明确表述，严格按照生产单位要求的质量标准定货。
2.询价时应根据市场行情及过去采购记录或供应商提供的资料，搜集多家供应商的样品及报价进行对比。
3.采购员应掌握市场变化规律，熟悉各类物资的基本信息，按时、按质、按量、按要求提供计划采购的物资，提供优质服务，并做到价格及付款方式合理，努力降低经营成本。
4.物资部要建立自己的供货商信息档案，及时掌握市场信息，以适应物资采购供应工作需求。
5.新产品的采购招标由物资部、生产、研发部门、总经理组成招标小组进行招标。
（三）合同签定
一、所购原材料样品，需经过技术部门或生产使用单位进行质量检验合格后，才能签订采购合同（老供货商的定型产品或有国家标准的通用材料配件可征求使用单位意见后免检验签合同）。
二、合同签订时，物资部可根据库存的情况，调整定货量，报总经理批准后签定合同。
三、合同条款由物资部拟定，报总经理审批后交财务办理请付款。
（四）质量检验及入库、出库
一、所购原材料入库前，需经过技术部门或生产使用单位进行质量检验合格后，才能办理入库手续。《合格证》一式二联由库管员、车间主任（专署领料员）各持一联存档备查。《入库单》一式三联由库管员、车间主任（专署领料员）、财务各持一联存档备查。不合格原材料由物资部办理退、换货手续。
二、所有原材料必须入库后才能出库，未办理检验入库和出库手续的原材料不能投入使用。
1.出库材料要经过报批计划，凭《用料计划单》、《临时用料计划单》、《井队用料计划单》或其他经过批准的手续出库，劳保用品应分月（或季）按定量发放。
2.出库执行先进先出的原则，并且同一批产品尽量选用同一批次的原材料。
3.《出库凭单》一式三联由库管员、车间主任（专署领料员）、财务各 持一联存档备查。库管员办理材料出库时，要根据批准的物资采购审批单（或相应的配料表、料单等，此单由负责采购员提供），在出库单说明栏注明使用材料的生产任务项目，以便各部门进行成本核算。
4.井队急用料如采购现场需直接发货的，采购员要负责填好《出库凭单》并由井队负责人签字确认，并于次日下班前与《入库凭单》一起交仓库补记帐。
三、所有出厂产品需经过相关质检部门的质检员进行质量检验合格后，才能入库、出库。
1.入库产品必须包装完好、技术资料及附件齐全，其检验、入库按相应的产品检验、入库办法。库管员办理入库手续后，将每批入库的情况通报销售部。
2.由销售部办理产品出库手续，由销售人员填写《出库凭单》经部门经理签字确认，库管签字确认，方可领出产品。《出库凭单》一式四联库管员、销售部、财务和门卫各持一联存档备查。
(五)库房原材料管理
1.库管员对原材料库存进行分类编号，填写标签卡、登记物料管理台 帐，做到帐、卡、物相符。
2.库管员应进行循环盘点并配合相关部门做好月、季盘点工作。发现问题应及时向主管领导汇报。
3.库管员应做好月报表，报表应合理分类。出库报表还应按部门、车间 及按生产任务批细分。
4.库房要保持整洁，严禁烟火，易燃易爆类物品要有安全措施。5.配置干燥箱以保存怕受潮的电子元件。
（六）特别强调的几个问题
一、强调材料专用：为保证生产计划的顺利完成，强调材料专用。一个生产计划的材料，领用后必须用于本生产计划的生产过程中。其他生产任务如需同样材料另报计划。
二、工具类要交旧换新，人为损坏要承担赔偿责任。
三、未经技术部门或使用车间检验合格的材料、半成品不能用于生产，以杜绝返工浪费。
四、原材料、器件损耗：生产过程造成的合理损耗，应重新填写《材料报废清单》，经技术部门、生产管理部门确认并向仓库交回旧料，物资部按审批的《材料报废清单》重新安排采购。
第3篇：物资部工作总结
一、全面抓好设备、材料供应各方面工作。
1、高效完成设备、材料招标及合同谈判及签订工作
上半年，克服山东新疆两地办公的不便，创造性地开展工作，共完成定标设备约303台共计3个多亿，完成了地下管网材料和现场交通、劳保等物资的供应。为保证所订设备按时生产，及时与计划财务部门配合完成投料款的付款江作，基本圆满完成了公司交给的任务。
2、完成了空分等进口设备免税前的准备工作
经过努力获得了国家发改委进口免税的备案批文，为项目节省资金预计将达四千多万元。
3、审时度势，适时启动了设备催货工作
根据项目进度安排，前期所定设备陆续投产，为了提高设备制造质量，保证工程建设进度，经公司领导集体研究决定，由供应部牵头，各工段负责人具体负责，全面启动设备催货工作。
4、开展建设项目工程物资管理自查及整改
按照兖矿集团有限公司关于开展2009年度建设项目工程物资检查的通知(兖矿集团电传[2010]126号)文件精神，对照六项检查内容及标准，对建设项目工程物资管理逐项进行了自查，查找不足，改正错误。
5、初步完善了设备档案登记。
针前期设备采购订货量大，合同多，供应部人手少，再加上两地办公，资料管理没有及时跟上，现在充实人员后，安排专人做好档案管理工作，完善了设备档案登记。
二、完善组织机构，明确职责，建章立制，规范管理
1、根据公司关于项目基本建设的要求，健全物资供应和仓库机构，充实了得力人员，编制了《供应部岗位责任制》进行了明确具体的工作分工，明确了各岗位的责任范围，为项目建设大幕渐渐拉开、供应工作山雨欲来做好了人员和机构的准备。
2、对物资管理相关制度结合工程项目建设要求和实际进行修改了和整合，使物资管理制度能够适应建设时期客观实际同时达到简明、清晰的要求，从制度上明确。
三、加强人员培训，开展业务学习，打造适应项目建设需要的供应队伍。
在做好各自工作的同时，积极组织供应部成员利用每天一到二个小时的时间进行业务学习，不定时进行集体学习，掌握物资供应相关业务知识，熟悉项目建设的管理工作及各个施工流程。
四、工作中的经验和教训
上半年供应部工作有收获、有失败，有经验、有教训。
1、物资供应各项工作开展顺利，克服两地办公的困难，一套班子分成两拨人马，协调一致、通力合作，创造性的工作，既完成了设备集中订货的繁重任务，又保证了施工现场物资的充足供应。
2、充分体现整理作战理念，在设备招标过程中，供应部、安全技术部不分你我共同协作，完成了一个又一个的设备的招标采购;现场物资供应，供应部仅仅依靠本部门的力量是远远不够的，在工程部、安全技术部、综合部的大力支持下，圆满完成了现场的物资供应和管理工作。
3、完成工作的同时也存在一些失误，对计划的控制和执行没有严格把关，造成一些工作上的被动，在今后的供应工作中必须谨记教训，严格控制计划和采购程序。
