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发票拒收证明
××××有限公司：
贵公司于×××× 年 ×× 月 ×× 日开给我公司代码为××××、号码为××××、价税合计为 ×××× 元的增值税专用发票一份，因该发票××××（货物名称、规格 型号、单价、数量、金额、纳税人识别号、购物单位名称、地址、电话、开户行及账号……）开具有误，正确内容应为××××，故我公司拒收。
我公司确认此份发票未确认、未抵扣。
特此证明
××××有限公司（购货单位）（加盖红印公章）
××××年××月××日
