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山西潞安小南村煤业有限公司
矿井基建技改项目建设汇报材料
按照集团公司潞矿基便字【2013】72号文指示精神，现就我公司的相关事宜向集团公司、股份公司汇报如下：
一、公司概况
我公司位于屯留县东边界，漳泽水库西侧。矿井为低瓦斯矿井，原井田面积2.0853km2，兼并整合重组后井田面积5.1721km2，生产能力由原来的30万吨/年提升到90万吨/年，批准开采3＃煤层。开采煤层3#，地质储量4932万吨，设计可采储量1966.8万吨（其中嘉园工贸压煤135万吨，中华村压煤346万吨，呈寺村压煤396万吨，西至河村压煤627万吨，合计1504万吨；圈定储量为462.8万吨），以往动用储量460万吨，水库压煤1161万吨，工业广场压煤291.8万吨，南岗村压煤353万吨，小南村压煤295.2万吨，长邯高速压煤49.7万吨，断层压煤354.5万吨，设计规模90万吨/年，设计服务年限21.8年，煤质为低灰-中灰、特低硫、高发热量-特高发热量、较高软化温度灰之贫瘦煤，可作为动力用煤和民用煤。
二、项目设计及建设情况
1、投资及初设概算
①矿井兼并重组整合所含的资源价款为7794万元，买矿投资总额为30218.24万元，截至2012维修及处理隐患投入10547万元，支付资金7295万元；2013年计划投资6369万元，实际潞矿投字【2013】290号文件批复795万元。②矿井初步设计总概算为61665.89万元，其中：井巷工程费9674.63万元；土建工程费7224.54万元；设备及工器具购置费12081.5万元；安装工程费4016.99万元；其它费用24013.23万元（包括搬迁呈寺、西至河村庄费用）；基本预备费3625.37万元；建设期间贷款利息1056.62万元。
③优化初步设计后总概算6369万元：
1、新建副立井井筒投资1364.64万元；
2、井筒装备1524.35万元；
3、井底车场及基建工程投资1167.59万元；
4、地面10KV变电站双回路改造投资973.38万元；
5、其它辅助设施投资1339.04万元。
2、项目建设完成情况 ①井巷工程：
我公司兼并整合重组进驻以来，共完成维修：木棚支护5209米、工字钢支护6898.1米（冒顶区3900米，绞顶19011方、平均冒顶1.8米），锚网支护合计842.7米；清挖整理水沟2470米；注浆101米；新掘巷道锚网支护117米、工字钢支护86.2米。
②基建技改工程：
2012年6月8日我公司兼并重组整合项目开工报告取得批复，批复开工日期为7月1日，工期30个月。2012年5月已完成新建副立井井筒施工单位和监理单位的招标工作、“四通一平”工作，目前新建副立井井筒施工未开工。
③地面土建工程 地面没有土建工程建设。④井上下设备安装情况
我公司2011年7月至今对井上下供电、提升、压风、通风、排水等系统的设备和其他部分设备做了相应改造，累计投资1803万元，其中：井上供电600万元，包括地面变电站改造高低压开关柜30面，充电馈电一体屏 1面，电池屏 1面，交流屏1面，控制柜1面，电容柜2面，变压器2台，1000KVA柴油发电机1台，后台监控系统1套。
井下供电210万元，包括共计改造变电所3个、一个综采工作面，实现了双回路和三专供电，增设设备如下：双保护真空电磁启动器10台，真空馈电开关42台，交流真空软启动器3台，风机开关6台，高压真空配电装置30台，干式变压器4台。
副提升系统150万元，包括更换副提升天轮1套、电控系统1套、信号系统1套、液压站1套、盘型闸1套、缓冲托罐摇台1套、缓冲器1套、防过卷装置1套、防坠罐笼一个、防过放装置1套。
主提升系统187万元，包括更换主提升机电机两台，更换主提升液压站1台、电控装置1套、信号装置1套、防坠箕斗2套、进线开关柜2台、箱式变压器2台。
压风系统179万元，包括增设压风机（3台，储气罐3个，联机控制系统1套，高压开关柜6台。
主排水系统140万元，包括增设主排水泵4台，高压开关3台，高压磁力启动器4台、潜水泵5台。通风系统87万元，包括更换进线柜1台和ABB变频控制柜1台，增设了在线监测装置1套，局扇12台。
其它改造250万元，2305工作面增设了1台转载机、1台破碎机、2台B喷雾泵及电气列车17辆，抱闸装置3套、购置了绞车4台和其他配件。另外购置架住式液压回转钻机2套、架住式液压回转钻机2套、绞车2台、矿灯架4台、乳化泵1台和潜水泵等。
3、项目初设经济效益分析
①根据初步设计总概算62408.72万元，我公司原煤售价为550元/吨（含税价），按年产90万吨计算，年销售收入为42300万元。销售税金及附加预计为627万元，生产成本为：271.28元/吨;按当前售价计算年利润总额为10998万元，所得税后净利润为8248.5万元；年现金净流量为7807万元;年投资收益率17.62%；年税后投资收益率13.22%；盈亏平衡点为35.83万吨；内部投资收益为10.5%；投资回收期为7.99年。
4、项目优化初设后经济效益测算
矿井基建技改项目初设重新优化后总概算为6369万元，我公司原煤售价为550元/吨（含税价），按年产90万吨计算，年销售收入为42300万元。销售税金及附加预计为627万元，生产成本为：261.17元/吨;按当前售价计算年利润总额为11998万元，所得税后净利润为8852.25万元；年投资收益率188.38%；年税后投资收益率138.99%；盈亏平衡点为31.32万吨；内部投资收益为62%；投资回收期为0.82年。
三、目前存在的困难
1、地面工业广场建设：办公楼总面积856㎡，其中包括大会议室240㎡（和职工培训共用），小会议室60㎡，宿舍90㎡，人均办公面积只有3.6㎡，部分科室人员办公桌椅都没有地方安置；食堂总建筑面积128.75㎡，就餐人员有时达到300人以上，无法满足同时就餐；职工澡堂总建筑面积242.66㎡，每班洗澡人员在175人左右，并且澡堂内没有更衣室；目前公司无宿舍楼，宿舍全部为临时安排，人均面积不足2㎡。
2、矿井开工手续：由于我公司新建副立井井筒工程未列入集团公司投融资2013年计划，目前办理单位工程开工手续受阻。
3、我公司2013年计划总投资6369.69万元，未列入计划的有：矿建项目2787.69万元，土建项目360万元，设备项目1841万元，安装项目1067万元，其它314万元。
山西潞安小南村煤业有限公司
二〇一三年五月六日
山西潞安小南村煤业有限公司
矿井基建技改项目建设
汇 报 材 料
二0一三年五月
