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学生会办公室财务制度
1、院学生会活动经费由办公室统一管理，一切工作、活动经费开支应从“少花钱，多办事，办好事”的原则出发，合理使用。
2、学生会设两类帐本，包括学生会日常办公帐本及有关部门经费收支帐本，日常办公帐本由办公室部长负责会计及出纳；部门经费帐本由各部部长负责会计，副部长负责出纳，两本帐本均由主席和办公室负责监督。
3、各部门开展活动需要经费时，应以节约为原则制定活动经费预算方案，报给办公室，经主席审查并由主席签名后方可预支或报销。
4、各部的活动支出款项必须切实结合预算，否则，办公室不予报销。
5、报销必须以统一发票为凭证，发票必须写明单位、品名，注明单价、数量及日期，并在背面注明用途、经手人、证明人（经手人是干事由部长当证明人，经手人是部长由主席当证明人），以备复核，发票统一于周三例会时上交办公室。
6、各部门应厉行节约，超过预算金额发票一般不予报销。（如有特殊情况须详细注明原因）领取款项时必须由收款人签收备查。
7、办公室对学生会每一笔收入、支出都要详细记录，进行监督，并及时完成会计报表。
8、任何人不得挪用公款，凡徇私舞弊者，一经发生，即予以自动退职处理，并如数追回公款。
9、本制度由颁布之日起开始实施。
10、本制度最终解释权归学生会主席团所有。
