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采购、验收管理制度
1.采购员凭酒店开出的经部门经理批问候语的采购单进行采购。
2.采购员采购物品须在规定时间内凭请购单上注明的需要数量、规格购买。
3.采购员采购用品，持请购单发票交验收员，验收员验看物品与请购单、发票上数量、质量、规格。验明后，开出验收单，验收单要求小类开列，不可混合，验收单一式三份，财务、仓管存底和会计入账。
4.采购员凭发票、验收单，填写费用报销表，经会计审核、部门经理签字，到财力部由财务部审核报销，报总经理批准。
5.每月验收员将验收单与会计报账，要求数目清楚，如有错账、漏数由验收员负责。
6.每月、每季会同财务部与采购员核定执行新价，要求货比三家，做到价廉物美。
7.发现验收、采购员弄虚作假、假公济私、一经查实，从严惩处。财务部、部门经理要经常检查验收采购和仓管工作。
